目    錄

第一部分  南昌市新建區(qū)勞動保障監(jiān)察執(zhí)法大隊單位概況

一、單位主要職責

二、機構設置及人員情況

第二部分  南昌市新建區(qū)勞動保障監(jiān)察執(zhí)法大隊單位2024年單位預算表

一、《收支預算總表》

二、《單位收入總表》

三、《單位支出總表》

四、《財政撥款收支總表》

五、《一般公共預算支出表》

六、《一般公共預算基本支出表》

七、《財政撥款 “ 三公”經(jīng)費支出表》

八、《政府性基金預算支出表》

九、《國有資本經(jīng)營預算支出表》

十、《項目績效目標表》

第三部分 南昌市新建區(qū)勞動保障監(jiān)察執(zhí)法大隊單位2024年單位預算情況說明

一、2024年單位預算收支情況說明

二、2024年 “ 三公”經(jīng)費預算情況說明

第四部分  名詞解釋

第一部分  南昌市新建區(qū)勞動保障監(jiān)察執(zhí)法大隊單位概況

一、單位主要職責

1、 宣傳勞動保障法律、法規(guī)和規(guī)章，督促用人單位貫徹執(zhí)行；

2、檢查用人單位遵守勞動保障法律、法規(guī)和規(guī)章的情況； 

3、受理對違反勞動保障法律、法規(guī)或者規(guī)章的行為的舉報、投訴；

4、依法糾正和查處違反勞動保障法律、法規(guī)或者規(guī)章的行為。

5、本級2023年主要工作任務

(1).聚焦《條例》執(zhí)行，實現(xiàn)依法治理。將《條例》落實作為重要政治任務擺到突出位置，狠抓工作落實，全面確保《條例》落地生效。持續(xù)開展《條例》宣傳，不斷擴大《條例》知曉度和影響力，營造全社會學法、守法、用法的良好氛圍。深入抓好《條例》學習培訓，統(tǒng)一執(zhí)法標準和流程，增強執(zhí)法責任和能力，充分發(fā)揮《條例》攻堅利器作用，堅決遏制惡意欠薪違法犯罪行為。

(2).全力做好根治欠薪工作。配合住建本級，以信息化為引領，以 “兩金”為抓手，推進市政工程和房屋開發(fā)建設領域農(nóng)民工工資實名制信息化監(jiān)管工作，實現(xiàn)農(nóng)民工工資實名制監(jiān)管全覆蓋，納入監(jiān)管的工程項目全部通過工資專用賬戶發(fā)放農(nóng)民工工資。認真落實“兩金三制一入罪”（農(nóng)民工工資保證金、政府應急周轉金、農(nóng)民工工資實名制信息化監(jiān)管制度、按月足額支付農(nóng)民工工資制度、工程建設領域農(nóng)民工工資專用賬戶制度、對惡意欠薪逃匿涉嫌犯罪案件依法移送司法機關追究刑事責任）制度，加強工程建設領域農(nóng)民工工資支付的日常管理。努力做好拖欠農(nóng)民工工資“黑名單”管理工作。

(3).扎實開展專項執(zhí)法檢查活動。扎實開展清理整頓人力資源市場秩序?qū)ｍ棛z查、保障農(nóng)民工工資支付夏季專項行動、農(nóng)民工工資支付情況專項檢查、打擊強迫勞動使用童工等違法行為專項檢查。

(4).嚴格落實勞動監(jiān)察工作制度。嚴格落實重大違反勞動保障法律法規(guī)行為社會公布制度，對依法查實并作出處理決定的重大勞動保障違法行為，每季度通過人社局官網(wǎng)向社會公布，接受社會監(jiān)督。嚴格落實“雙隨機、一公開”執(zhí)法檢查制度，加強抽查結果的運用與公開，形成有效震懾，提高執(zhí)法透明度和公信力。

(5).推進用人單位誠信守法建設。根據(jù)《江西省企業(yè)勞動保障守法誠信等級評價實施辦法》要求，依據(jù)日常巡查、“雙隨機、一公開”檢查、年度書面審查、舉報專查以及專項檢查等方式取得的企業(yè)上年度信用信息記錄，做好企業(yè)勞動保障守法誠信等級評價工作。

二、機構設置及人員情況

2024年南昌市新建區(qū)勞動保障監(jiān)察執(zhí)法大隊單位內(nèi)設處室  4  個，包括：綜合辦公室、監(jiān)察科、投訴舉報科、工傷認定科。

編制人數(shù)小計24人,其中：行政編制人數(shù)0人,全部補助 事業(yè)編制人數(shù)24人,部分補助事業(yè)編制人數(shù)0人。 實有人數(shù) 小計24人,其中：在職人數(shù)小計24人,行政在職人數(shù)0人,全 部補助事業(yè)在職人數(shù)24人,部分補助事業(yè)在職人數(shù)0人。 離休人數(shù)小計0人,退休人數(shù)小計2人,遺屬人數(shù)0人。

第二部分 南昌市新建區(qū)勞動保障監(jiān)察執(zhí)法大隊單位

2024年單位預算表

（詳見附表）

第三部分  南昌市新建區(qū)勞動保障監(jiān)察執(zhí)法大隊單位

2024年單位預算情況說明

一、2024年單位預算收支情況說明

(一)收入預算情況

2024年南昌市新建區(qū)勞動保障監(jiān)察執(zhí)法大隊單位收入預算總額為  20502.81  萬元,較上年預算安排減少 9980.3  萬元，其中財政撥款收入  502.81  萬元,較上年預算安排增加 19.7  萬元;教育收費資金收入  0  萬 元,較上年預算安排增加 0  萬元;事業(yè)收入  0  萬 元,較上年預算安排增加 0       萬元;事業(yè)單位經(jīng)營收入  0  萬元,較上年預算安排增加 0  萬元；附屬單位上繳收入  0   萬元,較上年預算安排增加 0  萬 元；上級補助收入  0   萬元,較上年預算安排增加 0  萬元；其他收入  20000  萬元，較上年預算安排減少 10000    萬元；使用非財政撥款結余 0  萬元，較上年預算安排增加  0  萬元；上年結轉（結余）   0  萬元，較上年預算安排增加  0   萬元。

(二)支出預算情況

2024年南昌市新建區(qū)勞動保障監(jiān)察執(zhí)法大隊單位支出預算總額為  20502.81  萬元,較上年預算安排增加 9980.3  萬元; 其中：

按支出項目類別劃分： 基本支出 441.81   萬元,較上年預算安排增加 89.7  萬元;其中：工資福利支出 392.83  萬元, 商品和服務支出  48.79  萬元,對個人和家庭的補助        0.18  萬元, 資本性支出  0  萬元；。項目支出 20061  萬元,較上年預算安排減少 10070  萬元;其中：工資福利支出 34.1   萬元,商品和服務支出  26.9  萬元,對個人和家庭的補助  0  萬元,債務利息及費用支出  0  萬元，資本性支出（基本建設） 0  萬 元,資本性支出   0   萬元，對企業(yè)補助  0   萬元，其他支出  20000  萬元。

按支出功能科目劃分： 一般公共服務支出 0  萬元,較 上年預算安排減少 30483.11  萬元;國防支出 0   萬元,較 上年預算安排增加  0  萬元;公共安全支出  0  萬元,較上年預算安排增加 0   萬元;教育支出  0  萬元,較上年預算安排增加  0  萬元;科學技術支出  0  萬元,較上年預算安排增加  0  萬元;文化旅游體育與傳媒支出   0  萬元,較上年預算安排增加  0   萬元;社會保障和就業(yè)支出  20427.82  萬元,較上年預算安排減少 10003.16 萬元;衛(wèi)生健康支出  37.01  萬元,較上年預算安排增加 14.59  萬元;節(jié)能環(huán)保支出  0  萬元,較上年預算安排增加  0 萬元;城鄉(xiāng)社區(qū)支出  0  萬元,較上年預算安排增加  0 萬元;農(nóng)林水支出  0  萬元,較上年預算安排增加  0 萬元;交通運輸支出   0 萬元,較上年預算安排增加  0 萬元;資源勘探工業(yè)信息等支出   0  萬元,較上年預算安排增加  0 萬元;商業(yè)服務業(yè)等支出   0  萬元,較上年預算安排增加  0  萬元;金融支出  0  萬元,較上年預算安排增加  0 萬元;自然資源海洋氣象等支出  0 萬元,較上年預算安排增加  0 萬元;住房保障支出  37.98 萬元,較上年預算安排增加  8.58  萬元；糧油物資儲備支出  0  萬元,較上年預算安排增加  0 萬元;災害防治及應急管理支出   0  萬元,較上年預算安排增加  0  萬元；其他支出   0  萬元,較上年預算安排增加  0  萬元。

按支出經(jīng)濟分類劃分：工資福利支出  392.83  萬元,較上年預算安排增加 51.75  萬元;商品和服務支出  48.79  萬元, 較上年預算安排增加  44.06  萬元;對個人和家庭的補 助   0.18  萬元,較上年預算安排減少 6.12  萬元;債務利息及費用支出  0  萬元，較上年預算安排增加 0  萬元；資本性支出（基本建設）  0  萬元,較上年預算安排增加 0    萬元；資本性支出  20061  萬元,較上年預算安排減少 10070  萬元；對企業(yè)補助（基本建設） 0   萬元,較上年預算安排增加 0   萬元； 對企業(yè)補助 0  萬元,較上年預算安排增加 0        萬元；對社會保險基金補助 0   萬元,較上年預算安排增加 0   萬元；其他支出  0  萬元,較上年預算安排增加 0  萬元。

(三)財政撥款支出情況

2024年南昌市新建區(qū)勞動保障監(jiān)察執(zhí)法大隊單位財政撥款支出預算總額  502.81  萬元,較上年預算安排增加 19.7  萬元;

按支出功能科目劃分： 一般公共服務支出  0  萬元， 國防支出   0  萬元,公共安全支出  0   萬元,教育支出萬元,科學技術支出  0  萬元,文化旅游體育與傳媒支出

萬元,社會保障和就業(yè)支出  427.82  萬元,衛(wèi)生健康支出      萬  37.01 元,節(jié)能環(huán)保支出  0   萬元,城鄉(xiāng)社區(qū)支出      萬元,農(nóng)林水支出  0  萬元,交通運輸支出  0   萬元,資源勘探工業(yè)信息等支出  0  萬元,商業(yè)服務業(yè)等支出  0  萬元,金融支出  0 萬元, 自然資源海洋氣象等支出  0   萬元,住房保障支出  37.98 萬元,糧油物資儲備支出  0  萬元,災害防治及應急管理支出  0  萬元,其他支出  0   萬元。

按支出項目類別劃分： 基本支出 441.81  萬元,較上年預算安排增加 100.73  萬元;其中：工資福利支出 392.83  萬元, 商品和服務支出  48.79  萬元,對個人和家庭的補助  0.18  萬元， 資本性支出  0   萬元。項目支出  61   萬元,較上年預算安排增加 61  萬元;其中：工資福利支出 34.1  萬元,商品和服務支出  26.9  萬元,對個人和家庭的補助  0    萬元,債務利息及費用支出   0  萬元，資本性支出（基本建設） 0  萬 元,資本性支出  0   萬元，對企業(yè)補助  0  萬元，其他支出萬元。

(四)政府性基金情況

2024年南昌市新建區(qū)勞動保障監(jiān)察執(zhí)法大隊單位政府性基金收入預算為 0  萬元，支出預算為  0  萬元，其中：基本支出  0  萬元，項目支出  0  萬元。

本單位沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

(五)國有資本經(jīng)營情況

2024年南昌市新建區(qū)勞動保障監(jiān)察執(zhí)法大隊單位國有資本經(jīng)營收入預算為  0  萬元，支出預算為  0  萬元，其中：基本支出  0  萬元，項目支出  0  萬元。

本單位沒有使用國有資本經(jīng)營預算撥款安排的支出。

(六)機關運行經(jīng)費等重要事項的說明

2024年單位機關運行費預算  0  萬元， 比2023年（上年）預

算增加 0  萬元，增長 0  %。

本單位非行政參公單位，無機關運行經(jīng)費。

(七)政府采購情況

2024年部門所屬各單位政府采購總額  20  萬元,其中: 政 府采購貨物預算  20  萬元, 政府采購工程預算  0  萬元,政府采購服務預算  0  萬元。

(八)國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2023年（上年）7 月 31 日（各級財政編制部門預算基 礎信息上報截止時間）, 單位共有車輛  1  輛,其中：一般公務用車實有數(shù)  1  輛。

2024年單位預算安排購置車輛  0   輛，安排購置單位

價值 200 萬元以上大型設備具體為：      無        。

（九）績效 項目情況說明

本單位本年度未安排項目。

二、2024年 “三公” 經(jīng)費預算情況說明

2024年南昌市新建區(qū)勞動保障監(jiān)察執(zhí)法大隊單位為"三公"經(jīng)費財政撥款安排 2.25  萬元，其中：

因公出國（境）費  0  萬元,比上年增（減） 0  萬元，

主要原因是：  與上年安排保持一致 。

公務接待費 0  萬元,比上年增 0  萬元，主要原因是：  與上年安排保持一致 。

公務用車運行維護費 2.25  萬元,比上年減 0.25  萬元，主要原因是：  過緊日子，壓縮公務用車維護費用  。

公務用車購置 0  萬元,比上年增 0  萬元，主要原因是：  與上年安排保持一致 。

第四部分   名詞解釋

一、收入科目

（ 一）財政撥款：指省級財政當年撥付的資金。

（ 二）教育收費資金收入：反映實行專項管理的高中以 上學費、住宿費，高校委托培養(yǎng)費，函大、電大、夜大及短

訓班培訓費等教育收費取得的收入。

（三）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助

活動取得的收入。

（四）事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動

及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

（五）附屬單位上繳收入：反映事業(yè)單位附屬的獨立核 算單位按規(guī)定標準或比例繳納的各項收入。包括附屬的事業(yè)

單位上繳的收入和附屬的企業(yè)上繳的利潤等。

（六）上級補助收入：反映事業(yè)單位從主管部門和上級

單位取得的非財政補助收入。

（七）其他收入：指除財政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位

經(jīng)營收入等以外的各項收入。

（八）使用非財政撥款結余：填列歷年滾存的非限定用

途的非統(tǒng)計財政撥款結余彌補2024年收支差額的數(shù)額。

（九）上年結轉和結余：填列2023年（上年）全部結轉和 結余的資金數(shù)，包括當年結轉結余資金和歷年滾存結轉結余資金。

二、支出科目

對部門預算中涉及的支出功能分類科目（明細到項級）， 結合部門實際，參照《2023年政府收支分類科目》的規(guī)范說明進行解釋。

三、相關專業(yè)名詞

（ 一）機關運行費：指用財政撥款安排的為保障行政單 位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和 服務的各項資金，包括辦公費、 印刷費、郵電費、差旅費、 會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、 辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、

公務用車運行維護費以及其他費用。

（ 二）“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境） 費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中，因公  出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城  市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公

務用車購置及運行維護費反映單位公務用車車輛購置支出

（含車輛購置稅、牌照費），按規(guī)定保留的公務用車燃料費、

維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費 用等支出；公

務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）

支出。

(三)基本支出:指保障機構正常運轉、完成支日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

(四)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

(五).社會保障和就業(yè)支出（類）人力資源和社會保障管理事務（款）勞動保障監(jiān)察（項）；反映勞動保障監(jiān)察事務支出。

(六).社會保障和就業(yè)支出（類）人力資源和社會保障管理事務（款）其他人力資源和社會保障管理事務支出（項）；反映除上述項目以外其他用于人力資源和社會保障管理事務方面的支出。

(七).社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費（項）；反映機關事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。

(八).機關運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房管理費、辦公用車運行維護費以及其他費用。

(九).衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）：反映財政單位集中安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的事業(yè)單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。

(十).住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：反映行政事業(yè)單位按人事部和財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

(十一).其他支出（類）其他支出（款）其他支出（項）：反映除上述項目以外其他不能不能劃分到具體功能科目中的支出項目。