南昌市公安局新建分局森林分局2020年度部門決算

目    錄

第一部分  南昌市公安局新建分局森林分局概況

    一、部門主要職責

    二、部門基本情況

第二部分  2020年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

    三、支出決算表

    四、財政撥款收入支出決算總表

    五、一般公共預算財政撥款支出決算表

    六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

    七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算

表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

    十、國有資產占用情況表

    第三部分  2020年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

五、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算

    情況說明

六、機關運行經費支出情況說明

    七、政府采購支出情況說明

    八、國有資產占用情況說明

    九、預算績效情況說明

第四部分  名詞解釋

第一部分  南昌市公安局新建分局森林分局概況

一、部門主要職能

依據《中華人民共和國森林法》等相關法律規定，主要查處涉及森林刑事犯罪案件，在區公安局主管部門授權下，查處各類林業行政案件。

二、部門基本情況

納入本套部門決算匯編范圍的單位共1個。

本部門2020年年末實有人數 7人，其中在職人員6人，離休人員0人，退休人員 1人。

第二部分  2020年度部門決算表

第三部分  2020年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

本部門2020年度收入總計 198.23萬元，其中年初結轉和結余34.12萬元，較2019年增加26.12萬元，增長326%；本年收入合計198.23萬元，較2019減少54.95萬元，下降26 %，主要原因是：上年結轉增加。

本年收入的具體構成為：財政撥款收入198.23萬元，占100%；

二、支出決算情況說明

本部門2020年度支出總計 198.87萬元，其中本年支出合計 198.87萬元，較2019年減少 28.19萬元，下降15 %，主要原因是：……；年末結轉和結余33.48萬元，較2019年減少0.64萬元，下降2%，主要原因是：……。

本年支出的具體構成為：基本支出 168.91萬元，占85%；項目支出 29.96萬元，占 15%；經營支出   萬元，占  %；其他支出（對附屬單位補助支出、上繳上級支出）   萬元，占  %。

三、財政撥款支出決算情況說明

本部門2020年度財政撥款本年支出年初預算數為121.02萬元，決算數為198.23萬元，完成年初預算的164%。其中：

（一）一般公共服務支出年初預算數為0萬元，決算數為  0.65萬元，完成年初預算的%，主要原因是：……。

（二）公共安全支出年初預算數為 131.93萬元，決算數為  171.41萬元，完成年初預算的130%，主要原因是：……。

……

四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

本部門2020年度一般公共預算財政撥款基本支出198.23萬元，其中：

（一）工資福利支出 145.61 萬元，較2019年增加減少  萬10.33元，增長8 %，主要原因是：調資增資。

（二）商品和服務支出 8.48萬元，較2019年增加14.93 萬元，增長63 %。

（三）對個人和家庭補助支出 0.92萬元，較2019年減少3.96萬元，增長（下降）81 %。

（四）資本性支出13.9萬元，較2019年增加10.31萬元，增長287%。

五、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

本部門2020年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出年初預算數為17萬元，決算數為  3.79萬元，完成預算的22%，決算數較2019年增加0.37萬元，增長11  %，其中：

（一）因公出國（境）支出年初預算數為   萬元，決算數為  萬元，完成預算的 %，決算數較2019年增加（減少）  萬元，增長（下降）  %，主要原因是......。決算數較年初預算數增加（減少）的主要原因是：……。全年安排因公出國（境）團組  個，累計  人次，主要為：……。

（二）公務接待費支出年初預算數為7萬元，決算數為0.77萬元，完成預算的11%，決算數較2019年減少0.29萬元，下降27%。決算數較年初預算數增加（減少）的主要原因是：嚴格執行八項規定，資金使用更合理化。全年國內公務接待13批，累計接待 89 人次，其中外事接待   批，累計接待  人次，主要為：……。

（三）公務用車購置及運行維護費支出 3.02萬元，其中公務用車購置年初預算數為  萬元，決算數為  萬元，完成預算  的  ，決算數較2019年增加 萬元，增長  %，主要原因是......，全年購置公務用車   輛。決算數較年初預算數增加（減少）的主要原因是：……；公務用車運行維護費支出年初預算數為 10萬元，決算數為  3.02萬元，完成預算的 30%，決算數較2019年增加0.66  萬元，增長28%，主要原因是......，年末公務用車保有  輛。決算數較年初預算數增加（減少）的主要原因是：……。

六、機關運行經費支出情況說明

本部門2020年度機關運行經費支出 22.38萬元（與部門決算中行政單位和參照公務員法管理事業單位一般公共預算財政撥款基本支出中公用經費之和一致），較上年決算數減少4.52萬元，降低17 %，主要原因是：辦公設施設備購置經費增加（減少）/資產運行維護支出增加（減少）/信息系統運行維護支出增加（減少）/人員編制數量增加（減少）/落實過緊日子要求壓減XX支出/......等（具體增減原因由部門根據實際情況填列）。

 七、政府采購支出情況說明

本部門2020年度政府采購支出總額 13.9萬元，其中：政府采購貨物支出13.9萬元、政府采購工程支出  萬元、政府采購服務支出  萬元。授予中小企業合同金額  萬元，占政府采購支出總額的  %，其中：授予小微企業合同金額  萬元，占政府采購支出總額的  %。（省級部門公開的政府采購金額的計算口徑為：本部門納入2020年部門預算范圍的各項政府采購支出金額之和，不包括涉密采購項目的支出金額。）

八、國有資產占用情況說明。

截止2020年12月31日，本部門（單位）國有資產占用情況見公開10表《國有資產占用情況表》。其中車輛中的其他用車主要是……。

九、預算績效情況說明

   （一）績效管理工作開展情況。

根據預算績效管理要求，我部門組織對2020年度一般公共預算項目支出所有二級項目  個全面開展績效自評，共涉及資金  萬元，占一般公共預算項目支出總額的  %。    

組織對“XXX”、“XXX”等  個項目開展了部門評價，涉及一般公共預算支出  萬元，政府性基金預算支出  萬元。其中，對“XXX”、“XXX”等項目分別委托“XXX”、“XXX”等第三方機構開展績效評價。從評價情況來看，……（請對預算績效評價情況進行簡單說明）。

組織對“XXX”、“XXX”等  個部門（單位）開展整體支出績效評價試點，涉及一般公共預算支出  萬元，政府性基金預算支出  萬元。其中，對“XXX”、“XXX”等部門（單位）整體支出分別委托“XXX”、“XXX”等第三方機構開展績效評價。從評價情況來看，……（請對整體支出績效評價情況進行簡單說明）。

（二）部門決算中項目績效自評結果。（應當將2020年度省級部門決算項目績效自評綜述和《項目支出績效自評表》進行公開。）

我部門今年在省級部門決算中反映XXX及XXX項目績效自評結果。

項目績效自評總體綜述：根據年初設定的績效目標，XXX項目績效自評得分為  分。項目全年預算數為  萬元，執行數為   

  萬元，完成預算的  %。項目績效目標完成情況：一是……；二是……。發現的問題及原因：一是……；二是……。下一步改進措施：一是……；二是……。

（三）部門評價項目績效評價結果。

每個省級部門至少將1個部門評價報告向社會公開，報告框架可參考《項目支出績效評價辦法》（財預〔2020〕10號）中《項目支出績效評價報告（參考提綱）》。

十、本部門2020年無國有資本經營預算財政撥款支出。

第四部分  名詞解釋

 1、一般公共預算。是指是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經濟社會發展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉等方面的收支預算。透過一般公共預算，可以使人們了解政府活動的范圍和方向，也可以體現政府政策意圖和目標。

2.政府性基金預算。是指國家對依照法律、行政法規的規定在一定期限內向特定對象征收、收取或者以出讓土地、發行彩票等其他方式籌集的資金，專項用于特定公共事業發展的收支預算。其收入歸屬政府，不歸屬任何部門。

3.部門預算。是指政府部門依據國家有關法律、法規、政策及其履行職能需要，編制的反映政府各部門所有收入和支出情況的年度財政收入預算。部門預算由本部門及其所屬各單位預算組成，由基層預算單位開始編制，逐級上報、審核、匯總，經財政部門審核，提交立法機關依法批準后執行。

4.一般公共預算收入（原公共財政預算收入）。是按照財政部規定的統一科目和口徑統計的收入，包括地方固定收入以及中央與地方共享收入中地方所得部分。地方各級財政總收入減去上劃中央、省收入即為一般公共預算收入。

5.非稅收入。非稅收入是指除稅收以外，由各級政府、國家機關、事業單位、代行政府職能的社會團體及其他組織依法利用政府權力、政府信譽、國家資源、國有資產或提供特定公共服務、準公共服務取得的財政性資金，是政府財政收入的重要組成部分。

6.一般公共預算支出（原公共財政預算支出）。也即通俗所稱財政支出，指政府對上級轉移性收入、本級一般公共預算收入等有計劃的分配和使用而形成的支出。

7.國庫集中收付制度。是指財政部門代表政府設置國庫單一賬戶體系，所有的財政性資金均納入國庫單一賬戶體系收繳、支付、管理的制度。

8.“三公”經費。指公務接待費、因公出國（境）費用、公務用車購置及運行維護費。

9．機關運行經費。為保障行政單位(含參照公務員法管理事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。