第一部分  新建區(qū)公安分局概況

一、部門主要職責(zé)

二、部門基本情況

第二部分  新建區(qū)公安分局2021年部門預(yù)算情況說(shuō)明

一、2021年部門預(yù)算收支情況說(shuō)明

二、2021年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明

第三部分  新建區(qū)公安分局2021年度部門預(yù)算表（詳見(jiàn)附表）

一、收支預(yù)算總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財(cái)政撥款收支總表

五、一般公共預(yù)算支出表

六、一般公共預(yù)算基本支出表

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

八、政府性基金預(yù)算支出表

第四部分 名詞解釋

第一部分  新建區(qū)公安分局概況

一、新建區(qū)公安分局主要職責(zé)

新建區(qū)公安局在區(qū)委、 區(qū)政府的領(lǐng)導(dǎo)下，按照黨的路線、方針、政策和國(guó)家憲法、法律，管理社會(huì)治安，懲治刑事犯罪分子，維護(hù)社會(huì)秩序，保護(hù)公民的人身、財(cái)產(chǎn)安全和其它合法權(quán)益。

二、新建區(qū)公安分局基本情況　

編制數(shù)506，其中行政編制506。局本級(jí)實(shí)有在職人數(shù)514人（其中行政511人）、退休人數(shù)122人。

第二部分  新建區(qū)公安分局2021年部門預(yù)算情況說(shuō)明

一、2021年部門預(yù)算收支情況說(shuō)明

（一）、收入預(yù)算情況

本部門2021年部門預(yù)算收入總計(jì)28961.05萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款（補(bǔ)助）28841.05萬(wàn)元，納入預(yù)算管理的其他收入120萬(wàn)元。

（二）、支出預(yù)算情況

本部門2021年預(yù)算支出總計(jì)28961.05萬(wàn)元，其中：工資福利支出10544.59萬(wàn)元，占支出預(yù)算總額的36.415%；對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出10.34萬(wàn)元，占支出預(yù)算總額的0.035%；基本公共支出3515.86萬(wàn)元，占支出預(yù)算總額的12.14%；項(xiàng)目支出14890.25萬(wàn)元，占支出預(yù)算總額的51.41%。

（三）、財(cái)政撥款支出情況

本部門2021年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為28961.05萬(wàn)元，其中：一般公共安全支出27117.18萬(wàn)元，社會(huì)保障與就業(yè)支出636.05萬(wàn)元，衛(wèi)生健康支出544.56萬(wàn)元，住房保障支出663.26萬(wàn)元

（四）、政府解決預(yù)算基本情況

（五）、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明

本部門2021年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)2433萬(wàn)元，較去年下降15%。其中：辦公費(fèi)410萬(wàn)元，印刷費(fèi)20萬(wàn)元，咨詢費(fèi)20萬(wàn)元，水費(fèi)30萬(wàn)元，電費(fèi)120萬(wàn)元，郵電費(fèi)80萬(wàn)元，物業(yè)管理費(fèi)80萬(wàn)，差旅費(fèi)50萬(wàn)元，維修費(fèi)200萬(wàn)元，租賃費(fèi)80萬(wàn)元，會(huì)議費(fèi)5.5萬(wàn)元，培訓(xùn)費(fèi)50萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)10萬(wàn)元，勞務(wù)費(fèi)80萬(wàn)，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)353.5萬(wàn)元，稅金及附加費(fèi)用50萬(wàn)，其他商品和服務(wù)支出674萬(wàn)元。

（六）、政府采購(gòu)情況

2021年通過(guò)政府采購(gòu)打印輸出設(shè)備90臺(tái)、臺(tái)式計(jì)算機(jī)200臺(tái)、便攜式計(jì)算機(jī)30臺(tái)，服務(wù)器15臺(tái)，各類家具320項(xiàng)，刑偵技術(shù)設(shè)備50項(xiàng)，警械防暴裝備300項(xiàng)，數(shù)碼相機(jī)10臺(tái)，各類電器80項(xiàng)，執(zhí)法執(zhí)勤車輛19輛，裝修工程3項(xiàng)，警務(wù)站配套設(shè)施及平安社區(qū)建設(shè)。

二、2021年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明

本部門2021年“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為363.5萬(wàn)元，與去年持平， 其中：公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算數(shù)為10萬(wàn)元，與上年一致，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出353.3萬(wàn)元，與上年一致。

第三部分  新建區(qū)公安分局2021年度部門預(yù)算表（詳見(jiàn)附件）

第四部分  名詞解釋

行政運(yùn)行：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

一般行政管理事務(wù)：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出。

其他財(cái)政事業(yè)支出：反映除上述項(xiàng)目以外其他財(cái)政事務(wù)方面的支出。

未歸口管理的行政單位離退休：反映未實(shí)行歸口管理的行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開(kāi)支的離退休支出。

機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。

財(cái)政對(duì)工傷保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助：反映財(cái)政對(duì)工傷保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助支出。

行政單位醫(yī)療：反映財(cái)政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國(guó)家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的經(jīng)費(fèi)。

住房公積金：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼經(jīng)費(fèi)及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

2021年預(yù)算公開(kāi)表（省廳要求）(1)