目錄

第一部分 江西省南昌市新建區就業創業服務中心概況

一、單位主要職責

二、機構設置及人員情況

第二部分 江西省南昌市新建區就業創業服務中心2024年單位預算表

一、《收支預算總表》

二、《單位收入總表》

三、《單位支出總表》

四、《財撥收支總表》

五、《一般公共預算支出表》

六、《一般公共預算基本支出表》

七、《財政撥款"三公"經費支出表》

八、《政府性基金預算支出表》

九、《國有資本經營預算支出表》

十、《項目支出績效目標表》

第三部分江西省南昌市新建區就業創業服務中心2024年單位預算情況說明

一、2024年單位預算收支情況說明

二、2024年“三公”經費預算情況說明

第四部分名詞解釋

第一部分南昌市新建區就業創業服務中心概況

一、單位主要職責

新建區就創中心主要承擔就業創業指導、政策資金扶持、人力資源服務、職業技能培訓鑒定、檔案托管、專家服務、高校畢業生的統計、摸底工作和人才政策宣傳、人才交流、培訓人才工作落實等職能。

二、單位2024年主要工作任務

新建區就業創業服務中心2024年的主要工作任務是

：健全創業擔保貸款機制，確保資金回款到位；設身處地為農民工服務，構筑農民工溫暖之家；繼續擴大“就業供需一體化服務平臺”終端覆蓋面；進一步做好流動人員人事檔案管理服務省級集中系統建設工作；維護好就業中心為民辦實事的各項舉措；認真貫徹落實推進“5+2就業之家”建設工作要求，在全區范圍內構建“1+18+N”公共就業服務網，為勞動者提供全方位、立體式、便捷性公共就業服務；以南昌市10萬人才來昌留昌創業就業“百場校招”活動為契機，進一步推動我區招才引才工作。

三、機構設置及人員情況

新建區就業創業服務中心為區人力資源和社會保障局管理的副科級公益一類事業單位,核定內設機構13個,分別為辦公室、考核股、就業援助股、人力資源股、職業培訓股、失業保障股、創業貸款服務股、人事代理股、基金財務股、創業指導股、人才服務股、農民工工作股、駐江西新建經開區就業創業服務辦公室;  核定全額撥款事業編制52名，納入本單位2024年單位編制人數52人、實有人數50人。

第二部分  南昌市新建區就業創業服務中心

2024年單位預算表

（詳見附表）

第三部分  南昌市新建區就業創業服務中心

2024年單位預算情況說明

一、2024年單位預算收支情況說明

(一)收入預算情況

2024年南昌市新建區就業創業服務中心收入預算總額為  1205.94  萬元,較上年預算安排減少21.72 萬元，其中財政撥款收入 1005.94 萬元,較上年預算安排減少  1.72 ;教育收費資金收入  0  萬 元,較上年預算安排增加（減少） 0  萬元;事業收入  0 萬 元,較上年預算安排增加（減少） 0  萬元;事業單位經營收入  0  萬元,較上年預算安排增加（減少）  0  萬元；附屬單位上繳收入  0  萬元,較上年預算安排增加（減少） 0 萬元；上級補助收入  0  萬元,較上年預算安排增加（減少）0萬元；其他收入  200萬元，較上年預算安排減少20萬元；使用非財政撥款結余0   萬元，較上年預算安排增加 （減少） 0  萬元；上年結轉（結余） 0  萬元，較上年預算安排增加（減少）  0   萬元。

(二)支出預算情況

2024年南昌市新建區就業創業服務中心支出預算總額為1205.94萬元,較上年預算安排減少21.72萬元;其中：

按支出項目類別劃分：基本支出919.57萬元,較上年預算安排增加124.28萬元;其中：工資福利支出818.34萬元, 商品和服務支出100.21萬元,對個人和家庭的補助1.02萬元, 資本性支出 0 萬元。項目支出 286.37萬元,較上年預算安排增加74萬元;其中：工資福利支出0萬元,商品和服務支出 0萬元,對個人和家庭的補助 0 萬元,債務利息及費用支出 0 萬元，資本性支出（基本建設） 0 萬 元,資本性支出 0  萬元，對企業補助 0 萬元，其他支出 0 萬元。

按支出功能科目劃分：一般公共服務支出 0 萬元,較 上年預算安排增加（減少） 0 萬元;國防支出  0 萬元,較上年預算安排增加（減少） 0 萬元;公共安全支出  0    萬元,較上年預算安排增加（減少）0 萬元;教育支出  0  萬 元,較上年預算安排增加（減少）0 萬元;科學技術支出 0萬元,較上年預算安排增加（減少） 0 萬元;文化旅游體育 與傳媒支出 0 萬元,較上年預算安排增加（減少）0 萬 元;社會保障和就業支出1005.94萬元,較上年預算安排減少97.68 萬元;衛生健康支出  74.48萬元,較上年預算安排增加 25.01萬元;節能環保支出   0   萬元,較上年預算安排增加（減少） 0 萬元;城鄉社區支出   0   萬元,較上年預算安排增加（減少） 0 萬元;農林水支出   0   萬元,較上年預算安排增加（減少） 0 萬元;交通運輸支出   0   萬元,較上年預算安排增加（減少） 0 萬元;資源勘探工業信息等支出   0   萬元,較上年預算安排 增加（減少）  0   萬元;商業服務業等支出   0   萬元,較上年 預算安排增加（減少）  0   萬元;金融支出   0   萬元,較上年 預算安排增加（減少）   0   萬元;自然資源海洋氣象等支出 0 萬元,較上年預算安排增加（減少） 0  萬元;住房保障支出171.11萬元,較上年預算安排增加  26.95  萬元；糧油物資儲備支出   0   萬元,較上年預算安排增加（減少）  0   萬元;災 害防治及應急管理支出   0   萬元,較上年預算安排增加（減 少）  0   萬元；其他支出   0   萬元,較上年預算安排增加（減少）  0   萬元。按支出經濟分類劃分：工資福利支出 818.34萬元,較上年預算安排增加76.62萬元;商品和服務支出100.21萬元, 較上年預算安排增加89.52萬元;對個人和家庭的補助  1.02萬元,較上年預算安排減少41.85萬元;債務利 息及費用支出  0  萬元，較上年預算安排增加（減少）  0   萬 元；資本性支出（基本建設）  0  萬元,較上年預算安排增 加（減少）  0  萬元；資本性支出  0  萬元,較上年預算安排增加（減少） 0  萬元；對企業補助（基本建設） 0  萬元,較上年預算安排增加（減少）  0 萬元； 對企業補助 0 萬元,較上年預算安排增加（減少）   0   萬元；對社會保險 基金補助  0  萬元,較上年預算安排增加（減少）  0   萬元；其他支出  0  萬元,較上年預算安排增加（減少） 0  萬元。

(三)財政撥款支出情況

2024年南昌市新建區就業創業服務中心財政撥款支出預算總額1005.94萬元,較上年預算安排減少1.72 萬元;

按支出功能科目劃分：一般公共服務支出   0   萬元，國防支出   0   萬元,公共安全支出  0  萬元,教育支出  0  萬元,科學技術支出   0   萬元, 文化旅游體育與傳媒支出 0 萬元,社會保障和就業支出 1005.94萬元,衛生健康支出 74.48  萬 元,節能環保支出   0   萬元,城鄉社區支出   0   萬元,農林水支出   0   萬元,交通運輸支出   0   萬元,資源勘探工業信息等支出   0   萬元,商業服務業等支出   0   萬元,金融支出 0 萬元, 自然資源海洋氣象等支出   0  萬元,住房保障支出74.58 萬元,糧油物資儲備支出  0   萬元,災害防治及應急管理支出   0   萬元,其他支出   0   萬元。

按支出項目類別劃分：基本支出1005.94萬元,較上年預算安排減少1.72  萬元;其中：工資福利支出  818.34萬元, 商品和服務支出100.21萬元,對個人和家庭的補助 1.02萬元，資本性支出 0萬元。項目支出86.37萬元,較上年預算安排減少126萬元;其中：工資福利支出0萬元,商品和服務支出0萬元,對個人和家庭的補助 0 萬元,債務利息及費用支出 0萬元，資本性支出（基本建設）0萬 元,資本性支出 0萬元，對企業補助 0 萬元，其他支出 0 萬元。

(四)政府性基金情況

本單位沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出

(五)國有資本經營情況

本單位沒有使用國有資本經營預算撥款安排的支出

(六)機關運行經費等重要事項的說明

本單位非行政參公單位，無機關運行經費

(七)政府采購情況

2024年政府采購總額  102.45  萬元,其中: 政府采購貨物預算  102.45 萬元, 政府采購工程預算0萬元,政府采購勞務預算0 萬元。

(八)國有資產占有使用情況

截至2023年12月 31 日（各級財政編制單位預算基礎信息上報截止時間）, 單位共有車輛2輛,其中：一般公務用車實有數2輛，執法執勤用車0輛。

2024年單位預算安排購置車輛0 輛，安排購置單位價值0 萬元以上大型設備具體為： 無                   。

（九）項目情況說明（詳見附件）

1.農民工意外保險項目

1）項目概述

農民工是拉動中國經濟非常重要的一股力量，是城市建設中的主力軍，為城市做出了巨 大貢獻。而他們卻面臨著各類生活風險和職業風險，廣大農民工多從事高危職業，工作環境差，且危機防范意識薄弱，意外事故市場發生。在區委,區政府高度重視和關心支持下，加強對農民工健康的制度化管理。

2）立項依據

通過區財政資金的保障，實現農民工權益保障的基本目標，為新建區的經濟和社會發展提供更加優質的基層服務。

3) 實施主體

由新建區就業創業服務中心落實。

4） 實施方案

通過區財政資金的保障，實現農民工權益保障的基本目標，由中國太平洋人壽保險股份有限公司承保。

5) 實施周期

按年度為周期，農民工意外傷害保險由中國太平洋人壽保險股份有限公司承保。

6) 年度預算安排

5萬元整

7) 績效目標和指標

實施績效指標評價工作，超額完成各項業務 、工作指標任務，起到非常明顯的促進作用 。

二、2024年 “三公”經費預算情況說明

2024年南昌市新建區就業創業服務中心"三公"經費財政撥款安排15.21 萬元，其中：因公出國（境）費  0  萬元,比上年增（減） 0 萬元，主要原因是：與上年安排保持一致 。

公務接待費1.31萬元,比上年減1.69萬元，主要原因是：減少開支。

公務用車運行維護費13.9萬元,比上年增（減）  0   萬元，主要原因是：與上年安排保持一致。

公務用車購置  0   萬元,比上年增（減）  0   萬元，主要原因是：與上年安排保持一致。

第四部分   名詞解釋

一、收入科目

（ 一）財政撥款：指省級財政當年撥付的資金。

（ 二）教育收費資金收入：反映實行專項管理的高中以 上學費、住宿費，高校委托培養費，函大、電大、夜大及短

訓班培訓費等教育收費取得的收入。

（三）事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助

活動取得的收入。

（四）事業單位經營收入：指事業單位在專業業務活動

及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

（五）附屬單位上繳收入：反映事業單位附屬的獨立核 算單位按規定標準或比例繳納的各項收入。包括附屬的事業

單位上繳的收入和附屬的企業上繳的利潤等。

（六）上級補助收入：反映事業單位從主管單位和上級

單位取得的非財政補助收入。

（七）其他收入：指除財政撥款、事業收入、事業單位

經營收入等以外的各項收入。

（八）使用非財政撥款結余：填列歷年滾存的非限定用

途的非統計財政撥款結余彌補**年收支差額的數額。

（九）上年結轉和結余：填列**年（上年）全部結轉和 結余的資金數，包括當年結轉結余資金和歷年滾存結轉結余

資金。

二、支出科目

對單位預算中涉及的支出功能分類科目（明細到項級）， 結合單位實際，參照《2023年政府收支分類科目》的規范說明

進行解釋。

三、相關專業名詞

（ 一）機關運行費：指用財政撥款安排的為保障行政單 位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和 服務的各項資金，包括辦公費、 印刷費、郵電費、差旅費、 會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、 辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、

公務用車運行維護費以及其他費用。

（ 二）“三公”經費：指用財政撥款安排的因公出國（境） 費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中，因公  出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城  市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公

務用車購置及運行維護費反映單位公務用車車輛購置支出

（含車輛購置稅、牌照費），按規定保留的公務用車燃料費、

維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費 用等支出；公

務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）

支出。