中共南昌市新建區(qū)直屬機關工作委員會2023年本級預算

  目    錄

第一部分 中共南昌市新建區(qū)直屬機關工作委員會概況

一、本級主要職責

二、機構設置及人員情況

第二部分 中共南昌市新建區(qū)直屬機關工作委員會2023年本級預算表

一、《收支預算總表》

二、《本級收入總表》

三、《本級支出總表》

四、《財政撥款收支總表》

五、《一般公共預算支出表》

六、《一般公共預算基本支出表》

七、《一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表》

八、《政府性基金預算支出表》

九、《國有資本經(jīng)營預算支出表》

十、《本級整體支出績效目標表》

十一、《重點項目績效目標表》

第三部分 中共南昌市新建區(qū)直屬機關工作委員會2023年本級預算情況說明

一、2023年本級預算收支情況說明

二、2023年“三公”經(jīng)費預算情況說明

第四部分  名詞解釋

第一部分 中共南昌市新建區(qū)直屬機關工作委員會概況

一、本級主要職責

1、指導區(qū)直機關黨組織加強黨的思想建設、組織建設和作風建設，做好對黨員的管理和黨規(guī)、黨律的教育；

2、指導區(qū)直機關黨組織做好黨員群眾的思想政治工作；

3、指導區(qū)直機關組織加強黨風廉政建設，實施對黨員的監(jiān)督；

4、指導區(qū)直機關黨總支、直屬支部的組成及書記、副書記的職務任免；

5、領導區(qū)直機關各單位機關黨組織的紀律檢查工作，審理、批準有關黨員及黨組織違反黨紀的處理決定；

6、領導區(qū)直機關團委工作；

7、完成區(qū)委交辦的其他工作。

二、機構設置及人員情況

2023年中共南昌市新建區(qū)直屬機關工作委員會本級共有預算單位 1個，包括：中共南昌市新建區(qū)直屬機關工作委員會本級。

編制人數(shù)小計4人，其中：行政編制人數(shù) 4人。實有人數(shù)小計5人，其中：在職人數(shù)小計4人，行政在職人數(shù) 4   人，全部補助事業(yè)在職人數(shù)0  人，退休人數(shù)小計1 人。

第二部分  中共南昌市新建區(qū)直屬機關工作委員會2023年本級預算表

(詳見附表)

第三部分  中共南昌市新建區(qū)直屬機關工作委員會2023年本級預算情況說明

一、2023年本級預算收支情況說明

(一)收入預算情況

2023年中共南昌市新建區(qū)直屬機關工作委員會收入預算總額為 258.92 萬元，較上年預算安排增加4.7萬元；財政撥款收入158.92 萬元，較上年預算安排增加4.7萬元；其他收入 100 萬元，較上年預算安排增加 0萬元。

 （二）支出預算情況

2023年中共南昌市新建區(qū)直屬機關工作委員會支出預算總額為 258.92萬元，較上年預算安排增加 4.7萬元；其中：

按支出項目類別劃分：基本支出79.9萬元，較上年預算安排減少6.25萬元；其中：工資福利支出71.12 萬元，商品和服務支出 3.86萬元，對個人和家庭的補助4.92  萬元。項目支出 179.02萬元，較上年預算安排增加10.97萬元；其中：商品和服務支出 159.58 萬元，其他相關支出18萬元。

按支出功能科目劃分：一般公共服務支出235.21 萬元，較上年預算安排減少4.3萬元；社會保障和就業(yè)支出  13.08萬元，較上年預算安排增加7.51萬元；衛(wèi)生健康支出 4.36 萬元，較上年預算安排減少0.44  萬元；住房保障支出6.27萬元，較上年預算安排增加1.93  萬元。

按支出經(jīng)濟分類科目劃分：工資福利支出71.12萬元，占支出預算總額的27.47%；商品和服務支出3.86萬元，占支出預算總額的1.5%；對個人和家庭的補助支出4.92萬元，占支出預算總額的1.9%；資本性支出179.02萬元，占支出預算總額的69.13%。

（三）財政撥款支出情況

2023年中共南昌市新建區(qū)直屬機關工作委員會財政撥款支出預算158.92萬元，較上年預算安排增加4.7萬元；增長3.05%。具體支出情況是：一般公共服務支出135.21萬元，占財政撥款支出的85.10%；社會保障和就業(yè)支出13.07萬元，占財政撥款支出的8.23%；衛(wèi)生健康支出4.36 萬，占財政撥款支出的2.75%。住房保障支出6.27萬元，占財政撥款支出的3.91%。

（四）政府性基金情況

2023年中共南昌市新建區(qū)直屬機關工作委員會政府性基金支出預算為0萬元。

按支出項目類別劃分:

單位沒有使用政府性基金預算撥款

（五）機關運行經(jīng)費等重要情況說明

2023年本本級機關運行經(jīng)費為135.21萬元，較上年減少4.3萬元，下降3.08%。減少原因主要是:過緊日子，減少支出。

按照財政部《地方預決算公開操作規(guī)程》明確的口徑,機關運行費指各本級的公用經(jīng)費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

（六）政府采購情況說明

2023年本級所屬各單位政府采購總額3萬元,其中:政府采購貨物預算3萬元, 政府采購工程預算0萬元, 政府采購服務預算0萬元。

（七）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2022年8月31日，本級共有車輛0輛，其中，一般公務用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛。

2023年本級預算安排購置車輛0輛。  

（八）國有資本經(jīng)營情況

2023年南昌市新建區(qū)直屬機關工作委員會國有資本經(jīng)營支出預算為0萬元按支出項目類別劃分：

2023年單位無國有資本經(jīng)營支出。

（九）績效目標設置情況

2023年實行績效目標管理的本級預算項目1個，涉及資金34.02萬元。

（見附件）

二、“三公”經(jīng)費預算情況說明

2023年本本級“三公”經(jīng)費年初預算安排1.3萬元。 其中:

1.因公出國（境）經(jīng)費0萬元，比上年增加0萬元。主要原因是：無變化。

2.公務接待費1.3萬元，比上年減少0.7萬元。原因主要是：疫情期間減少公務接待。

3．公務用車購置及運行維護費0萬元，主要原因是：無變化。

第三部分  南昌市新建區(qū)直屬機關工作委員會2023年本級預算表

八張表（包括：①《本級收支預算總表》、②《本級收入預算總表》、③《本級支出預算總表》。財政撥款收支情況原則上至少公開5張表，包括：①《財政撥款收支預算總表》、②《一般公共預算支出表》、③《一般公共預算基本支出表》、④《一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表》、⑤《政府性基金預算支出表》）

（見附件表）

四部分  名詞解釋

一、收入科目

各本級結(jié)合實際進行解釋。

(一)財政撥款:指區(qū)級財政當年撥付的資金。

(二)教育收費資金收入:反映實行專項管理的高中以上學費、住宿費,高校委托培養(yǎng)費,函大、電大、夜大及短訓班培訓費等教育收費取得的收入。

(三)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動取得的收入。

(四)事業(yè)單位經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

(五)附屬單位上繳收入:反映事業(yè)單位附屬的獨立核算單位按規(guī)定標準或比例繳納的各項收入。包括附屬的事業(yè)單位上繳的收入和附屬的企業(yè)上繳的利潤等。

(六)上級補助收入:反映事業(yè)單位從主管本級和上級單位取得的非財政補助收入。

(七)其他收入:指除財政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入等以外的各項收入。

(八)使用非財政撥款結(jié)余:填列歷年滾存的非限定用途的非統(tǒng)計財政撥款結(jié)余彌補2023年收支差額的數(shù)額。

(九)上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:填列2022年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù),包括當年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。

二、支出科目

一）基本支出：指保障機構正常運轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

（二）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

（三）“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

（四）一般公共服務（類）財政事務(款)行政運行（項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

（五）一般公共服務（類）財政事物（款）一般行政管理事務（項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）未單獨設置項級科目的項目支出。

（六）一般公共服務（類）財政事物（款）預算改革業(yè)務（項）：反映財政本級用于預算改革方面的支出。

（七）一般公共服務（類）財政事物（款）財政國庫業(yè)務（項）：反映財政本級用于財政國庫集中支付業(yè)務方面的支出。

（八）一般公共服務（類）財政事物（款）信息化建設支出（項）：反映財政本級用于“金財工程”等信息化建設方面的支出。

（九）一般公共服務（類）財政事物（款）事業(yè)運行（項）：反映事業(yè)單位的基本支出，不包括行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）后勤服務中心、醫(yī)務室等附屬事業(yè)單位。

（十）一般公共服務（類）財政事物（款）其他財政事物支出（項）：反映除上述項目以外的其他一般公共服務支出。

（十一）一般公共服務（類）一般公共服務支出（款）一般公共服務支出（項）：反映除上述項目以外的其他一般公共服務支出。

（十二）科學技術（類）其他科學技術支出（款）其他科學技術支出（項）：反映其他用于科學支出。

（十三）社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項）：反映實行歸口管理的行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經(jīng)費。

（十四）社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）事業(yè)單位離退休（項）：反映實行歸口管理的事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費。

（十五）醫(yī)療衛(wèi)生（類）醫(yī)療保障（款）行政單位醫(yī)療（項）：反映財政本級集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按根據(jù)規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。

（十六）醫(yī)療衛(wèi)生（類）其他醫(yī)療衛(wèi)生支出（款）其他醫(yī)療衛(wèi)生支出（項）：反映除上述項目以外其他用于醫(yī)療衛(wèi)生方面的支出。

（十七）農(nóng)林水事物（類）農(nóng)業(yè)（款）其他農(nóng)業(yè)支出（項）：反映其他用于農(nóng)業(yè)方面的支出。

（十八）交通運輸（類）石油價格改革對交通運輸?shù)难a貼（款）石油價格改革補貼其他支出（項）：反映石油價格改革財政補貼對其他方面的支出。

（十九）資源勘探電力信息等事物（類）工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管支出（款）其他工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管支出（項）：反映其他用于工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管方面的支出。

（二十）商業(yè)服務業(yè)等事物（類）商業(yè)流通事物（款）其他商業(yè)流通事物支出（項）：反映其他用于商業(yè)流通事物方面的支出。

（二十一）商業(yè)服務業(yè)等事物（類）商業(yè)流通事物（款）其他涉外發(fā)展服務支出（項）：反映其他用于涉外發(fā)展服務方面的支出。

（二十二）國土資源氣象等事物（類）國土資源事物（款）其他國土資源事物支出（項）：反映其他用于國土資源事物方面的支出。

（二十三）政府保障（類）住房改革（款）住房公積金（項）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

（二十四）其他支出（類）其他支出（款）其他支出（項）：反映其他。

三、本級涉及的專業(yè)名詞

無