中共南昌市新建區(qū)委黨校2024年單位預算

目 錄

第一部分 中共南昌市新建區(qū)委黨校概況

一、單位主要職責

二、機構(gòu)設置及人員情況

第二部分 中共南昌市新建區(qū)委黨校2024年單位預算表

一、《收支預算總表》

二、《單位收入總表》

三、《單位支出總表》

四、《財政撥款收支總表》

五、《一般公共預算支出表》

六、《一般公共預算基本支出表》

七、《財政撥款“三公”經(jīng)費支出表》

八、《政府性基金預算支出表》

九、《國有資本經(jīng)營預算支出表》

十、《項目支出績效目標表》

第三部分 中共南昌市新建區(qū)委黨校2024年單位預算情況說明

一、2024年單位預算收支情況說明

二、2024年“三公”經(jīng)費預算情況說明

第四部分 名詞解釋

第一部分 中共南昌市新建區(qū)委黨校概況

一、單位主要職責

1、貫徹黨中央、省委、市委及區(qū)委關于黨校（行政學校、社會主義學校）工作的方針政策和決策部署，在履行職責過程中堅持和加強黨對黨校（行政學校、社會主義學校）工作的集中統(tǒng)一領導。

2、貫徹執(zhí)行《中國共產(chǎn)黨黨校（行政學院）工作條例》《社會主義學院工作條例》，發(fā)揮干部教育培訓主渠道作用，有計劃地培訓輪訓全區(qū)黨員領導干部、中青年干部，負責對學員在培訓期間的表現(xiàn)進行考核、提出考核意見。

3、對學員進行馬克思列寧主義、毛澤東思想、鄧小平理論、“三個代表”重要思想、科學發(fā)展觀、習近平新時代中國特色社會主義思想教育和黨性教育、引導學員增強“四個意識”、堅定“四個自信”、捍衛(wèi)“兩個確立”、做到“兩個維護”。

4、開展重大理論問題和現(xiàn)實問題研究，承擔區(qū)委決策咨詢服務，發(fā)揮新型高端智庫作用。

5、受區(qū)委委托，舉辦各類專題研討班、研討重大理論、戰(zhàn)略和方針政策問題。

6、以多種方式開展同兄弟黨校進行學術交流和溝通。

7、完成上級領導交辦的其他任務。

二、機構(gòu)設置及人員情況

2024年中共南昌市新建區(qū)委黨校有1個預算單位，內(nèi)設5個職能科室:辦公室、教務股、理論研究股、指導股、培訓股。

編制人數(shù)小計26人，其中：參照公務員管理的事業(yè)編制23人、全額補助事業(yè)編制3個。實有人數(shù)共19人，其中：參照公務員管理的事業(yè)編制16人、全額補助事業(yè)人員3人。退休人數(shù)小計15人。

第二部分 中共南昌市新建區(qū)委黨校2024年單位預算表

（詳見附表）

（注：①由于本說明中數(shù)據(jù)四舍五入原因，部分匯總數(shù)據(jù)與分項加總之和可能存在尾差；②表格詳見附件，若其中某張表為

空表或表中數(shù)據(jù)為0,則說明沒有相關收支預算安排。）

第三部分 中共南昌市新建區(qū)委黨校2024年單位預算情況說明

一、2024年單位預算收支情況說明

（一）收入預算情況

2024年中共南昌市新建區(qū)委黨校收入預算總額為687.99萬元，較上年減少68.18萬元，下降9.02%，主要原因是全區(qū)職工教育經(jīng)費預算項目金額減少。其中：財政撥款收入627.99萬元，較上年預算安排減少98.18萬元，主要原因是全區(qū)職工教育經(jīng)費預算項目金額減少，其他收入60萬元，較上年預算安排增加30萬元，主要原因是培訓班次增加。

（二）支出預算情況

2024年中共南昌市新建區(qū)委黨校支出預算總額為687.99萬元，較上年預算安排減少68.18萬元，下降9.02%，主要原因是全區(qū)職工教育經(jīng)費預算項目金額減少。其中：按支出項目類別劃分：基本支出447.99萬元，較上年預算安排增加124.82萬元，主要原因是黨校運行經(jīng)費納入基本支出中，并且新招錄三名公務員，其中：工資福利支出379.76萬元，商品和服務支出67.33萬元，對個人和家庭的補助0.4萬元，資本性支出0.5萬元。項目支出240萬元，較上年預算安排減少193萬元，主要原因是全區(qū)職工教育經(jīng)費預算項目金額減少，其中：工資福利支出30萬元，商品和服務支出210萬元。

按支出功能科目劃分：教育支出528.88萬元，較上年預算安排減少156.49萬元，主要原因是全區(qū)職工教育經(jīng)費預算項目金額減少；社會保障和就業(yè)支出35.78萬元，較上年預算安排增加5.67萬元，主要原因是新招錄三名公務員；衛(wèi)生健康支出31.31萬元，較上年預算安排增加13.5萬元，主要原因是新招錄三名公務員；住房保障支出32.01萬元，較上年預算安排增加9.13萬元，主要原因是新招錄三名公務員。

按支出經(jīng)濟分類劃分：工資福利支出409.76萬元，較上年預算安排增加127.93萬元，主要原因是黨校運行經(jīng)費納入基本支出中的工資福利支出，并且新招錄三名公務員；商品和服務支出277.33萬元，較上年預算安排減少116.83萬元，主要原因是全區(qū)職工教育經(jīng)費預算項目金額減少；對個人和家庭的補助0.4萬元，較上年預算安排減少45.59萬元，主要原因是2023年將退休費放入對個人和家庭的補助；資本性支出0.5萬元，較上年預算安排減少3.7萬元，主要原因是2024年減少固定資產(chǎn)的購買。

（三）財政撥款支出情況

2024年中共南昌市新建區(qū)委黨校財政撥款支出預算總額627.99萬元，較上年預算安排減少98.18萬元，下降13.52%，主要原因是全區(qū)職工教育經(jīng)費預算項目金額減少。

按支出功能科目劃分：教育支出528.88萬元，較上年預算安排減少126.49萬元，主要原因是全區(qū)職工教育經(jīng)費預算項目金額減少，社會保障和就業(yè)支出35.78萬元，較上年預算安排增加5.67萬元，主要原因是新招錄三名公務員，衛(wèi)生健康支出31.31萬元，較上年預算安排增加13.5萬元，主要原因是新招錄三名公務員且基數(shù)調(diào)整，住房保障支出32.01萬元，較上年預算安排增加9.13萬元，主要原因是新招錄三名公務員且基數(shù)調(diào)整。

按支出項目類別劃分：基本支出447.99萬元，較上年預算安排增加124.82萬元，主要原因是黨校運行經(jīng)費納入基本支出；其中：工資福利支出379.76萬元，商品和服務支出67.33萬元，對個人和家庭的補助0.4萬元，資本性支出0.5萬元。項目支出180萬元，較上年預算安排減少223萬元，主要原因是全區(qū)職工教育經(jīng)費預算項目及六大專項經(jīng)費金額減少；其中：商品和服務支出180萬元。

（四）政府性基金情況

本部門沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

（五）國有資本經(jīng)營情況

本部門沒有使用國有資本經(jīng)營預算撥款安排的支出。

（六）機關運行經(jīng)費等重要情況說明

2024年部門機關運行費預算67.33萬元，比2023年預算增加13.97萬元，增長26.18%，主要原因是2023年新考入3名公務員。

（七）政府采購情況說明

2024年部門所屬各單位政府采購預算總額0.5萬元。其中，政府采購貨物預算0.5萬元，政府采購工程預算0萬元，政府采購服務預算0萬元。

（八）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2023年7月31日，部門共有車輛0輛，其中，一般公務用車實有數(shù)0輛。2024年部門預算安排購置車輛0輛。

（九）項目情況說明

1.2024年全區(qū)職工教育經(jīng)費項目：

1）項目概述

按照中央提出的大規(guī)模培訓干部隊伍、大力度搞好干部教育、大幅度提高干部素質(zhì)的要求，突出黨校辦學特色和資源優(yōu)勢，通過開辦各種黨員干部培訓班，發(fā)揮干部教育培訓工作的主陣地作用。

2）立項依據(jù)

《中國共產(chǎn)黨黨校工作條例》、關于要求解決黨校專項經(jīng)費的請示[2016]21號。

3）實施主體：中共南昌市新建區(qū)委黨校。

4）實施方案：按照《2024年新建區(qū)干部教育培訓計劃》，“分期分批、分級分類”的開辦主體班次培訓，包括村（社區(qū)）“兩委”培訓班、青年科級干部培訓班、新提拔科級培訓班等。

5）實施周期：2024年1月1日-2024年12月31日。

6）年度預算安排：年度預算安排150萬元。

2.2024年圖書資料專項項目：

1）項目概述

用于黨校建好“四大專題數(shù)據(jù)庫”，購買圖書資料，為黨校的教學、科研提供重要的信息資源。

2）立項依據(jù)

《江西省市縣黨校辦學質(zhì)量評估辦法》。

3）實施主體：中共南昌市新建區(qū)委黨校。

4）實施方案：建好“四大專題數(shù)據(jù)庫”，購買圖書資料，為黨校的教學、科研提供重要的信息資源。

5）實施周期：2024年1月1日-2024年12月31日。

6）年度預算安排：年度預算安排5萬元。

3.2024年科研咨詢專項項目：

1）項目概述

用于開展一批調(diào)查研究，推動一批成果轉(zhuǎn)化，完成幾個重大課題。

2）立項依據(jù)

《江西省市縣黨校辦學質(zhì)量評估辦法》。

3）實施主體：中共南昌市新建區(qū)委黨校。

4）實施方案：開展一批調(diào)查研究，推動一批成果轉(zhuǎn)化，完成幾個重大課題。

5）實施周期：2024年1月1日-2024年12月31日。

6）年度預算安排：年度預算安排5萬元。

4.2024年學科建設專項項目：

1）項目概述

用于打造3-4個現(xiàn)場教學點和精品課程。

2）立項依據(jù)

《江西省市縣黨校辦學質(zhì)量評估辦法》。

3）實施主體：中共南昌市新建區(qū)委黨校。

4）實施方案：打造3-4個現(xiàn)場教學點和精品課程。

5）實施周期：2024年1月1日-2024年12月31日。

6）年度預算安排：年度預算安排5萬元。

5.2024年教學業(yè)務建設專項項目：

1）項目概述

用于圍繞年度主體班、部門班，邀請省市專家來校教學指導。

2）立項依據(jù)

《江西省市縣黨校辦學質(zhì)量評估辦法》。

3）實施主體：中共南昌市新建區(qū)委黨校。

4）實施方案：圍繞年度主體班、部門班，邀請省市專家來校教學指導。

5）實施周期：2024年1月1日-2024年12月31日。

6）年度預算安排：年度預算安排5萬元。

6.2024年教師進修調(diào)研專項項目：

1）項目概述

用于選拔一批骨干教師參加省市黨校相關師資培訓。

2）立項依據(jù)

《江西省市縣黨校辦學質(zhì)量評估辦法》。

3）實施主體：中共南昌市新建區(qū)委黨校。

4）實施方案：選拔一批骨干教師參加省市黨校相關師資培訓

5）實施周期：2024年1月1日-2024年12月31日。

6）年度預算安排：年度預算安排5萬元。

7.2024年信息化建設專項項目：

1）項目概述

用于提高信息化辦學水平、助推科研資政、行政后勤管理高效化運作。

2）立項依據(jù)

《江西省市縣黨校辦學質(zhì)量評估辦法》。

3）實施主體：中共南昌市新建區(qū)委黨校。

4）實施方案：提高信息化辦學水平、助推科研資政、行政后勤管理高效化運作。

5）實施周期：2024年1月1日-2024年12月31日。

6）年度預算安排：年度預算安排5萬元。

二、2024年“三公”經(jīng)費預算情況說明

2024年本單位“三公”經(jīng)費財政撥款安排0萬元。

其中：

1.因公出國（境）經(jīng)費0萬元，比上年增加/減少0萬元。主要原因是與上年安排保持一致。

2.公務接待費0萬元，比上年增加/減少0萬元。主要原因是與上年安排保持一致。

3.公務用車運行維護費0萬元，比上年增加/減少0萬元。主要原因是與上年安排保持一致。

4.公務用車購置費0萬元，比上年增加/減少0萬元。主要原因是與上年安排保持一致。

第四部分 名詞解釋

一、收入科目

（一）財政撥款：指區(qū)級財政當年撥付的資金。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動取得的收入。

（三）其他收入：指除財政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入等以外的各項收入。

（四）使用非財政撥款結(jié)余：指歷年滾存非限定用途的非財政撥款結(jié)余彌補本年度收支差額的數(shù)額。

（五）上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余：指以前年度全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù)，包括當年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。

二、支出科目

（一）干部教育：反映各級黨校、行政學院、社會主義學院、國家會計學院的支出。包括機構(gòu)運轉(zhuǎn)、招聘師資、舉辦各類培訓班的支出等。

（二）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出：反映機關事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位實際繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。

（三）其他社會保障和就業(yè)支出：反映其他用于社會保障和就業(yè)支出。

（四）事業(yè)單位醫(yī)療：反映財政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費。

（五）公務員醫(yī)療補助：反映財政部門安排的公務員醫(yī)療補助經(jīng)費。

（六）住房公積金：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

三、相關專業(yè)名詞

（一）機關運行費：指用一般公共預算財政撥款安排的為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用

車運行維護費以及其他費用。

（二）“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出，公務用車購置及運行維護費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅、牌照費），按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出，公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

（三）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任

務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

（四）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務或

事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。