南昌市新建區勞動人事爭議仲裁院

2022年度單位決算

目    錄

第一部分 南昌市新建區勞動人事爭議仲裁院單位概況

    一、單位主要職責

二、單位基本情況

第二部分  2022年度單位決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

九、財政撥款“三公”經費支出決算表

十、國有資產占用情況表

第三部分  2022年度單位決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

五、財政撥款“三公”經費支出決算

情況說明

六、機關運行經費支出情況說明

七、政府采購支出情況說明

八、國有資產占用情況說明

九、預算績效情況說明

第四部分  名詞解釋

第一部分 南昌市新建區勞動人事爭議仲裁院單位概況

一、單位主要職能

（一）為機關提供支持保障的職能

1.為南昌市新建區人力資源和社會保障局統籌擬訂全區勞動人事爭議調解仲裁制度的實施規范提供法律保障。

2.指導全區勞動人事爭議調解仲裁工作。

3.開展《中華人民共和國勞動法》、《中華人民共和國勞動合同法》等法規在全區機關事業單位的普及和應用工作；

4.承擔南昌市新建區勞動人事爭議仲裁委員會日常工作。

5.承辦上級人社部門交辦的工作。

6.承辦由上級人社部門統一管理的轄區內線上申訴案件處理。

（二）面向社會提供公益服務的職能

1.負責貫徹、執行和宣傳國家、省、市勞動人事關系的有關方針、政策、法律和法規，研究制定本區勞動人事爭議仲裁事業中長期發展規劃，并組織實施。

2.負責本級管轄內勞動人事爭議案件的受理、文書送達及相關政策、法律、法規咨詢工作。

3.負責權限范圍內勞動人事爭議仲裁案件的調解、仲裁工作。

4.根據區勞動人事爭議仲裁委員會的授權，負責專、兼職仲裁員、調解員和書記員的聘任和管理工作。

5.負責審理轄區內與勞動人事爭議有關的重大群體性突發事件。

6.負責開展勞動人事爭議預防并對轄區內基層勞動人事爭議調解組織和企業勞動爭議調解組織進行業務培訓和指導。

7.維護全區農民工合法權益。

（三）完成南昌市新建區人力資源和社會保障局交辦的其他任務

二、單位基本情況

1、納入本套單位決算匯編范圍的單位共 1個，包括：南昌市新建區勞動人事爭議仲裁院。

2.單位組織架構

2022年南昌市新建區勞動人事爭議仲裁院內設仲裁股、重大集體案件審理股、人秘股、駐新建經開區仲裁服務辦公室、立案股、調解股共計6個職能股室。

本單位2022年年末實有人數  86 人，其中在職人員 61人，離休人員 0 人，退休人員 0人（不含由養老保險基金發放養老金的離退休人員）；年末其他人員  1 人；年末學生人數 0  人；由養老保險基金發放養老金的離退休人員  24 人。

第二部分  2022年度單位決算表

第三部分  2022年度單位決算情況說明

一、收入決算情況說明

本單位2022年度收入總計 1077.55 萬元，其中年初結轉和結余 0萬元，較2021年增加758.93萬元，增長238.19 %；本年收入合計 1077.55萬元，較2021年增加758.93 萬元，增長238.19 %，主要原因是：機構改革單位并入,人員增加。

本年收入的具體構成為：財政撥款收入 1028.17 萬元，占 95.42 %；事業收入 0萬元，占 0 %；經營收入 0 萬元，占 0 %；其他收入 49.38 萬元，占4.58 %。  

二、支出決算情況說明

本單位2022年度支出總計 1077.55 萬元，其中本年支出合計  1077.55 萬元，較2021年增加 758.93萬元，增長238.19 %，主要原因是：機構改革單位并入,人員增加，支出增加；年末結轉和結余 0 萬元，較2021年不變，主要原因是：年末無結轉結余。

本年支出的具體構成為：基本支出 1077.55 萬元，占 100 %；項目支出 0 萬元，占 0 %；經營支出0萬元，占 0 %；其他支出（對附屬單位補助支出、上繳上級支出） 0 萬元，占 0 %。

三、財政撥款支出決算情況說明

本單位2022年度財政撥款本年支出年初預算數為 1148.3  萬元，決算數為 1028.17萬元，完成年初預算的 89.54%。其中：

（一）社會保障和就業支出年初預算數為 1057.59萬元，決算數為 937.45萬元，完成年初預算的 88.64 %，主要原因是：落實過緊日子，壓縮一般性支出。

（二）衛生健康支出年初預算數為 49.41 萬元，決算數為 49.41萬元，完成年初預算的100 %，主要原因是：嚴格按照預算執行。

（三）住房保障支出年初預算數為 41.31 萬元，決算數為 41.31萬元，完成年初預算的100 %，主要原因是：嚴格按照預算執行。

四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

本單位2022年度一般公共預算財政撥款基本支出 1028.17萬元，其中：

（一）工資福利支出  916.86 萬元，較2021年增加668.52  萬元，增長269.19 %，主要原因是：機構改革單位并入，人員增加，工資福利支出增加。

（二）商品和服務支出 100.26 萬元，較2021年增加 29.98 萬元，增長42.66 %，主要原因是：機構改革單位并入，人員增加，基本支出增加。

（三）對個人和家庭補助支出 1.59萬元，較2021年增加1.59 萬元，增長100 %，主要原因是：年初有此預算安排。

（四）資本性支出 9.45 萬元，較2021年增加9.45萬元，增長100 %，主要原因是：2022年購入固定資產等辦公設備。

五、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

本單位2022年度財政撥款“三公”經費支出年初預算數為 0  萬元，決算數為 0 萬元，完成預算的 0 %，決算數較2021年增加0萬元，增長0%，其中：

（一）因公出國（境）支出年初預算數為 0 萬元，決算數為 0 萬元，完成預算的0 %，決算數較2021年增加0 萬元，增長0 %，主要原因是：無此預算安排。決算數較年初預算數不變。全年安排因公出國（境）團組 0個，累計 0 人次，主要為：無此預算安排。

（二）公務接待費支出年初預算數為 0  萬元，決算數為 0 萬元，完成預算的0 %，決算數較2021年增加0 萬元，增長0 %，主要原因是：無此預算安排。決算數較年初預算數不變的主要原因是：無此預算安排。全年國內公務接待 0 批，累計接待 0 人次，其中外事接待  0 批，累計接待 0 人次，主要為：無此預算安排。

（三）公務用車購置及運行維護費支出 0 萬元，其中公務用車購置年初預算數為 0 萬元，決算數為 0 萬元，完成預算的 0%，決算數較2021年增加0萬元，增長0 %，主要原因是無此預算安排，全年購置公務用車 0 輛。決算數較年初預算數不變；公務用車運行維護費支出年初預算數為 0 萬元，決算數為 0 萬元，完成預算的0 %，決算數較2021年增加0 萬元，增長0%，主要原因是：單位沒有公務用車，年末公務用車保有 0 輛。決算數較年初預算數不變。

六、機關運行經費支出情況說明

本單位2022年度機關運行經費支出 0萬元。

本單位不是行政單位或參照公務員法管理事業單位，故無機關運行經費支出。

七、政府采購支出情況說明

本單位2022年度政府采購支出總額 5.29 萬元，其中：政府采購貨物支出 5.29萬元、政府采購工程支出0 萬元、政府采購服務支出 0 萬元。授予中小企業合同金額 5.29萬元，占政府采購支出總額的100 %，其中：授予小微企業合同金額 5.29萬元，占政府采購支出總額的100 %；貨物采購授予中小企業合同金額占貨物支出金額的 100 %，工程采購授予中小企業合同金額占工程支出金額的  0 %，服務采購授予中小企業合同金額占服務支出金額的  0 %。

八、國有資產占用情況說明。

截止2022年12月31日，本單位國有資產占用情況見公開10表《國有資產占用情況表》。

國有資產占有情況：單位共有車輛0輛，其中，一般公務用車0輛，執法執勤用車0輛，其他用車0輛。

第四部分  名詞解釋

一、收入科目

（一）財政撥款：指省級財政當年撥付的資金。

（二）事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動取得的收入。

（三）事業單位經營收入：指事業單位在專業業務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

（四）其他收入：指除財政撥款、事業收入、事業單位經營收入等以外的各項收入。

（五）附屬單位上繳收入：反映事業單位附屬的獨立核算單位按規定標準或比例繳納的各項收入。包括附屬的事業單位上繳的收入和附屬的企業上繳的利潤等。

（六）上級補助收入：反映事業單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

（七）用事業基金彌補收支差額：填列事業單位用事業基金彌補2022年收支差額的數額。

（八）上年結轉和結余：填列2022年全部結轉和結余的資金數，包括當年結轉結余資金和歷年滾存結轉結余資金。

二、支出科目

1、社會保障和就業支出（類）人力資源和社會保障管理事務（款）勞動人事爭議調解仲裁（項）：反映仲裁機構實體化建設、辦案經費、調解仲裁能力建設等支出。

2、社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）：反映機關事業部門實施養老保險制度由部門繳納的基本養老保險費支出。

3、社會保障和就業支出（類）其他社會保障和就業支出（款）其他社會保障和就業支出（項）：反映除上述項目以外其他用于社會保障和就業方面的支出。

4、衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）事業單位醫療（項）：反映財政部門安排的事業單位基本醫療保險繳費經費，未參加醫療保險的事業單位的公費醫療經費，按國家規定享受離休人員待遇人員的醫療經費。

5、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：反映行政事業單位按人事部和財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。

6、“三公”經費支出：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行維護費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅、牌照費），按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

7、機關運行經費支出：指用財政撥款安排的為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。