南昌市公安局新建分局2022年部門預算

目   錄

第一部分 南昌市公安局新建分局概況

一、部門主要職責

二、機構設置及人員情況

第二部分 南昌市公安局新建分局2022年部門預算表

一、《收支預算總表》

二、《部門收入總表》

三、《部門支出總表》

四、《財政撥款收支總表》

五、《一般公共預算支出表》    

六、《一般公共預算基本支出表》

七、《一般公共預算"三公"經費支出表》

八、《政府性基金預算支出表》

十、《項目支出預算表》

    十一、《重點項目績效目標表》

第三部分 南昌市公安局新建分局2022年部門預算情況說明 

一、2022年部門預算收支情況說明

二、2022年“三公”經費預算情況說明

第四部分  名詞解釋

第一部分 南昌市公安局新建分局概況

一、部門主要職責

南昌市公安局新建分局是在區委、區政府的領導下，認真貫徹執行上級有關公安工作的方針、政策和法律、法規、規章。

（一）負責貫徹執行國家的法律、法規和公安工作的路線、方針、政策；研究擬定有關公安工作的規定和實施方法；研究改革開放中出現的社會治安新情況、新問題，掌握信息，及時準確的分析、預測敵情、刑事犯罪和社會治安狀況，對全區公安工作進行決策、部署。

（ニ）負責為區委、區政府和上級公安機關提供社會治安方面的重要信息，并提出相應對策。

（三）負責組織實施并指導預防、制止和偵查違法犯罪活動。

（四）負責組織實施并指導管理社會治安，維護社會治安秩序，制止危害社會治安秩序行為，處置突發事件。

（五）負責管理全區道路交通安全，維護交通秩序，查處交通事故。

（六）負責組織實施消防工作，實行消防監督。

（七）負責警衛國家規定的特定人員，守衛重要的場所和設施。

（八）負責向居（村）民進行提高警惕、加強安全防范和遵守法律、遵守公共秩序的宣傳教育，指導和監督機關、團體、企業、事業、大專院校等單位和重點建設工程的治安保衛工作，指導治安保衛委員會等群眾性保衛組織的建設和治安防范工作。

（九）負責管理戶籍、居民身份證、入境出境事務和外國人在中國境內居留、旅行的有關事務。

（十）負責管理槍支彈藥、管理刀具和易燃易爆、劇毒放射性等危險物品，管理特種行業，管理集會、游行、示威活動。

（十ー）負責組織實施并指導預審和看守所管理工作，對被裁決治安拘留人員執行行政處罰，對被判處管制、拘役、剝奪政治權利的罪犯和監外執行的罪犯執行刑罰，對被宣告緩刑、假釋的罪犯實行監督、考察。

（十ニ）負責監督、管理全區計算機信息系統安全保護工作。

（十三）負責組織指導企事業公安業務工作。

（十四）負責規劃、組織全區公安科學技術工作，規劃公安裝備現代化建設。

（十五）負責規劃和指導全區公安隊伍的革命化、現代化、正規化建設及公安民警的管理、教育、訓練。

（十六）負責指導、檢查、監督全區公安機關的執法活動和法律、法規規定的其他職責

（十七）承辦區委、區政府和上級公安機關交辦的其他工作。

二、機構設置及人員情況

納入本套部門預算匯編范圍的單位共1個，包括：南昌市公安局新建分局本級。本單位內設22個職能科、室、隊，分別是：指揮中心、辦公室、政工監督室、警務保障室、信訪科、網絡安全保衛大隊、法制大隊、出入境管理大隊、國內安全保衛大隊、經濟犯罪偵查大隊、治安管理大隊、刑事偵查大隊、水上警察大隊、特巡警大隊、紀檢監察室、機關黨總支、戶政大隊、緝毒大隊、合成作戰大隊、執法辦案管理大隊、森林分局、電信網絡新型違法犯罪偵查大隊。下轄18個派出所，分別是：?；韬顕z址公園派出所、松湖派出所、西山派出所、石埠派出所、石崗派出所、望城派出所、長堎派出所、欣悅湖派出所、經濟技術開發區派出所、溪霞派出所、金橋派出所、大塘坪派出所、鐵河派出所、昌邑派出所、象山派出所、聯圩派出所、恒湖派出所、南磯派出所。

分局2022年部門編制數422人，其中政法編制409人，機關工勤編制13人。分局實有在職489人，包括行政人員486人，其他人員3人；退休125人；遺屬補助人員5人。。

第二部分 南昌市公安局新建分局2022年部門預算表

（詳見附表）

第三部分 南昌市公安局新建分局2022年部門預算情況說明

一、2022年部門預算收支情況說明

（一）收入預算情況

分局2022年部門預算收入總計27703.71萬元，其中：財政撥款27403.71萬元，納入預算管理的其他收入300萬元。比上年減少1257.34萬元，減少4.3%，減少的主要原因是區塊劃轉，分局2個派出所劃轉至南昌市公安局經開分局，看守所劃轉至南昌市公安局監管支隊，人員經費減少、公用經費減少，項目經費減少。

（二）支出預算情況

分局2022年預算支出總計27703.71萬元，其中基本支出12460.96萬元，項目支出15242.75萬元。較上年減少1258萬元減少4.3%，減少的主要原因是區塊劃轉，分局2個派出所劃轉至南昌市公安局經開分局，看守所劃轉至南昌市公安局監管支隊，人員經費減少、公用經費減少，項目經費減少。

其中：基本支出12460.96萬元 ，占支出總預算的45%；包括工資福利支出9782.32萬元，對個人和家庭補助支出13.79萬元，商品和服務支出2420.14萬元，資本性支出258.5萬元。項目支出15242.75萬元，占支出預算總額的55%，包括工資福利支出2799.56萬元，商品和服務支出8843.19萬元，資本性支出3600萬元。

按支出功能科目劃分：公共安全支出26106.06萬元，社會和保障就業支出516.29萬元，衛生健康支出455.49萬元，住房保障支出625.87萬元。        

（三）財政撥款支出情況

分局2022年度財政撥款支出年初預算數為27403.71萬元，較上年預算安排數28961.05萬元減少1557.34萬元，減少5%，減少的主要原因是區塊劃轉，分局2個派出所劃轉至南昌市公安局經開分局，看守所劃轉至南昌市公安局監管支隊，人員經費減少、公用經費減少，項目經費減少。

具體支出情況是：工資福利支出9782.32萬元，占財政撥款支出的35.7%；對個人和家庭補助支出13.79萬元，占財政撥款支出的0.04%；商品和服務支出2420.14萬元，占財政撥款支出的8.8%，資本性支出258.5萬元，占財政撥款支出0.9%；項目支出14942.75萬元，占財政撥款支出54.5%。

（四）政府基金情況

分局無政府性基金預算

（五）國有資本經營情況（無）

分局無國有資本經營預算

（六）機關運行經費等重要事項的說明

2022年機關運行費預算 2195.85 萬元，比2021年預算減少238萬元，下降10%。其中：辦公費400萬元，印刷費20萬元，咨詢費20萬元，水費30萬元，電費120萬元，郵電費50萬元，物業管理費75萬，差旅費50萬元，維修費180萬元，租賃費70萬元，會議費45萬元，培訓費50萬元，公務接待費8萬元，勞務費100萬，公務用車運行維護費353.5萬元，公務用車購置費其他商品和服務支出330.5萬元，辦公設備購置200萬元。

（七）政府采購情況

2022年部門所屬各單位政府采購總額8055.94萬元，其中：政府采購貨物預算6386.38萬元，政府采購工程預算1000萬元，政府采購服務預算669.56萬元。

（八）國有資產占有使用情況

截至目前，部門共有車輛 118輛，其中，一般公務用車48 輛，執法執勤用車70輛。

2022年部門預算安排購置車18輛

（九）項目情況說明 

1. 雪亮工程（天網工程）              

1）項目概述

雪亮工程”建設工作是事關國家安全、政治安全、維護社會穩定、打擊違法犯罪、保障服務民生的重要舉措和抓手,是構建社會治安防控體系建設和市域社會治理現代化的重要基石。公共全視頻監控建設聯網應用是新形式下維護國家安全和社會穩定、預防和打擊暴力 恐怖犯罪的重要手段，對于提升城鄉管理水平、創新社會治理體制具有重要意義。

2）立項依據

“雪亮工程”一體化布局、整合社會視頻資源，加強科學規劃和統一標準、避免信息孤島和資源浪費、實現互聯互通和資源共享，充分發揮視頻監控在立體化社會治安與公共安全防控體系建設的支撐作用。是新建區公共安全視頻監控系統建設聯網應用工作示范城市建設的需要。

3)實施主體

新建公安分局指揮室。

4）實施方案

2022年預計增設視頻點位700個。

5）實施周期

實施周期為1年。

6）年度預算安排

年初預算安排資金4850萬元。

7）績效目標和指標

績效目標：圍繞“平安”“智慧”建設，全域覆蓋、全網共享、全時可用、全程可控的總體目標， 統籌管理，資源共享，抓好“建、聯、匯、傳、儲、管、用”七個關鍵字建設內容，打 造具有新建特色的“雪亮工程”。

 產出指標：1、數量指標：租用以往 5020個探頭>95%，租用 2022 探頭1000個>95%；2、質量指標：高清探頭覆蓋率=100%，探頭視頻穩定傳輸=100%，監控探頭在線率>=95%；3、時效指標：探頭租賃費每季度支付一次=100%，探頭視頻實時傳輸=100%；4、成本指標：2022 新建探頭630 元/月/點計費=100%，2022 年前探頭630 元/月/點計費=100%，探頭電費 500 元/年/點=100%。

效益指標：1、社會效益：立體化、全方位、多層次全天候治安防控應用=100%，利用天網破獲刑事案件 500 起=100%，智能圖片日均采集大于 100 萬張=100%，為相關部門提供 智慧城管智能化 應用提供視頻共 享服務定性值80%-90%，利用天網視頻服 務民生>2000 次=100%；2、可持續影響：“雪亮工程”建 設模式的可復制 性、可推廣性=100%。

滿意度指標：各所、隊干警滿 意度>90%。

2.“禁毒”專項

1）概述

由新建公安分局“6.26”辦公室統一管理、統籌安排各社區戒毒（康復）工作站工作，鞏固新建區戒毒康復成效，減少毒品市場需求、降低吸毒人員風險。

2）立項依據

國辦《關于整治突出毒品問題的實施意見》（廳字[2019]52 號），省委辦、省政府辦《江西省整治突出毒品問題的實施方案》（贛辦字[2020]12 號） ，國家禁毒辦《關于印發<吸毒人員“平安關愛”行動工作方案>的通知》（禁毒辦通 [2020]33 號），省禁毒辦《關于印發江西省吸毒人員“平安關愛”行動實施方案的通知》（贛禁毒辦[2020]50 號）。

3)實施主體

新建公安分局“6.26”辦公室。

4）實施方案

開展在冊吸毒人員大排查行動 ；開展人員大管控行動 ；開展吸毒人員大幫扶行動；開展吸毒成癮人員大收戒行動。

5）實施周期

實施周期為一年。

6）年度預算安排

年初預算安排資金413.9萬元。

7）績效目標和指標

績效目標：全面排查、摸清現狀度數 ；全面幫扶、精準關愛 3；全面管控、鞏固戒毒成效。

產出指標：1、數量指標：優秀工作站=50%，良好工作站=25%，及格工作站25%， 2、質量指標：吸毒檢測率=100%，關愛見面率=100% 3、時效指標：在2022年12月31日前完成；4、成本指標：禁毒支出成本>90%；

效益指標：1、社會效益：鞏固戒毒成效、 減少毒品市需求；

滿意度指標：社會公眾滿意度>90%。

3. 公安輔警專項

 1）概述

公安輔警作為公安工作的輔助力量彌補警務力量的不足，對維護社會治安穩定、打擊各類犯罪、保障公安各項工作順利開展發揮著重要作用。

2）立項依據

延續性項目。

3)實施主體

新建公安分局政工監督室。

4）實施方案

按要求招聘輔警，合理發放輔警工資福利，確保輔警隊伍穩定。

5）實施周期

實施周期為一年。

6）年度預算安排

年初預算安排資金3868萬元。

7）績效目標和指標

績效目標：加強輔警人員經費保障、確保輔警隊伍穩定、保障公安各項工作順利開展。

產出指標：1、數量指標：聘用輔警人數=698人，開展輔警人員隊伍培訓=2次；2、質量指標：輔警人員辭職率<10%； 3、時效指標：按時序進行支付；4、成本指標：輔警人員支出的成本=3868萬元。

效益指標：1、社會效益指標：解決就業崗位=698個。

滿意度指標：輔警人員管理部門滿意率>90%。

4.市域社會治理（含平安小區建設）4000萬元

5.執法艇運行維護300萬元

6.留置看護隊截250萬元

7.其他運轉類項目1560.85萬元。

二、2022年“三公”經費預算情況說明

 分局2022年度“三公”經費一般公共預算安排361.5萬元，比上年預算363.5萬元減少2萬元。其中：

因公出國（境）費0萬元，與上年一致。

公務接待費8萬元，比上年減少2萬元，減少的原因是接待次數、人數逐年減少。

公務用車購置及運行維護費預算為353.5萬元，其中：公務用車購置費0萬元；公務用車運行維護費支出353.5萬元，與上年持平。

第四部分   名詞解釋

一、收入科目。

（一）財政撥款：指區財政當年撥付的資金。

（二）其他收入： 指除財政撥款、事業收入、事業單位經營收入等以外的各項收入。

二、支出科目

（一）行政運行：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）的基本支出。

（二）一般行政管理事務：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）未單獨設置項級科目的其他項目支出。

（三）其他財政事業支出：反映除上述項目以外其他財政事務方面的支出。

（四）未歸口管理的行政單位離退休：反映未實行歸口管理的行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）開支的離退休支出。

（五）機關事業單位基本養老保險繳費支出：反映機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費支出。

（六）財政對工傷保險基金的補助：反映財政對工傷保險基金的補助支出。

（七）行政單位醫療：反映財政部門集中安排的行政單位基本醫療保險繳費經費，未參加醫療保險的行政單位的公費醫療經費，按國家規定享受離休人員、紅軍老戰士待遇人員的經費。

（八）住房公積金：反映行政事業單位按人力資源和社會保障部財政部規定的基本工資和津貼補貼經費及規定比例為職工繳納的住房公積金。

【36】2022年新建公安分局預算公開表