南昌市新建區(qū)司法局2022年度部門決算

目    錄

第一部分  南昌市新建區(qū)司法局概況

    一、部門主要職責(zé)

    二、部門基本情況

第二部分  2022年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

    三、支出決算表

    四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

    五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

    六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

    七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

    八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

    九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

    十、國有資產(chǎn)占用情況表

    第三部分  2022年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、財(cái)政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算

    情況說明

六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

    七、政府采購支出情況說明

    八、國有資產(chǎn)占用情況說明

    九、預(yù)算績效情況說明

第四部分  名詞解釋

第一部分  南昌市新建區(qū)司法局概況

一、部門主要職能

 南昌市新建區(qū)司法局是江西省人民政府所屬公務(wù)員管理的行政單位，主要職責(zé)是：

(一）、負(fù)責(zé)制定全區(qū)貫徹執(zhí)行上級司法行政工作改革的實(shí)施細(xì)則和辦法，編制全區(qū)司法行政工作中長期規(guī)劃、年度計(jì)劃并監(jiān)督實(shí)施；

（二）、負(fù)責(zé)管理、監(jiān)督和指導(dǎo)基層司法所、法律服務(wù)所工作；負(fù)責(zé)制定全區(qū)法制宣傳教育和普及法律常識(shí)規(guī)劃并組織實(shí)施，指導(dǎo)各鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）、各行業(yè)的依法治理工作；

（三）、負(fù)責(zé)管理和指導(dǎo)全區(qū)公證處機(jī)構(gòu)和公證業(yè)務(wù)活動(dòng)以及呈報(bào)、審批工作；負(fù)責(zé)管理和指導(dǎo)全區(qū)律師機(jī)構(gòu)和律師業(yè)務(wù)活動(dòng)以及呈報(bào)、審批工作；

（四）、負(fù)責(zé)管理和指導(dǎo)全區(qū)人民調(diào)解組織和業(yè)務(wù)活動(dòng)；

（五）、負(fù)責(zé)管理和指導(dǎo)全區(qū)司法行政隊(duì)伍建設(shè)和思想政治工作；

（六）、負(fù)責(zé)管理和指導(dǎo)全區(qū)社區(qū)矯正工作；

（七）、負(fù)責(zé)管理和指導(dǎo)全區(qū)法律援助工作；承辦區(qū)人民政府交辦的其他事項(xiàng)。

二、部門基本情況

納入本套部門決算匯編范圍的單位共  1 個(gè)。

本部門2022年年末共有機(jī)關(guān)政法專項(xiàng)編制51人，局機(jī)關(guān)實(shí)有人數(shù)34人，工勤事業(yè)編制1人，其中:局長1人、副局長3人、政治部主任1名、黨組成員1名、正股級職數(shù)11名；直屬機(jī)構(gòu)南昌市新建區(qū)公證處事業(yè)編制5人，實(shí)有7人，設(shè)主任1人；區(qū)司法局設(shè)置16個(gè)副科級派出行政機(jī)構(gòu)（鎮(zhèn)、工業(yè)園司法所），政法專項(xiàng)編制所長各1人，實(shí)有在職在編所長人數(shù)11人。在職在編人數(shù)總計(jì)45人，退休人員33人。

第二部分  2022年度部門決算表

第三部分  2022年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

本部門2022年度收入總計(jì) 1865.31萬元，其中年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 0萬元，較2021年減少115.45 萬元，下降5.83 %；本年收入合計(jì) 1865.31 萬元，較2021年減少115.45 萬元，下降5.83 %，主要原因是：精簡節(jié)約開支。

本年收入的具體構(gòu)成為：財(cái)政撥款收入 1865.31 萬元，占100%。

二、支出決算情況說明

本部門2022年度支出總計(jì)1865.31萬元，其中本年支出合計(jì)1865.31萬元，較2021年增加減少115.45 萬元，下降5.83%，主要原因是：精簡節(jié)約開支。

年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余  0 萬元。

本年支出的具體構(gòu)成為：基本支出1349.39萬元，占 72.34 %；項(xiàng)目支出515.92萬元，占 27.66%。

三、財(cái)政撥款支出決算情況說明

本部門2021年度財(cái)政撥款本年支出年初預(yù)算數(shù)為1865.31萬元，決算數(shù)為1865.31萬元，完成年初預(yù)算的100%。其中：

（一）公共安全支出年初預(yù)算數(shù)為1698.65萬元，決算數(shù)為1698.65萬元，完成年初預(yù)算的100%。

（二）社會(huì)保障和就業(yè)支出年初預(yù)算數(shù)為60.55萬元，決算數(shù)為60.55萬元，完成年初預(yù)算的100%。

（三）醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出年初預(yù)算數(shù)為52.49萬元，決算數(shù)為52.49萬元，完成年初預(yù)算的100%。

（四）住房保障支出年初預(yù)算數(shù)為54.21萬元，決算數(shù)為54.21萬元，完成年初預(yù)算的100%。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

本部門2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出1349.39萬元，其中：

（一）工資福利支出832.39萬元，較2021年減少了277萬元，下降24.97%，主要原因是：規(guī)范獎(jiǎng)金津補(bǔ)貼，精簡人員開支。

（二）商品和服務(wù)支出517萬元，較2021年減少了14.5萬元，下降了2.73%，主要原因是：精簡節(jié)約開支。

五、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

本部門2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為 12萬元，決算數(shù)為5.21萬元，完成預(yù)算的43.44%，決算數(shù)較2021年減少了2.78萬元，下降了34.76%，其中：

（一）本部門無因公出國（境）支出；

（二）公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為3萬元，決算數(shù)為0.117萬元，完成預(yù)算的3.9%，決算數(shù)與2021年持平。全年國內(nèi)公務(wù)接待  批，累計(jì)接待 10 人次，其中外事接待 0  批，累計(jì)接待  0人次，主要為：市級普法檢查接待費(fèi)。

（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)年初預(yù)算9萬元，其中公務(wù)用車購置年初預(yù)算數(shù)為0 萬元，決算數(shù)為0萬元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為9萬元，決算數(shù)為5.09萬元，完成預(yù)算的57 %，決算數(shù)較2021年減少了2.8萬元，主要原因是精簡節(jié)約開支。年末公務(wù)用車保有 4 輛。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)沒變化。

六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

本部門2022年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出517萬元（與部門決算中行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位財(cái)政撥款基本支出中公用經(jīng)費(fèi)之和一致），較上年決算數(shù)減少14.5萬元，降低2.73 %，主要原因是：主要原因是：精簡節(jié)約公用經(jīng)費(fèi)開支。

七、政府采購支出情況說明

本部門2022年度政府采購支出總額39.18萬元，其中：政府采購貨物支出39.18萬元、政府采購工程支出 0 萬元、政府采購服務(wù)支出  0萬元。授予中小企業(yè)合同金額39.18萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額39.18萬元，占政府采購支出總額的100%；貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的100 %，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的 0 %，服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的 0%。

八、國有資產(chǎn)占用情況說明。

截止2022年12月31日，本部門（單位）國有資產(chǎn)占用情況見草案10表《國有資產(chǎn)占用情況表》。其中車輛中的其他用車為0。

九、預(yù)算績效情況說明

   （一）績效管理工作開展情況。

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我部門組織對納入2022年度部門預(yù)算范圍的二級項(xiàng)目 2個(gè)全面開展績效自評，共涉及資金515.92萬元，占項(xiàng)目支出總額的100%。

組織對“社區(qū)矯正”、“司法專項(xiàng)”2 個(gè)項(xiàng)目開展了部門評價(jià)，涉及一般公共預(yù)算支出515.92萬元，從評價(jià)情況來看，本次評價(jià)在項(xiàng)目資料整理、數(shù)據(jù)分析的基礎(chǔ)上，評價(jià)小組依據(jù)項(xiàng)目績效評價(jià)指標(biāo)體系進(jìn)行評分，該項(xiàng)目綜合評價(jià)分?jǐn)?shù)為90分，評級為“優(yōu)”，具體評分情況詳見項(xiàng)目支出績效評分表。

組織開展部門整體支出績效評價(jià)，涉及一般公共預(yù)算支出1865.31萬元，從評價(jià)情況來看，本次評價(jià)在項(xiàng)目資料整理、數(shù)據(jù)分析的基礎(chǔ)上，評價(jià)小組依據(jù)項(xiàng)目績效評價(jià)指標(biāo)體系進(jìn)行評分，該項(xiàng)目綜合評價(jià)分?jǐn)?shù)為82分，評級為“良”。

（二）部門決算中項(xiàng)目績效自評結(jié)果

2022年由我單位內(nèi)部績效領(lǐng)導(dǎo)小組對社區(qū)矯正及司法專項(xiàng)兩個(gè)項(xiàng)目進(jìn)行了績效考核，考核為優(yōu)良。

一、本部門項(xiàng)目績效目標(biāo)情況

(一)精心布置，組織材料收集。我局高度重視績效目標(biāo)管理工作，在接到新建區(qū)財(cái)政局關(guān)于編報(bào) 2022 年度區(qū)級部門預(yù)算績效目標(biāo)的通知后，積極組織各對口業(yè)務(wù)科室相關(guān)負(fù)責(zé)人，圍繞項(xiàng)目立項(xiàng)文件依據(jù)、當(dāng)年工作計(jì)劃逐條分析并梳理當(dāng)年總體目標(biāo)和具體任務(wù)，確定對應(yīng)具體績效目標(biāo)，編制項(xiàng)目績效目標(biāo)申報(bào)表,確保當(dāng)年度預(yù)算項(xiàng)目績效目標(biāo)設(shè)置有依有據(jù),內(nèi)容真實(shí)、完整、可靠。

(二)量化拆分，科學(xué)設(shè)置目標(biāo)。根據(jù)實(shí)際工作需要，對項(xiàng)目梳理后的績效目標(biāo)作出的具體、可量化、指標(biāo)化的文字表述:目標(biāo)值的設(shè)置,參考相關(guān)實(shí)施細(xì)則、管理辦法等文件規(guī)定的指標(biāo)數(shù)值、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)及歷史經(jīng)驗(yàn)數(shù)值.確保績效指標(biāo)值科學(xué)合理。

(三)科學(xué)監(jiān)控，實(shí)時(shí)完善內(nèi)容。在實(shí)施項(xiàng)目績效監(jiān)控過程中,對項(xiàng)目內(nèi)容進(jìn)行進(jìn)一步分析梳理，對不恰當(dāng)?shù)目冃е笜?biāo)設(shè)置情況進(jìn)行逐一說明并完善，確保當(dāng)年設(shè)定的指標(biāo)能夠準(zhǔn)確、真實(shí)反映項(xiàng)目當(dāng)年的產(chǎn)出和效果。

二、單位自評工作組織開展情況

(一)對照績效目標(biāo)申報(bào)表，完善自評指標(biāo)收集匯總本級 2022 年度部門預(yù)算《項(xiàng)目支出績效目標(biāo)申報(bào)表》《項(xiàng)目支出績效自評表》.逐一把控、宙核績效指標(biāo)設(shè)置的準(zhǔn)確性和科學(xué)性，并最終完善確定了本次績效自評指標(biāo)。

(二)收集項(xiàng)目材料依據(jù)，分析復(fù)核項(xiàng)目實(shí)際產(chǎn)出及效果根據(jù)收集到的項(xiàng)目相關(guān)佐證材料及各項(xiàng)目單位最終報(bào)送的《項(xiàng)目支出績效自評表》，對各項(xiàng)指標(biāo)設(shè)置權(quán)重、預(yù)算執(zhí)行率、年度總體績效目標(biāo)完成情況、各項(xiàng)績效指標(biāo)完成情況等進(jìn)行逐一分析，復(fù)核業(yè)務(wù)科室所填列的自評內(nèi)容是否真實(shí)準(zhǔn)確，并初步形成匯總底稿。

(三)形成績效自評總報(bào)告，自評結(jié)果報(bào)送區(qū)財(cái)政局根據(jù)初步形成的匯總底稿，填寫自評匯總表，并按照規(guī)定格式要求撰寫本部門績效自評總報(bào)告,經(jīng)黨委會(huì)研究后,按照時(shí)間節(jié)點(diǎn)將績效自評總報(bào)告報(bào)送區(qū)財(cái)政局。

三、綜合評價(jià)結(jié)論

經(jīng)本次績效評價(jià)工作小組匯總結(jié)果并分析認(rèn)定，我單位2個(gè)項(xiàng)目得分及評分等級如下表所示，具體每項(xiàng)評分情況詳見自評表:

四、績效目標(biāo)完成情況總體分析

(一)預(yù)算執(zhí)行目標(biāo)完成情況

2022 年度我單位項(xiàng)目全年預(yù)算資金578.8 萬元，司法局專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)296.8萬元、社區(qū)矯正專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)282萬元，全年總項(xiàng)目實(shí)際支出 515.92萬元，各項(xiàng)目預(yù)算執(zhí)行率如下列表所示:

(二) 項(xiàng)目績效目標(biāo)完成情況

  1、司法局專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)

產(chǎn)出完成情況及效益實(shí)現(xiàn)情況:

2022年是深入實(shí)施“八五”普法的關(guān)鍵一年，全區(qū)普法依法治理工作緊緊圍繞迎接、宣傳、貫徹黨的二十大這條主線，以提升公民法治素養(yǎng)和深化依法治理為抓手，以增強(qiáng)普法針對性和實(shí)效性為重點(diǎn)。大力發(fā)展和規(guī)范法律服務(wù)業(yè)，健全完善法律服務(wù)體系服務(wù)質(zhì)量進(jìn)一步提高，為經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展提供優(yōu)質(zhì)高效的法律服務(wù)。嚴(yán)格規(guī)范、落實(shí)好執(zhí)法監(jiān)督工作。進(jìn)一步健全完善行政執(zhí)法監(jiān)督工作機(jī)制，強(qiáng)化行政執(zhí)法監(jiān)督，制定詳細(xì)執(zhí)法監(jiān)督計(jì)劃，采取靈活有效方式，不定期對執(zhí)法部門開展行政執(zhí)法監(jiān)督與檢查考核工作。加強(qiáng)行政執(zhí)法人員的培訓(xùn)，每年定期組織全區(qū)行政執(zhí)法人員開展培訓(xùn)，進(jìn)一步提高行政執(zhí)法人員的能力和水平。各項(xiàng)專業(yè)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)保障了司法行政工作高效率的完成。其中：

法律顧問團(tuán)訴訟費(fèi)案件材料等費(fèi)用40萬元、一村一法律顧問律師服務(wù)費(fèi)60萬元、法律援助案件費(fèi)30萬元、法律明白人培養(yǎng)74萬元、普法教育依法治理44.29萬元、辦公設(shè)備采購及宣傳用品印制34.95萬元。

2、社區(qū)矯正經(jīng)費(fèi)

產(chǎn)出完成情況及效益實(shí)現(xiàn)情況: 

2022年12月31日區(qū)財(cái)政實(shí)際下?lián)苌鐓^(qū)矯正經(jīng)費(fèi)259.06萬元，其中：社區(qū)矯正執(zhí)法輔助人員工資165萬元、智慧社區(qū)矯正中心房屋租賃費(fèi)37萬元、社區(qū)矯正工作經(jīng)費(fèi)57.06萬元。實(shí)際支出社區(qū)矯正監(jiān)管費(fèi)用232.67萬元。

截至2022年11月底，社區(qū)矯正中心在冊矯正對象213人;接送安置刑釋人員519人；安排遠(yuǎn)程會(huì)見1092次；訓(xùn)誡6人，警告6人。當(dāng)年度全區(qū)社區(qū)服刑人員無脫漏管。

五、偏離績效目標(biāo)的原因和改進(jìn)措施

(一)偏離績效目標(biāo)原因

因社區(qū)矯正項(xiàng)目資金是根據(jù)上級下?lián)苜Y金1:1配套，導(dǎo)致項(xiàng)目實(shí)際下達(dá)資金與年初預(yù)算測算資金差額較大。

（二）改進(jìn)措施

我單位將加強(qiáng)預(yù)算編制和預(yù)算執(zhí)行的科學(xué)性、可行性。根據(jù)單位完成任務(wù)對經(jīng)費(fèi)的需求,加強(qiáng)績效評估和部門預(yù)算收支的測算，注重預(yù)算編制和預(yù)算執(zhí)行的科學(xué)性、完整性，遵循量入為出、收支平衡的原則,做到綜合預(yù)算、不偏不漏。及時(shí)調(diào)整撥付項(xiàng)目預(yù)算資金，強(qiáng)化項(xiàng)目資金使用效益，并為后續(xù)年度該項(xiàng)目預(yù)算編制奠定基礎(chǔ)。

六、績效自評結(jié)果擬應(yīng)用和公開情況

我單位將對本次項(xiàng)目績效自評中發(fā)現(xiàn)的問題進(jìn)行整改并將績效自評結(jié)果作為后續(xù)申請及分配預(yù)算資金、調(diào)整完善政策和改進(jìn)管理的重要依據(jù),確保后續(xù)資金績效目標(biāo)能夠保質(zhì)保量實(shí)現(xiàn);本次績效自評結(jié)果及相關(guān)材料將在規(guī)定時(shí)間內(nèi)遞交給區(qū)財(cái)政局，在經(jīng)財(cái)政審核通過后，我單位將按照財(cái)政要求在門戶網(wǎng)站公開披露本次項(xiàng)目支出績效自評結(jié)果，接受社會(huì)公眾的監(jiān)督。

第四部分  名詞解釋

 一、收入科目

    （一）財(cái)政撥款收入：指由中央財(cái)政撥款形成的部門收入。按現(xiàn)行管理制度，中央部門預(yù)算中反映的財(cái)政撥款包括一般公共預(yù)算撥款和政府性基金預(yù)算撥款。

　　（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入。

　　（三）事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算的經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。

　?。ㄋ模┢渌杖耄褐?/font>“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是按規(guī)定動(dòng)用的售房收入、存款利息收入等