南昌市新建區司法局2019年度部門決算

目    錄

第一部分  南昌市新建區司法局概況

    一、部門主要職責

    二、部門基本情況

第二部分  2019年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

    三、支出決算表

    四、財政撥款收入支出決算總表

    五、一般公共預算財政撥款支出決算表

    六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

    七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

    八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

    九、國有資產占用情況表

    第三部分  2019年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

五、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

六、機關運行經費支出情況說明

    七、政府采購支出情況說明

    八、國有資產占用情況說明

    九、預算績效情況說明

第四部分  名詞解釋

第一部分  南昌市新建區司法局概況

一、部門主要職能

 南昌市新建區司法局是江西省人民政府所屬公務員管理的行政單位，主要職責是：

(一）、負責制定全區貫徹執行上級司法行政工作改革的實施細則和辦法，編制全區司法行政工作中長期規劃、年度計劃并監督實施；

（二）、負責管理、監督和指導基層司法所、法律服務所工作；負責制定全區法制宣傳教育和普及法律常識規劃并組織實施，指導各鄉（鎮）、各行業的依法治理工作；

（三）、負責管理和指導全區公證處機構和公證業務活動以及呈報、審批工作；負責管理和指導全區律師機構和律師業務活動以及呈報、審批工作；

（四）、負責管理和指導全區人民調解組織和業務活動；

（五）、負責管理和指導全區司法行政隊伍建設和思想政治工作；

（六）、負責管理和指導全區社區矯正工作；

（七）、負責管理和指導全區法律援助工作；承辦區人民政府交辦的其他事項。

二、部門基本情況

納入本套部門決算匯編范圍的單位共  1 個。

本部門2019年年末編制人數 55 人，其中行政編制 54 人，工勤編制1人；年末實有人數  55 人，其中在職人員 55 人。

第二部分  2019年度部門決算表

第三部分  2019年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

本部門2019年度收入總計2356.62萬元，其中年初結轉和結余103.95萬元，較2018年增加了390.09 萬元，增長了19.84 %；本年收入合計 2252.67萬元，較2018年增加了506.79 萬元，增長了29.03 %，主要原因是：本年度增加了普法宣傳工作經費及36名社區矯正輔助人員工資。

本年收入的具體構成為：財政撥款收入 2252.67 萬元，占 100 %。

二、支出決算情況說明

本部門2019年度支出總計2356.62萬元，其中本年支出合計2356.62萬元，較2018年增加了 494.05萬元 ，增加了26.53%，主要原因是：增加了普法等專項費用及36名社區矯正輔助人員工資；年末結轉和結余0萬元，較2018年減少103.95萬元，下降100%，主要原因是：本年度增加普法、法援、人民調解、安置幫教等專項開支及36名社區矯正輔助人員工資。

本年支出的具體構成為：基本支出2356.62 萬元，占100%.

三、財政撥款支出決算情況說明

本部門2019年度財政撥款本年支出年初預算數為2356.62萬元，決算數為2356.62萬元，完成年初預算的100%。其中：

（一）一般公共服務支出年初預算數為23萬元，決算數為23萬元，完成年初預算的100%。

（二）公共安全支出年初預算數為2043.68萬元，決算數為2043.68萬元，完成年初預算的100%。

（三）社會保障和就業支出年初預算數為92.16萬元，決算數為92.16萬元，完成年初預算的100%。

（四）醫療衛生與計劃生育支出年初預算數為56.98萬元，決算數為56.98萬元，完成年初預算的100%。

（五）城鄉社區支出年初預算數為85.6萬元，決算數為85.6萬元，完成年初預算的100%。

（六）住房保障支出年初預算數為55.2萬元，決算數為55.2萬元，完成年初預算的100%。

四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

本部門2019年度一般公共預算財政撥款基本支出2356.62萬元，其中：

（一）工資福利支出1085.86萬元，較2018年增加了62.6萬元，增長6%，主要原因是：工資上調。

（二）商品和服務支出1268.15萬元，較2018年增加549.63萬元，增長76.5%，主要原因是：本年度增加了普法、法援、人民調解、安置幫教專項開支及本年度新增36名社區矯正輔助人員工資。

（三）資本性支出 2.61萬元，較2018年增加2.61萬元，增長100 %，主要原因是：本年度增加了社區矯正網絡信息化費用。

五、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

本部門2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出年初預算數為 12萬元，決算數為9.26萬元，完成預算的77%，決算數較2018年增加了3.3萬元，增加了56%，其中：

（一）公務接待費支出年初預算數為3萬元，決算數為0.3萬元，完成預算的1%，決算數與2018年0.34萬元基本持平。

（二）公務用車購置及運行維護費支出 8.96萬元，其中公務用車購置年初預算數為0 萬元，決算數為0萬元，完成預算的0%；決算數較2018年增長0萬元。公務用車運行維護費支出年初預算數為9萬元，決算數為8.96萬元，完成預算的99 %，決算數較2018年增長3.3萬元，主要原因是增加了社區矯正走訪用車及普法宣傳用車費用。

六、機關運行經費支出情況說明

本部門2019年度機關運行經費支出1268.15萬元，較2018年增加549.63萬元，增長76%，主要原因是：本年度增加了普法、法援、人民調解、安置幫教各專項開支費用及本年度新增36名社區矯正輔助人員工資。

七、政府采購支出情況說明

本部門2019年度政府采購支出總額 195.52 元，其中：政府采購貨物支出147.2萬元、政府采購工程支出48.71萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額71.72萬元，占政府采購支出總額的37%，其中：授予小微企業合同金額 123.8萬元，占政府采購支出總額的63%。

八、國有資產占用情況說明

  截止2019年12月31日，本部門國有資產占用情況見公開09表《國有資產占用情況表》。主要為4輛執法執勤用車。

九、預算績效情況說明

   （一）績效管理工作開展情況。

根據預算績效管理要求，我部門組織對2019年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評，自評項目 1 個，共涉及資金 84 萬元，占一般公共預算項目支出總額的 100 %。

 我單位對社區矯正項目開展了項目績效評價，涉及一般公共預算支出 84 萬元。從評價情況來看，項目嚴格按預算執行，社區矯正項目年初預算為84萬，截止2019年12月31日區財政下撥社區矯正經費63萬元，實際支出63萬元。其中社區矯正輔助人員工資54.96萬元，社區矯正走訪費用8.04萬元。

截止至2019年12月底，全區累計接收社區矯正人員在冊400人、緩刑384人、假釋10人、暫予監外6人。社區矯正覆蓋率100%，社區矯正人員重新犯罪率低于0.2%，社區矯正人員滿意度98%，完成了全年目標任務。

2019年由我單位內部績效領導小組對該項目進行了績效考核，考核為良。

（二）部門決算中項目績效自評結果

我部門今年在省級部門決算中反映社區矯正項目績效自評結果。

社區矯正項目績效自評綜述：根據年初設定的績效目標，社區矯正項目績效自評得分為 82 分。項目全年預算數為 84萬元，執行數為63萬元，實際撥付經費根據市財政撥付數額按照1:1的比例予以足額保障，完成預算的 100 %。主要產出和效果： 截止至2019年12月底，在冊400人、緩刑384人、假釋10人、暫予監外6人；通過社區矯正官試點工作，我區實現了“兩個增強，一個降低”：即社區矯正服刑人員的身份認同感進一步增強、遵規守法意識進一步增強，重新犯罪率逐步降低。社區矯正覆蓋率100%，社區矯正人員重新犯罪率低于0.2%，社區矯正人員滿意度98%，完成了全年目標任務。

發現的問題及原因：一是工作銜接還不順；二是隊伍力量薄弱；三是宣傳力度不夠。下一步改進措施：

1、加大社區矯正宣傳力度利用普法契機，充分發揮電視、廣播、報紙等媒介的作用，面向廣大干部群眾宣傳什么是社區矯正、社區矯正的性質和內容、社區矯正的執行方式等內容，從而讓全社會都知曉和關注社區矯正，不斷擴大社會影響面，爭取社會各界的認同和支持。突出社區矯正的管理矯正功能。通過宣傳教育讓社區矯正對象清楚地認識到社區矯正是一種新的刑罰方式，矯治是根本，幫助是保障，具有一定的懲罰性、管束性和監督性。社區矯正工作者要提現執法的威嚴性，嚴肅要求社區矯正對象定期匯報社區服刑和參加公益勞動情況，以體現對其的監管和矯治。

2、加強社區矯正工作隊伍建設形成社區矯正工作人員補充長效機制。一是要招錄一批政治素質好，接受過法學、社會學、教育學、心理學的專業人才充實到社區矯正工作隊伍當中去，確保每所一名。二是要聘請社會工作積極性高，有一定法律工作經驗的社會工作者，以不斷充實和加強社區矯正工作隊伍力量。三是要制定相關優惠政策，廣泛吸收志愿者加入社區矯正工作隊伍，引入大學生村官參與社區矯正工作機制，將大學生村官參與社區矯正與其年終崗位責任掛鉤，增強其工作責任心。要提升社區矯正工作隊伍專業化程度。一是要加大培訓力度，建立各類培訓載體，科學制定培訓計劃，定期組織社區矯正專業隊伍和志愿者參加培訓，提高他們的專業水平、工作能力和職業素養。二是要通過“請進來”的方式讓專家、教授講解社區矯正理論知識和國內、國際社區矯正的先進經驗。三是要積極向兄弟單位學習取經，通過“走出去”的方式，前往兄弟單位調研取經，引入兄弟單位的成功做法，吸取先進的工作方法，提高整體矯正工作水平。四是要定期召開工作例會，通過例會交流，剖析典型案例，使全體社區工作隊伍素質不斷提升，不斷掌握社區矯正的新手段、新方法。

3、創新社區矯正管理模式有效探索異地托管模式，建立外出請假委托管理平臺，確保外出矯正對象矯正措施有效落實。完善異地托管相關法律文書，建立經常性溝通銜接、配合管理工作機制。利用好GPS手機終端監控系統，利用現代移動信息優勢，真正實現對社區矯正對象的動態管理。

4、完善部門間聯動機制社區矯正工作領導小組辦公室要發揮牽頭作用，使法、檢、公、司等相關部門的工作形成合力。建立每月相互通報、相互核實制度，確保不發生脫漏管現象。要加強各個部門之間的協調配合，通過充分發揮社區矯正工作領導小組及其辦公室的職能作用，建立健全聯席會議、情況通報、信息交流等制度，充分運用協調機制和工作平臺，研究解決社區矯正工作中遇到的相關實際問題。

5、加大鄉、鎮財政的支持

 鄉、鎮應根據本轄區社區矯正對象人數，每年按縣局下撥經費1:1配套用于社區矯正工作。完善社區矯正工作基礎建設，盡早解決裝備、交通工具等問題。

  社區矯正項目績效自評綜述：

（一）績效評價目的、對象和范圍。

此次績效評價的目的是：嚴格落實《中華人民共和國預算法》及省、市績效管理工作的有關規定，進一步規范財政資金的管理，強化財政支出績效理念，提升部門責任意識，提高資金使用效益。

績效評價對象和范圍：黨組成員、各科室全程參與，按照自評方案的要求，對照各實施項目的內容逐條逐項自評。

(二）績效評價原則、評價指標體系、評價方法、評價標準等。

（三）績效評價工作過程。

根據績效評價的要求，我們成立了自評工作領導小組，對照自評方案進行研究和部署，黨組成員、各科室全程參與，按照自評方案的要求，對照各實施項目的內容逐條逐項自評。在自評過程發現問題，查找原因，及時糾正偏差，為下一步工作夯實基礎。

第四部分  名詞解釋

    （一）財政撥款收入：指由中央財政撥款形成的部門收入。按現行管理制度，中央部門預算中反映的財政撥款包括一般公共預算撥款和政府性基金預算撥款。

　　（二）事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入。

　　（三）事業單位經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算的經營活動取得的收入。

　　（四）其他收入：指“財政撥款收入”、“事業收入”、“事業單位經營收入”等以外的收入。主要是按規定動用的售房收入、存款利息收入等。

　　（五）用事業基金彌補收支差額：指事業單位在預計用當年的“財政撥款收入”、“財政撥款結轉和結余資金”、“事業收入”、“事業單位經營收入”、“其他收入”不足以安排支出的情況下，使用以前年度積累的事業基金（事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補右后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

　　（六）上年結轉：指以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。

（七）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和日常公用經費。

“三公”經費是指財政撥款支出安排的出國（境）費、車輛購置及運行費、公務接待這三項經費。

機關運行經費是指為保障單位運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護以及其他費用。

　　（八）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

(九）事業單位經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

(十）政府采購：是指各級國家機關、事業單位和團體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為。

　　（十）公共安全支出（類）司法（款）：反映司法行政機關維護社會公共安全方面的各項支出。