目 錄

第一部分  南昌市新建區勞動人事爭議仲裁院概況

一、單位主要職責

二、機構設置及人員情況

第二部分  南昌市新建區勞動人事爭議仲裁院2025年單位預算表

一、《收支預算總表》

二、《單位收入總表》

三、《單位支出總表》

四、《財政撥款收支總表》

五、《一般公共預算支出表》

六、《一般公共預算基本支出表》

七、《財政撥款“三公”經費支出表》

八、《政府性基金預算支出表》

九、《國有資本經營預算支出表》

十、《單位整體支出績效目標表                             

十一、《項目支出績效目標表》

第三部分  南昌市新建區勞動人事爭議仲裁院2025年單位預算情況說明

一、2025年單位預算收支情況說明

二、2025年“三公”經費預算情況說明

第四部分  名詞解釋

第一部分 南昌市新建區勞動人事爭議仲裁院概況

一、單位主要職責

南昌市新建區勞動人事爭議仲裁院是南昌市新建區人力資源和社會保障局部門所屬預算單位，主要職責是：

（一）為機關提供支持保障的職責

1.為南昌市新建區人力資源和社會保障局統籌擬訂全區勞動人事爭議調解仲裁制度的實施規范提供法律保障。

2.指導全區勞動人事爭議調解仲裁工作，依法糾正和查處違反勞動保障法律、法規或者規章的行為。

3.開展《中華人民共和國勞動法》、《中華人民共和國勞動合同法》等法規在全區機關事業單位的普及和應用工作。

4.承擔南昌市新建區勞動人事爭議仲裁委員會日常工作，

5.承辦上級人社部門交辦的工作。

6.承辦由上級人社部門統一管理的轄區申訴案件處理。

（二）面向社會提供公益服務的職責

1.負責貫徹、執行和宣傳國家、省、市勞動人事關系的有關方針、政策、法律和法規，研究制定本區勞動人事爭議仲裁事業中長期發展規劃，并組織實施。

2.負責本級管轄內勞動人事爭議案件的受理、文書送達及相關政策、法律、法規咨詢工作。

3.負責權限范圍內勞動人事爭議仲裁案件的調解、仲裁工作。

4.根據區勞動人事爭議仲裁委員會的授權，負責專、兼職仲裁員、調解員和書記員的聘任和管理工作。

5.負責審理轄區內與勞動人事爭議有關的重大群體性突發事件。

6.負責開展勞動人事爭議預防并對轄區內基層勞動人事爭議調解組織和企業勞動爭議調解組織進行業務培訓和指導

7.維護全區農民工合法權益。

8.宣傳勞動保障法律、法規和規章，督促用人單位貫徹執行；

9.檢查用人單位遵守勞動保障法律、法規和規章的情況； 

10.受理對違反勞動保障法律、法規或者規章的行為的舉報、投訴；

11.為勞動保障監察執法提供輔助服務等。

二、機構設置及人員情況

2025年南昌市新建區勞動人事爭議仲裁院單位內設股室6個，包括：（仲裁股、重大集體案件審理股、人秘股、駐新建經開區仲裁服務辦公室、立案股、調解股）。

編制人數小計83人，其中：行政編制0人、參照公務員管理的事業編制0人、全部補助事業編制83人、部分補助事業編制0人、自收自支事業編制0人，編外人員1人。實有人數84人，其中：在職人數小計84人，包括行政人員0人、參照公務員管理的事業編制0人、全部補助事業人員84人(含編外人員1人)、部分補助事業人員0人、自收自支事業人員0人；離休人數小計0人；退休人員小計29人。遺屬人數2人。在校學生0人，其中：高等學校0人、中等專業學校0人，其他0人。

第二部分 南昌市新建區勞動人事爭議仲裁院

2025年單位預算表

（詳見附表）

（注：①由于本說明中數據四舍五入原因，部分匯總數據與分項加總之和可能存在尾差；②表格詳見附件，若其中某張表為

空表或表中數據為0,則說明沒有相關收支預算安排。）

第三部分 南昌市新建區勞動人事爭議仲裁院     

2025年單位預算情況說明

一、2025年單位預算收支情況說明

（一）收入預算情況

2025年南昌市新建區勞動人事爭議仲裁院收入預算總額為21645.68萬元，較上年增加20459.64萬元，增長1725%,主要原因是：新建區勞動保障監察執法大隊合并到本單位，增加人員26人與增加農民工保障金預算資金。其中：財政撥款收入1645.68萬元，較上年預算安排增加519.64萬元，主要原因是：新建區勞動保障監察執法大隊合并到本單位，增加人員26人；其他收入20000萬元，較上年預算安排增加19940萬元，主要原因是：增加新建區農民工保障金預算；使用非財政撥款結余0萬元，較上年預算安排增加0萬元；上年結轉（結余）0萬元，較上年預算安排增加0萬元。

（二）支出預算情況

2025年南昌市新建區勞動人事爭議仲裁院支出預算總額為21645.68萬元，較上年增加20459.64萬元，增長1725%,主要原因是：新建區勞動保障監察執法大隊合并到本單位，增加人員26人與增加農民工保障金預算資金。其中：按支出項目類別劃分：基本支出1556.68萬元，較上年預算安排增加458.64萬元，主要原因是：新建區勞動保障監察執法大隊合并到本單位；其中：工資福利支出1371.46萬元、商品和服務支出83.47萬元、對個人和家庭的補助101.75萬元、資本性支出0萬元；項目支出20089萬元，較上年預算安排增加20001萬元，主要原因是：新建區勞動保障監察執法大隊合并到本單位，增加農民工保障金；其中：工資福利支出0萬元、商品和服務支出89萬元、對個人和家庭的補助0萬元、債務利息及費用支出0萬元、資本性支出（基本建設）0萬元，資本性支出0萬元，其他支出20000萬元。

按支出功能科目劃分：一般公共服務0萬元，較上年預算安排增加0萬元，主要原因是：無變化；社會保障和就業支出 21386.96萬元,較上年預算安排增加20377.69萬元;主要原因是：新建區勞動保障監察執法大隊合并到本單位，增加人員與農民工保障金。衛生健康支出 129.05  萬元,較上年預算安排增加 41.05萬元;主要原因是：新建區勞動保障監察執法大隊合并到本單位，增加26人；住房保障支出 129.67 萬元,較上年預算安排增加41.4萬元；主要原因是：建區勞動保障監察執法大隊合并到本單位，增加26人。其他支出  0 萬元,較上年預算安排增加0 萬元。

按支出經濟分類劃分：工資福利支出1371.46萬元，較上年預算安排增加367.53萬元，主要原因是：新建區勞動保障監察執法大隊合并到本單位，增加26人；商品和服務支出172.47萬元，較上年預算安排減少6.67萬元，主要原因是：落實過緊日子，壓縮日常公用支出；對個人和家庭的補助101.75萬元,較上年預算安排增加98.78萬元，主要原因是：保障監察執法大隊合并增加2名退休人員，退休人員績效獎在上年放在工資福利中做預算，本年放入對個人和家庭的補助中，所以導致對個人和家庭的補助增加；其他支出 20000 萬元,較上年預算安排增加20000萬元，主要原因是：保障監察執法大隊合并增加農民工保障資金；

（三）財政撥款支出情況

2025年南昌市新建區勞動人事爭議仲裁院財政撥款支出預算1645.68萬元，較上年增加519.64萬元，增長46.15%,主要原因是：新建區勞動保障監察執法大隊合并到本單位，增加人員26人。

按支出功能科目劃分：一般公共服務支出0萬元，較上年預算安排增加0萬元，主要原因是：無變化；社會保障和就業支出1386.96萬元，較上年預算安排增加437.69萬元，主要原因是：新建區勞動保障監察執法大隊合并到本單位，增加人員支出與日常公用支出；衛生健康支出129.05萬元，較上年預算安排增加40.55萬元，主要原因是：新建區勞動保障監察執法大隊合并到本單位，增加26名人員支出；住房保障支出129.67萬元，較上年預算安排增加41.4萬元，主要原因是：新建區勞動保障監察執法大隊合并到本單位，增加26名人員支出；。

按支出項目類別劃分：基本支出1556.68萬元，較上年預算安排增加458.64萬元，主要原因是：新建區勞動保障監察執法大隊合并到本單位，增加基本支出預算；其中：工資福利支出1371.46萬元、商品和服務支出83.47萬元、對個人和家庭的補助101.75萬元、資本性支出0萬元；項目支出89萬元，較上年預算安排增加61萬元，主要原因是：新建區勞動保障監察執法大隊合并到本單位，增加運行經費預算；其中：工資福利支出0萬元、商品和服務支出89萬元、對個人和家庭的補助0萬元、債務利息及費用支出0萬元、資本性支出（基本建設）0萬元，資本性支出0萬元，對企業補助0萬元，其他支出0萬元。

（四）政府性基金情況

本單位沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

（五）國有資本經營情況

本單位沒有使用國有資本經營預算撥款安排的支出。

（六）機關運行經費等重要情況說明

本單位非行政參公單位，無機關運行經費。

（七）政府采購情況說明

2025年單位所屬各單位政府采購預算總額18.85萬元。其中，政府采購貨物預算14萬元，政府采購工程預算0萬元，政府采購服務預算4.85萬元。

（八）國有資產占有使用情況

截至2024年7月31日，單位共有車輛1輛，其中，一般公務用車實有數1輛。

2025年單位預算安排購置車輛0輛，安排購置單位價值200萬元以上大型設備具體為：無。

（九）2025年仲裁院工作經費項目情況說明

1）項目概述：按照2025年上級及本部門文件計劃部署，化解勞資糾紛，保障勞資雙方的利益，和諧勞動關系長期、健康和有序發展。

2）立項依據：按照上級及本部門文件計劃部署

3）實施主體|：南昌市新建區勞動人事爭議仲裁院

4）實施方案：主要用于開展日常人事勞動爭議仲裁辦公費用，按各級指標實施。

5）實施周期：2025年年度預算安排

6）預算安排：89萬元

二、2025年“三公”經費預算情況說明

2025年本單位“三公”經費財政撥款安排3.5萬元。

其中：

因公出國（境）費  0  萬元,比上年增（減） 0  萬元，主要原因是：  與上年安排保持一致 。

公務接待費 0.5萬元,比上年減少3.1 萬元，主要原因是：根據實際情況，合理安排預算。

公務用車運行維護費 3 萬元,比上年增3  萬元，主要原因是：  新建區勞動保障監察執法大隊合并到本單位，增加公務用車運行維護費預算  。

公務用車購置 0  萬元,比上年增 0  萬元，主要原因是：  與上年安排保持一致 。

第四部分 名詞解釋

一、收入科目

（一）財政撥款：指區級財政當年撥付的資金。

（二）教育收費資金收入：指實行專項管理的高中以上學費、住宿費，高校委托培養費，短訓班培訓費等教育收費取得的收入。

（三）事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動取得的收入。

（四）事業單位經營收入：指事業單位在專業業務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

（五）附屬單位上繳收入：指事業單位附屬的獨立核算單位按規定標準或比例繳納的各項收入。包括附屬的事業單位上繳的收入和附屬的企業上繳的利潤等。

（六）上級補助收入：指事業單位從主管單位和上級單位取得的非財政補助收入。

（七）其他收入：指除財政撥款、事業收入、事業單位經營收入等以外的各項收入。

（八）使用非財政撥款結余：指歷年滾存非限定用途的非財政撥款結余彌補本年度收支差額的數額。

（九）上年結轉結余：指以前年度全部結轉和結余的資金數，包括當年結轉結余資金和歷年滾存結轉結余資金。

二、支出科目

1、社會保障和就業支出（類）人力資源和社會保障管理事務（款）勞動人事爭議調解仲裁（項）：反映仲裁機構實體化建設、辦案經費、調解仲裁能力建設等支出。

2、社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）：反映機關事業部門實施養老保險制度由部門繳納的基本養老保險費支出。

3、社會保障和就業支出（類）其他社會保障和就業支出（款）其他社會保障和就業支出（項）：反映除上述項目以外其他用于社會保障和就業方面的支出。

4、衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）事業單位醫療（項）：反映財政部門安排的事業單位基本醫療保險繳費經費，未參加醫療保險的事業單位的公費醫療經費，按國家規定享受離休人員待遇人員的醫療經費。

5、衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）公務員醫療補助（項）：反映財政部門安排的公務員醫療補助經費。

6、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：反映行政事業單位按人事部和財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。

三、相關專業名詞

（一）機關運行費：指用一般公共預算財政撥款安排的為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用

車運行維護費以及其他費用。

（二）“三公”經費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行維護費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅、牌照費）,按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

（三）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任

務而發生的人員支出和公用支出。

（四）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務或

事業發展目標所發生的支出。