南昌市新建區(qū)社會保險(xiǎn)事業(yè)服務(wù)中心2022年度

單位決算

第一部分  新建區(qū)社保中心單位概況

 一、部門主要職責(zé)

二、部門基本情況

第二部分 新建區(qū)社保中心 2022年度單位決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算

表。

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

十、國有資產(chǎn)占用情況表

第三部分  2022年度單位決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、財(cái)政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算

情況說明

六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

七、政府采購支出情況說明

八、國有資產(chǎn)占用情況說明

九、預(yù)算績效情況說明

十、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

十一、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明

第四部分  名詞解釋

第一部分  社保中心單位概況

一、單位主要職能

第一條  根據(jù)黨中央和省委、市委、區(qū)委關(guān)于深化事業(yè)單位改革的有關(guān)精神，制定本規(guī)定。

第二條  南昌市新建區(qū)社會保險(xiǎn)事業(yè)管理局、南昌市新建區(qū)城鄉(xiāng)居民社會養(yǎng)老保險(xiǎn)事業(yè)管理局整合組建南昌市新建區(qū)社會保險(xiǎn)事業(yè)服務(wù)中心。南昌市新建區(qū)社會保險(xiǎn)事業(yè)服務(wù)中心為南昌市新建區(qū)人力資源和社會保障局管理的公益一類事業(yè)單位，機(jī)構(gòu)規(guī)格部門副科級。

第三條  南昌市新建區(qū)社會保險(xiǎn)事業(yè)服務(wù)中心貫徹落實(shí)黨中央和省委、市委、區(qū)委關(guān)于全區(qū)基本養(yǎng)老保險(xiǎn)、工傷保險(xiǎn)工作的方針政策和決策部署。根據(jù)《中華人民共和國社會保險(xiǎn)法》等法律規(guī)定賦予社會保險(xiǎn)經(jīng)辦機(jī)構(gòu)的主要職責(zé)是：

（一）為機(jī)關(guān)提供支持保障的職能

1.參與擬定全區(qū)基本養(yǎng)老保險(xiǎn)、工傷保險(xiǎn)政策并負(fù)責(zé)組織實(shí)施、宣傳等，指導(dǎo)推進(jìn)全區(qū)社保經(jīng)辦服務(wù)體系建設(shè)。

2.參與對違反社會保險(xiǎn)法律法規(guī)的行為依法進(jìn)行行政處理。

3.制定全區(qū)基本養(yǎng)老保險(xiǎn)、工傷保險(xiǎn)經(jīng)辦管理服務(wù)工作規(guī)劃、管理制度、工作規(guī)范、業(yè)務(wù)規(guī)程、基金管理使用辦法等并組織實(shí)施。

（二）面向社會提供公益服務(wù)的職能

1.貫徹落實(shí)國家和省、市、區(qū)有關(guān)基本養(yǎng)老保險(xiǎn)、工傷保險(xiǎn)的法律、法規(guī)、規(guī)章和方針、政策；

2.負(fù)責(zé)全區(qū)用人單位、個(gè)人基本養(yǎng)老保險(xiǎn)、工傷保險(xiǎn)登記、繳費(fèi)基數(shù)及費(fèi)率核定、個(gè)人權(quán)益記錄、待遇支付等經(jīng)辦管理并具體承擔(dān)區(qū)本級經(jīng)辦工作； 

3.負(fù)責(zé)全區(qū)工傷預(yù)防經(jīng)辦管理并具體承擔(dān)區(qū)本級經(jīng)辦工作；

4.負(fù)責(zé)全區(qū)機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金經(jīng)辦管理并具體承擔(dān)區(qū)本級經(jīng)辦工作；

5.負(fù)責(zé)全區(qū)社會保障卡制作、發(fā)放、應(yīng)用及管理工作；

6.負(fù)責(zé)全區(qū)12333服務(wù)熱線的受理、咨詢、投訴等工作；

7.負(fù)責(zé)全區(qū)基本養(yǎng)老保險(xiǎn)、工傷保險(xiǎn)基金管理、支付與結(jié)算，預(yù)決算草案編制、會計(jì)核算等管理并具體承擔(dān)區(qū)本級經(jīng)辦工作；

8.負(fù)責(zé)匯總編制全區(qū)基本養(yǎng)老保險(xiǎn)、工傷保險(xiǎn)年度、季度、月度財(cái)務(wù)及業(yè)務(wù)統(tǒng)計(jì)報(bào)表；

9.負(fù)責(zé)全區(qū)基本養(yǎng)老保險(xiǎn)、工傷保險(xiǎn)內(nèi)控制度建設(shè)并組織實(shí)施及基本養(yǎng)老保險(xiǎn)、工傷保險(xiǎn)基金反欺詐工作；

10.負(fù)責(zé)全區(qū)基本養(yǎng)老保險(xiǎn)、工傷保險(xiǎn)稽核工作；

11.負(fù)責(zé)全區(qū)基本養(yǎng)老保險(xiǎn)、工傷保險(xiǎn)經(jīng)辦管理信訪、宣傳工作；

12.負(fù)責(zé)全區(qū)基本養(yǎng)老保險(xiǎn)、工傷保險(xiǎn)數(shù)據(jù)管理、應(yīng)用、共享工作；

13.負(fù)責(zé)開展全局信息系統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)規(guī)劃建設(shè)、安全維護(hù)工作，負(fù)責(zé)推進(jìn)辦公自動化建設(shè)。

14.履行法律法規(guī)規(guī)定的其他職能。

（三）完成南昌市新建區(qū)人力資源和社會保障局交辦的其他任務(wù)

二、單位基本情況

納入本套部門決算匯編范圍的單位共1個(gè),包括:新建區(qū)社保中心。本單位內(nèi)設(shè)15個(gè)職能科室。主要科室為  1、辦公室2、基金財(cái)務(wù)股3、風(fēng)險(xiǎn)防控股4、公共服務(wù)股5 、參保征繳股6、退休核算股7、待遇支付股8、工傷保險(xiǎn)股9、機(jī)關(guān)事業(yè)股10、信息技術(shù)股11、檔案管理股12、城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險(xiǎn)管理股13、被征地農(nóng)民養(yǎng)老保險(xiǎn)管理股14、社會保障卡服務(wù)股15、12333服務(wù)熱線股.

本單位2022年年末實(shí)有人數(shù)67人,其中在職人員67人,離休人員0人,退休人員19人(不含由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員);年末其他人員0人;年末學(xué)生人數(shù)0人。由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員19人。

第二部分2022年度單位決算表

第三部分  2022年度單位決算情況說明

一、收入決算情況說明

本單位2022年度收入總計(jì)1313.62萬元,其中年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元,較2021年減少375.15萬元,減少22.2%;本年收入合計(jì)1313.62萬元,較2021年減少321.54萬元,減少19.66%,主要原因是:1、機(jī)構(gòu)改革節(jié)約資金。

本年收入的具體構(gòu)成為：財(cái)政撥款收入1313.62萬元，占100%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。

二、支出決算情況說明

本單位2022年度支出總計(jì)1313.62萬元，其中本年支出合計(jì)1313.62萬元，較2021年減少375.15萬元，減少22.2%，主要原因是：1機(jī)構(gòu)改革節(jié)約資金；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 0萬元，較2021年增加0 萬元，增加下降 0%，主要原因是:2022年度及2021年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余均為零。

本年支出的具體構(gòu)成為:基本支出1313.62萬元,占96.2%; 項(xiàng)目支出50萬元。

三、財(cái)政撥款支出決算情況說明

本單位2022年度財(cái)政撥款本年支出年初預(yù)算數(shù)為1313.62萬元,決算數(shù)為1313.62萬元,完成年初預(yù)算的100%。其中:

(一)一般公共服務(wù)支出年初預(yù)算數(shù)為1313.62萬元,決算數(shù)為1313.62,完成年初預(yù)算的100%,主要原因是:我中心嚴(yán)格按照年初預(yù)算數(shù)執(zhí)行。

(二)社會保障和就業(yè)支出年初預(yù)算數(shù)為1202.38萬元,決算數(shù)為1202.38萬元,完成年初預(yù)算的100%,主要原因是:合理安排開支。

(三)衛(wèi)生健康支出年初預(yù)算數(shù)為60.19萬元,決算數(shù)為60.19萬元,完成年初預(yù)算的100%,主要原因是:合理安排開支,收支平衡。

(四)住房保障支出支出年初預(yù)算數(shù)為51.05萬元,決算數(shù)為51.05萬元,完成年初預(yù)算的100%,主要原因是:合理安排開支,收支平衡。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

本單位2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出1313.62萬元,其中:

(一) 工資福利支出1162.49萬元,較2021年減少371.87萬元,減少24.22%,主要原因是:1、由于財(cái)政資金緊張，較2021年獎勵性資金減少。

(二) 商品和服務(wù)支出150.03萬元,較2021年，減少10.18萬元,減少6.35%,主要原因是:由于財(cái)政資金緊張，節(jié)約資金。

（三） 對個(gè)人和家庭補(bǔ)助1.1萬元,較2021年減少0.881萬元,，減少100%,主要原因是:由于資金緊張，退休人員活動經(jīng)費(fèi)減少。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

本部門2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為3.6萬元,決算數(shù)為0萬元,完成預(yù)算的0%,決算數(shù)較2021年減少0.24萬元,下降100%,其中:

(一)因公出國(境)支出年初預(yù)算數(shù)為0萬元,決算數(shù)為0萬元,主要原因是:本年度我單位未安排人員出國出境。

(二)公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為3.6萬元,決算數(shù)為 0萬元,完成預(yù)算的0 %,決算數(shù)較2021年減少0.24萬元,下降0%,主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行三公經(jīng)費(fèi)的有關(guān)規(guī)定。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)減少的主要原因是:嚴(yán)格執(zhí)行三公經(jīng)費(fèi)的有關(guān)規(guī)定。全年國內(nèi)公務(wù)接待0批,累計(jì)接待0人次,其中外事接待0批,累計(jì)接待0人次。

(三)公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬元,其中公務(wù)用車購置年初預(yù)算數(shù)為0萬元,決算數(shù)為0萬元,公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為0萬元,決算數(shù)為0萬元。主要原因是:實(shí)行公車改革,由公車辦統(tǒng)一安排用車。

六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

本單位2022年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出150.03萬元(與單位決算一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出中公用經(jīng)費(fèi)保持一致),較2021年減少3.49萬元，減少2.27%,主要原因是:由于資金緊張，經(jīng)費(fèi)減少。

七、政府采購支出情況說明

本單位2022年度政府采購支出總額 3.86萬元，其中：政府采購貨物支出3.86萬元、政府采購工程支出 0萬元、政府采購服務(wù)支出 0萬元。授予中小企業(yè)合同金額3.86萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的 0%。

八、國有資產(chǎn)占用情況說明。

截止2022年12月31日，本部門（單位）國有資產(chǎn)占用情況見公開十表《國有資產(chǎn)占用情況表》為零，按照事業(yè)單位公車改革相關(guān)要求取消了公務(wù)用車我中心無車輛.

九、預(yù)算績效情況說明

（一）績效管理工作開展情況。

根據(jù)財(cái)政下達(dá)的預(yù)算績效管理要求，我中心組織對2022年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出所有二級項(xiàng)目1個(gè)全面開展績效自評，共涉及資金50  萬元。    

組織對“網(wǎng)絡(luò)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)”項(xiàng)目開展了部門評價(jià)，涉及一般公共預(yù)算支出50萬元。從評價(jià)情況來看，項(xiàng)目支出評價(jià)得分90分以上，評價(jià)優(yōu)秀。

（二）單位決算中項(xiàng)目績效自評結(jié)果為優(yōu)

項(xiàng)目績效自評總體綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，“網(wǎng)絡(luò)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)”項(xiàng)目績效自評得分為95分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為50萬元，執(zhí)行數(shù)為50萬元，完成預(yù)算的100%。項(xiàng)目績效目標(biāo)完成情況：一是保障辦公大樓信息系統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)暢通的運(yùn)行；二是加強(qiáng)辦公大樓的網(wǎng)絡(luò)管理。發(fā)現(xiàn)的問題及原因：一是由于績效自評工作開展時(shí)間不長，還處于探索階段，業(yè)務(wù)不是很熟悉；二是項(xiàng)目支出運(yùn)行實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)尚欠缺。下一步改進(jìn)措施：一是加強(qiáng)業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)；二是熟悉項(xiàng)目運(yùn)行情況，加強(qiáng)資金管理。

（三）部門評價(jià)項(xiàng)目績效評價(jià)結(jié)果。

項(xiàng)目基本情況

單位：萬元

項(xiàng)目績效目標(biāo)

十、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明    

截止2022年12月31日，我中心沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。

十一、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明

截止2022年12月31日我中心沒有政府性基金收入，也沒有使用政府性基金安排的支出，故本表無數(shù)據(jù)

第四部分  名詞解釋

(一)財(cái)政撥款:指區(qū)社保局當(dāng)年撥付的資金。

(二)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出:反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。

(三)機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出:反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位實(shí)際繳納的職業(yè)年金支出。

(四)住房公積金:反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

(五)“三公”經(jīng)費(fèi)填列本部門使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及公務(wù)接待費(fèi)的支出。

（六）、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):反映本單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。

南昌市新建區(qū)社會保險(xiǎn)事業(yè)服務(wù)中心

2023年9月1日