目錄

第一部分  新建區(qū)就業(yè)創(chuàng)業(yè)服務(wù)中心單位概況

一、單位主要職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況

第二部分  新建區(qū)就業(yè)創(chuàng)業(yè)服務(wù)中心單位2025年單位預(yù)算表

一、《收支預(yù)算總表》

二、《單位收入總表》

三、《單位支出總表》

四、《財(cái)政撥款收支總表》

五、《一般公共預(yù)算支出表》

六、《一般公共預(yù)算基本支出表》

七、《財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出表》

八、《政府性基金預(yù)算支出表》

九、《國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表》

第三部分  新建區(qū)就業(yè)創(chuàng)業(yè)服務(wù)中心單位2025年單位預(yù)算情況說(shuō)明

一、2025年單位預(yù)算收支情況說(shuō)明

二、2025年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明

第四部分  名詞解釋

第一部分  新建區(qū)就業(yè)創(chuàng)業(yè)服務(wù)中心單位概況

一、單位主要職責(zé)

新建區(qū)就業(yè)創(chuàng)業(yè)服務(wù)中心為新建區(qū)人力資源和社會(huì)保障局管理的副科級(jí)公益一類事業(yè)單位，主要職責(zé)為承擔(dān)就業(yè)創(chuàng)業(yè)指導(dǎo)、政策資金扶持、人力資源服務(wù)、職業(yè)技能培訓(xùn)鑒定、檔案托管、專家服務(wù)、高校畢業(yè)生的統(tǒng)計(jì)、摸底工作和人才政策宣傳、人才交流、培訓(xùn)人才工作落實(shí)等職能。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況

2025年新建區(qū)就業(yè)創(chuàng)業(yè)服務(wù)中心單位內(nèi)設(shè)科室13個(gè)，包括：辦公室、考核股、就業(yè)援助股、人力資源股、職業(yè)培訓(xùn)股、失業(yè)保障股、創(chuàng)業(yè)貸款服務(wù)股、人事代理股、基金財(cái)務(wù)股、創(chuàng)業(yè)指導(dǎo)股、人才服務(wù)股、農(nóng)民工工作股、駐江西新建經(jīng)開區(qū)就業(yè)創(chuàng)業(yè)服務(wù)辦公室。 核定全額撥款事業(yè)編制52名，納入本單位2024年單位編制人數(shù)52人、實(shí)有人數(shù)50人。

（詳列單位內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)情況）。

編制人數(shù)小計(jì)52人，其中：全部補(bǔ)助事業(yè)編制52人。實(shí)有人數(shù)46人，其中：在職人數(shù)小計(jì)46人，包括全部補(bǔ)助事業(yè)人員46人；退休人員小計(jì)22人。

第二部分  新建區(qū)就業(yè)創(chuàng)業(yè)服務(wù)中心單位2025年單位預(yù)算表

（詳見附表）

（注：①由于本說(shuō)明中數(shù)據(jù)四舍五入原因，部分匯總數(shù)據(jù)與分項(xiàng)加總之和可能存在尾差；②表格詳見附件，若其中某張表為

空表或表中數(shù)據(jù)為0,則說(shuō)明沒(méi)有相關(guān)收支預(yù)算安排。）

第三部分  新建區(qū)就業(yè)創(chuàng)業(yè)服務(wù)中心單位2025年單位預(yù)算情況說(shuō)明

一、2025年單位預(yù)算收支情況說(shuō)明

（一）收入預(yù)算情況

樣式：2025年新建區(qū)就業(yè)創(chuàng)業(yè)服務(wù)中心單位收入預(yù)算總額為1378.37萬(wàn)元，較上年增加172.43萬(wàn)元，增長(zhǎng)14.3%,主要原因是本年有上年結(jié)轉(zhuǎn)286萬(wàn)。其中：財(cái)政撥款收入992.37萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排減少13.57萬(wàn)元，主要原因是存在上年結(jié)轉(zhuǎn)貼息286萬(wàn)，本年項(xiàng)目金額減少；其他收入100萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排減少100萬(wàn)元，主要原因是其他收入減少，額度減少；上年結(jié)轉(zhuǎn)286萬(wàn)元，較上年增加286萬(wàn)元，主要是以前年度上年結(jié)余不反應(yīng)在預(yù)算內(nèi)。

（二）支出預(yù)算情況

2025年新建區(qū)就業(yè)創(chuàng)業(yè)服務(wù)中心單位支出預(yù)算總額為1378.37萬(wàn)元，較上年增加172.43萬(wàn)元，增長(zhǎng)14.3%,主要原因本年度有上年結(jié)轉(zhuǎn)資金。

其中：

按支出項(xiàng)目類別劃分：基本支出943.37萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加23.8萬(wàn)元，主要原因是存在人員基數(shù)調(diào)整，相應(yīng)保費(fèi)增加；其中：工資福利支出787.52萬(wàn)元、商品和服務(wù)支出82.04萬(wàn)元、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助73.81萬(wàn)元、資本性支出0萬(wàn)元；項(xiàng)目支出435萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加148.63萬(wàn)元，主要原因是存在上年結(jié)余；其中：工資福利支出44萬(wàn)元、商品和服務(wù)支出5萬(wàn)元、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助0萬(wàn)元、債務(wù)利息及費(fèi)用支出0萬(wàn)元、資本性支出（基本建設(shè)）0萬(wàn)元，資本性支出0萬(wàn)元，對(duì)企業(yè)補(bǔ)助0萬(wàn)元，其他支出386萬(wàn)元。

按支出功能科目劃分：一般公共服務(wù)992.37萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排減少13.57萬(wàn)元，主要原因是一般公共預(yù)算中項(xiàng)目支出減少。

按支出經(jīng)濟(jì)分類劃分：人員類合計(jì)861.34萬(wàn)元，其中工資福利支出787.52萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排減少30.82萬(wàn)元，主要原因是工資福利減少；商品和服務(wù)支出82.04萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排減少18.17萬(wàn)元，主要原因是其他商品和服務(wù)支出預(yù)算減少；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助73.81，較上年預(yù)算安排增加72.79萬(wàn)元，主要原因是退休費(fèi)納入對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助預(yù)算內(nèi)，中心退休人員增加；特定目標(biāo)類支出合計(jì)49萬(wàn)元，其中工資福利支出44萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排減少37.37萬(wàn)元，主要原因是該項(xiàng)目今年坐蓐人員類預(yù)算，其他商品服務(wù)支出5萬(wàn)元，與上年持平；其他支出386萬(wàn)元，本年預(yù)算有上年結(jié)余資金。

（三）財(cái)政撥款支出情況

要求：說(shuō)明單位財(cái)政撥款支出預(yù)算數(shù)，并按支出功能分類款

級(jí)科目逐項(xiàng)列出財(cái)政撥款支出情況。

樣式：2025年新建區(qū)就業(yè)創(chuàng)業(yè)服務(wù)中心單位財(cái)政撥款支出預(yù)算992.37萬(wàn)元，較上年減少13.57萬(wàn)元，下降1.35%,主要原因是工作經(jīng)費(fèi)降低。

按支出功能科目劃分：一般公共服務(wù)992.37萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排減少13.57萬(wàn)元，主要原因是一般公共預(yù)算中項(xiàng)目支出減少。

按支出經(jīng)濟(jì)分類劃分：人員類合計(jì)861.34萬(wàn)元，其中工資福利支出787.52萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排減少30.82萬(wàn)元，主要原因是工資福利減少；商品和服務(wù)支出82.04萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排減少18.17萬(wàn)元，主要原因是其他商品和服務(wù)支出預(yù)算減少；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助73.81，較上年預(yù)算安排增加72.79萬(wàn)元，主要原因是退休費(fèi)納入對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助預(yù)算內(nèi)，中心退休人員增加；特定目標(biāo)類支出合計(jì)49萬(wàn)元，其中工資福利支出44萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排減少37.37萬(wàn)元，主要原因是該項(xiàng)目今年坐蓐人員類預(yù)算；其他商品服務(wù)支出5萬(wàn)元，與上年持平。

（四）政府性基金情況

本單位沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出

（五）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)情況

本單位沒(méi)有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的支出

（六）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要情況說(shuō)明

本單位非行政參公單位，無(wú)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

（七）政府采購(gòu)情況說(shuō)明

政府采購(gòu)貨物預(yù)算0萬(wàn)元

（八）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2024年7月31日，單位共有車輛2輛，其中，一般公務(wù)用車實(shí)有數(shù)2輛。2025年單位預(yù)算安排購(gòu)置車輛0輛。

二、2025年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明

2025年xx單位“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款安排6.2萬(wàn)元。

其中：

1.因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元。

2.公務(wù)接待費(fèi)0.2萬(wàn)元，比上年減少1.11萬(wàn)元。主要原因是公務(wù)接待減少。

3.公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)6萬(wàn)元，比上年減少7.9萬(wàn)元。主要原因是壓縮預(yù)算。

4.公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元。

第四部分  名詞解釋

一、收入科目

（一）財(cái)政撥款：指區(qū)級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

（二）教育收費(fèi)資金收入：指實(shí)行專項(xiàng)管理的高中以上學(xué)費(fèi)、住宿費(fèi)，高校委托培養(yǎng)費(fèi)，函大、電大、夜大及短訓(xùn)班培訓(xùn)費(fèi)等教育收費(fèi)取得的收入。

（三）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。

（四）事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

（五）附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬的獨(dú)立核算單位按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)或比例繳納的各項(xiàng)收入。包括附屬的事業(yè)單位上繳的收入和附屬的企業(yè)上繳的利潤(rùn)等。

（六）上級(jí)補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

（七）其他收入：指除財(cái)政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入等以外的各項(xiàng)收入。

（八）使用非財(cái)政撥款結(jié)余：指歷年滾存非限定用途的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)本年度收支差額的數(shù)額。

（九）上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余：指以前年度全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù)，包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。

二、支出科目

1. 工資福利支出：包括職工的基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)、住房公積金等。

2.對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助：如離退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助等。

三、相關(guān)專業(yè)名詞

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó) （境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)）,按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（三）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

（四）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

南昌市就業(yè)創(chuàng)業(yè)服務(wù)中心

2025年1月24日