第一部分 南昌市新建區(qū)社會保險事業(yè)服務(wù)中心概況

一、部門主要職責

1、參與擬訂全區(qū)基本養(yǎng)老保險、工傷保險政策并負責組織實施、宣傳等，推進全區(qū)社保經(jīng)辦服務(wù)體系建設(shè)等事務(wù)性工作。

2、承擔制定全區(qū)基本養(yǎng)老保險、工傷保險經(jīng)辦管理服務(wù)內(nèi)控制度及工作規(guī)劃、管理制度、工作規(guī)范、業(yè)務(wù)規(guī)程、基金管理使用辦法等行政輔助工作并組織實施。

3、承擔全區(qū)基本養(yǎng)老保險、工傷保險及職業(yè)年金登記、繳費基數(shù)及費率核算等事務(wù)性工作；承擔個人權(quán)益記錄、征繳計劃、待遇支付等事務(wù)性工作。

4、承擔全區(qū)基本養(yǎng)老保險基金、工傷保險基金的運行、管理、支付與結(jié)算、預(yù)決算草案編制、會計核算等事務(wù)性工作。

5、協(xié)助做好全區(qū)基本養(yǎng)老保險、工傷保險稽核工作；承擔基本養(yǎng)老保險、工傷保險基金反欺詐工作；參與對違反社會保險法律法規(guī)的行為依法進行行政處理。

6、負責匯總編制全區(qū)基本養(yǎng)老保險、工傷保險年度、季度、月度財務(wù)及業(yè)務(wù)統(tǒng)計報表；承擔全區(qū)基本養(yǎng)老保險、工傷保險數(shù)據(jù)管理、應(yīng)用、共享工作。

7、承擔全區(qū)基本養(yǎng)老保險、工傷保險經(jīng)辦信訪、宣傳工作；承擔全區(qū)12333服務(wù)熱線的受理、咨詢、投訴等工作。

8、負責開展信息系統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)規(guī)劃建設(shè)、安全維護工作，負責推進辦公自動化建設(shè)。

9、承擔全區(qū)社會保障卡制作、發(fā)放、應(yīng)用及管理工作。

10、完成區(qū)人力資源和社會保障局交辦的其他任務(wù)。

二、機構(gòu)設(shè)置及人員情況

納入本套單位預(yù)算匯編范圍的單位共1個，南昌市新建區(qū)社會保險事業(yè)服務(wù)中心。單位內(nèi)設(shè)12個職能股室。主要科室為 1、辦公室（檔案管理股）2、基金財務(wù)股3、風險防控股4、公共服務(wù)股5、參保征繳股6、退休核算股7、待遇支付股 8、工傷保險股9、機關(guān)事業(yè)股10、信息技術(shù)股11、城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險管理股12、被征地農(nóng)民養(yǎng)老保險管理股。

編制數(shù)65人：其中行政編制0人、全額補助事業(yè)編制65人；實有人數(shù)65人：其中在職人數(shù)65人，包括行政人員0人、全額補助事業(yè)人員65人；離休0人；退休24人；臨時工0人；聘用人員0人，遺屬補助人員0人。

第二部分 南昌市新建區(qū)社保中心2024年單位預(yù)算表

（詳見附表）

項目支出績效目標表

第三部分 南昌市新建區(qū)社保中心2024年單位預(yù)算情況說  明

一、2024年單位預(yù)算收支情況說明

（一）收入預(yù)算情況

本單位2024年單位收入預(yù)算總計額為1450.08萬元，較上年預(yù)算安排數(shù)1536.55萬元減少86.47萬元，下幅5.6%。減少主要原因是上年其他收入為150萬元，2024年為60萬元，剔除其他收入增幅0.3%，主要原因為在職人員增資。

其中：財政撥款收入1390.08萬元，其他收入60萬元，上級補助收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元。

（二）支出預(yù)算情況

本單位2024年支出預(yù)算總計額為1450.08萬元，較上年預(yù)算安排數(shù)1536.55元減少86.47萬元，下幅5.6%。減少主要原因是上年其他收入支出為150萬元，2024年為60萬元，剔除其他收入增幅0.3%，主要原因為在職人員增資。

其中：按支出項目類別劃分：基本支出1214.08萬元，占支出預(yù)算總額的83.73%；包括工資福利支出1082.64萬元，對個人和家庭補助支出1.1萬元，商品和服務(wù)支出130.34萬元，其他資本性支出0萬元。項目支出236萬元，占支出預(yù)算總額的16.27%；，包括工資福利支出0萬元，對個人和家庭補助支出0萬元，商品和服務(wù)支出236萬元,資本性支出0萬元，其他相關(guān)支出0萬元。

按支出功能科目劃分：基本支出1214.08萬元，項目支出236萬元，其他相關(guān)支出0萬元。

（三）財政撥款支出情況

本單位2024年度財政撥款支出預(yù)算數(shù)為1390.08萬元，較上年預(yù)算安排數(shù)1386.55萬元增加0.3%。增加的主要原因是在職人員增資約有增加。

具體支出情況是：社會保障和就業(yè)支出1193萬元，占財政撥款支出的85.82%；衛(wèi)生健康支出98.53萬元，占財政撥款支出的7%；住房保障支出98.56萬元，占財政撥款支出的7%；

（四）政府性基金情況

本單位無政府性基金預(yù)算

（五）國有資本經(jīng)營情況

本單位無國有資本經(jīng)營預(yù)算

（六）機關(guān)運行經(jīng)費等重要事項的說明

2024年單位機關(guān)運行費預(yù)算230.83萬元。比2023年預(yù)算減少53.71萬元，減少18.88%，減少原因是“過緊日子”縮減經(jīng)費。1、辦公費87元；2、印刷費10萬元；3、水費1萬元；4、電費2萬元；5、郵電費2萬元；6、維修（護）費2萬元；7、會議費2萬元；8、培訓(xùn)費1萬元；9、公務(wù)接待費1萬元；10、工會經(jīng)費30.08萬元；11、福利費0.91萬元；12、公務(wù)用車運行維護費4.5萬元、13、其他商品和服務(wù)支出87.34萬元，同上年預(yù)算相比下降。厲行節(jié)約   

(七)  政府采購情況

2024年單位政府采購總額24.5 萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算 0萬元、政府采購工程預(yù)算 0萬元、 政府采購服務(wù)預(yù)算24.5萬元。

（八）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2024年，單位只有車輛1輛，其中：一般公務(wù)用車實有數(shù)1輛。

2024年部門預(yù)算安排購置車輛0輛，未安排購置單位價值200萬元以上大型設(shè)備。

（九）項目情況說明

1、網(wǎng)絡(luò)運行維護費項目

1）項目概述

南昌市新建區(qū)社會保險事業(yè)服務(wù)中心的專項績效目標為推進信息系統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)暢通的運行，確保新建區(qū)人社局各業(yè)務(wù)系統(tǒng)、基礎(chǔ)平臺安全穩(wěn)定運行，保證業(yè)務(wù)系統(tǒng)技術(shù)支持服務(wù)及維護。建設(shè)南昌市新建區(qū)參保登記信息管理系統(tǒng)和基礎(chǔ)數(shù)據(jù)庫，全面開展全民參保登記計劃工作。以標準化為抓手、強化依法依規(guī)經(jīng)辦；以信息化為支撐，繼續(xù)深化全區(qū)統(tǒng)一管理、統(tǒng)一經(jīng)辦體系。加強跨層級，跨地區(qū)協(xié)同建設(shè)，完善多渠道公共服務(wù)。

2）立項依據(jù)

根據(jù)新府辦抄字【2013】42號.

實施主體

該項目按實施計劃開展工作，目的是保障辦公大樓人員的辦公效益等社會效益，使辦公大樓信息系統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)暢通的運行得到保障。

4） 實施方案

該項目實施方案使辦公大樓信息系統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)更好更快地運行而保障了全系統(tǒng)的信息系統(tǒng)暢通。

5）實施周期

實施周期2024年度整年

年度預(yù)算安排

年初預(yù)算安排資金45萬元。

7）績效目標和指標

網(wǎng)絡(luò)運行維護費是保障辦公大樓人員的辦公效益等社會效益，使辦公大樓信息系統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)暢通的運行得到保障。

產(chǎn)出指標：

1、數(shù)量指標：網(wǎng)絡(luò)運行維護費 45萬元；

2、質(zhì)量指標：保障辦公大樓信息系統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)暢通的運行 ≥95%

3、時效指標：2024年12月底完成≥100%

4、成本指標：財政對其網(wǎng)絡(luò)運行維護的經(jīng)費45萬元

5、效益指標：辦公大樓網(wǎng)絡(luò)暢通率（%）≥95%

6、滿意度指標：使用網(wǎng)絡(luò)人員的獲得認可率（%）≥98%

二、2024年“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明

本單位2024年度“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算數(shù)為5.5萬元，比上年預(yù)算7.5萬元減少2萬元。 

1、因公出國（境）費預(yù)算數(shù)為0萬元，比上年預(yù)算0萬元增長/減少萬元,無增長/減少原因是：我中心無因公出國（境）費故預(yù)算數(shù)為0萬元，與上年預(yù)算數(shù)持平。

2、公務(wù)接待費預(yù)算數(shù)為1萬元，比上年預(yù)算1萬元增長/減少0萬元，無增長/減少原因是：與上年預(yù)算數(shù)持平。

3、公務(wù)用車運行維護費預(yù)算4.5萬元,比上年減少2萬元，主要原因是：厲行節(jié)約，三公經(jīng)費只減不增。

4、公務(wù)用車購置0萬元,比上年增（減）0萬元，主要原因是：與上年安排保持一致。

第四部分   名詞解釋

一、收入科目

1、財政撥款：指區(qū)級財政當年撥付的資金。

2、其他收入： 指除財政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入等以外的各項收入。

二、支出科目

1、社會保險經(jīng)辦機構(gòu)：反映事業(yè)單位的基本支出。

2、社會保障和就業(yè)支出：反映行政事業(yè)單位在社會保障和就業(yè)方面的支出。

3、人力資源和社會保障管理事務(wù)：反映人力資源和社會保障管理事務(wù)支出。

三、相關(guān)專業(yè)名詞

1、機關(guān)運行費：指用財政撥款安排的為保障單位運行用于購買貨物和 服務(wù)的各項資金，包括辦公費、 印刷費、郵電費、差旅費、 培訓(xùn)費、會議費、福利費、日常維修費、等日常運行費用，專用材料及一般設(shè)備購置費、 辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

2、“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境） 費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費。其中，因公  出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城

市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行維護費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅、牌照費），按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、

維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費 用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。