各位代表：

我辦受鎮(zhèn)人民政府委托，向大會(huì)報(bào)告望城鎮(zhèn)2022年度財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2023年度財(cái)政預(yù)算草案，請(qǐng)予審議。

一、2022年度財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況

在鎮(zhèn)黨委、鎮(zhèn)政府的正確領(lǐng)導(dǎo)和鎮(zhèn)人大的監(jiān)督支持下，以及區(qū)財(cái)政局的指導(dǎo)下，我鎮(zhèn)財(cái)政部門(mén)以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，按照黨委提出的工作部署，為推動(dòng)我鎮(zhèn)鄉(xiāng)村振興、經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展提供了堅(jiān)實(shí)的財(cái)政基礎(chǔ)和保障。2022年度我鎮(zhèn)鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政收入預(yù)期目標(biāo)為6050萬(wàn)元。

2022年度全年我鎮(zhèn)實(shí)際完成鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政收入數(shù)為7266萬(wàn)元，占稅收任務(wù)目標(biāo)數(shù)的120%。同比增長(zhǎng)8%，圓滿地完成了上級(jí)布置的任務(wù)。

（一）下面就2022年度財(cái)政支出項(xiàng)報(bào)告如下：

一般預(yù)算支出7500.85萬(wàn)元，各項(xiàng)支出執(zhí)行情況如下：

1.一般公共服務(wù)支出1613.08萬(wàn)元，

2.教育支出596萬(wàn)元；

3.衛(wèi)生健康支出107.6萬(wàn)元；

4.社會(huì)保障和就業(yè)107.84萬(wàn)元；

5.城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出7.71萬(wàn)元； 

6.農(nóng)林水事務(wù)支出4659.47萬(wàn)元；

7.住房保障59.25萬(wàn)元；

8.節(jié)能環(huán)保支出5.9萬(wàn)元；

9.科學(xué)技術(shù)支出344萬(wàn)元。

基金預(yù)算執(zhí)行情況

基金收入：國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入216.75萬(wàn)元。

基金支出：國(guó)有土地使用權(quán)出讓補(bǔ)償支出216.75萬(wàn)元。

（二）2022年度預(yù)算執(zhí)行和財(cái)政工作的主要特點(diǎn)

各位代表：2022年，在鎮(zhèn)黨委、鎮(zhèn)政府正確領(lǐng)導(dǎo)和鎮(zhèn)人大依法監(jiān)督下，深入學(xué)習(xí)貫徹黨的二十大精神，認(rèn)真學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想，堅(jiān)持以發(fā)展經(jīng)濟(jì)為中心，以項(xiàng)目建設(shè)為支撐，以優(yōu)良作風(fēng)為保障，主動(dòng)適應(yīng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展新常態(tài)，貫徹落實(shí)《中華人民共和國(guó)預(yù)算法》，落實(shí)各項(xiàng)財(cái)稅體制改革，全力推進(jìn)望城區(qū)域經(jīng)濟(jì)建設(shè)，促進(jìn)我鎮(zhèn)社會(huì)持續(xù)穩(wěn)定、協(xié)調(diào)發(fā)展。

1.財(cái)政綜合實(shí)力進(jìn)一步增強(qiáng)。2022年全鎮(zhèn)上下緊緊圍繞“融入城市，建設(shè)新城”的總目標(biāo)開(kāi)展工作，積極主動(dòng)加快項(xiàng)目的推進(jìn)，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展方式的轉(zhuǎn)變，加大組織收入及招商引資力度，加強(qiáng)稅收征管，財(cái)政收入取得穩(wěn)中有增的高突破，我鎮(zhèn)財(cái)力明顯提高。

2.改善民生取得新成效。進(jìn)一步加大民生工程投入，積極保障和改善民生，切實(shí)推進(jìn)構(gòu)建穩(wěn)定和諧社會(huì)。落實(shí)各項(xiàng)強(qiáng)農(nóng)惠農(nóng)政策。加強(qiáng)社會(huì)保障能力，促進(jìn)社會(huì)和諧發(fā)展。社會(huì)保障覆蓋面更具體化。及時(shí)發(fā)放水庫(kù)移民直補(bǔ)及后扶資金，使移民的生產(chǎn)生活得到有效改善，加強(qiáng)環(huán)境保護(hù)和生態(tài)建設(shè)，促進(jìn)節(jié)能減排，大力整頓自然村衛(wèi)生環(huán)境工作，改善老百姓的生活環(huán)境，從每一個(gè)細(xì)小的環(huán)節(jié)去做。

在肯定成績(jī)的同時(shí)，我們也清醒意識(shí)到我鎮(zhèn)財(cái)政運(yùn)行中還存在的一些困難和問(wèn)題。一是宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境復(fù)雜嚴(yán)峻，受?chē)?guó)家信貸緊縮及打壓房地產(chǎn)業(yè)政策影響，實(shí)體經(jīng)濟(jì)發(fā)展壓力較大，財(cái)政收入持續(xù)穩(wěn)定增長(zhǎng)壓力較大；支出方面津補(bǔ)貼及績(jī)效工資、民生保障、水利、教育及城市建設(shè)方面剛性支出逐年加大，收支矛盾仍然突出；二是財(cái)政管理還不夠精細(xì)化，資金績(jī)效管理不夠理想；對(duì)此，我們將在具體工作中去完善、解決問(wèn)題。

二、2023年度財(cái)政收支預(yù)算草案

2023年度部門(mén)預(yù)算編制的指導(dǎo)思想是：以鄧小平理論和習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想理論為指導(dǎo)思想，按照上級(jí)要求，堅(jiān)持“量入為出”原則，進(jìn)一步優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，集中力量辦大事，集中財(cái)力全力保障人員支出、保障法定增長(zhǎng)、保障民生投入，嚴(yán)格控制和降低行政運(yùn)行成本；提升預(yù)算編制科學(xué)化精細(xì)化水平，增強(qiáng)財(cái)政資金使用的規(guī)范性、安全性和有效性。

2023年度上級(jí)下達(dá)的鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政收入預(yù)期目標(biāo)為6780萬(wàn)元，全鎮(zhèn)財(cái)政支出堅(jiān)持厲行節(jié)約、從嚴(yán)從緊編制原則，安排全鎮(zhèn)財(cái)政一般預(yù)算支出為1878.78萬(wàn)元，具體分項(xiàng)如下：

1.一般公共服務(wù)1586.45萬(wàn)元，

2.社會(huì)保障和就業(yè)125.93萬(wàn)元，

3.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育69.21萬(wàn)元，

4.住房保障97.19萬(wàn)元

三、奮發(fā)進(jìn)取，開(kāi)拓創(chuàng)新，確保完成2023年各項(xiàng)財(cái)政工作任務(wù)

2023年是全面建成小康社會(huì)和“十四五”規(guī)劃目標(biāo)任務(wù)的承前啟后之年，我們將深入學(xué)習(xí)和貫徹落實(shí)黨的十九大精神，圍繞鎮(zhèn)政府“融入城市，建設(shè)新城”的總目標(biāo)，以加快轉(zhuǎn)變經(jīng)濟(jì)發(fā)展方式為主線，以“穩(wěn)中求進(jìn)”為主基調(diào)，積極應(yīng)對(duì)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行中可能出現(xiàn)的困難和問(wèn)題，進(jìn)一步加強(qiáng)開(kāi)源節(jié)流、增收節(jié)支工作，努力開(kāi)創(chuàng)財(cái)政工作新局面，更好地服務(wù)和保障我鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展，提高民生保障水平，促進(jìn)社會(huì)和諧穩(wěn)定。

（一）保障民生支出，促進(jìn)社會(huì)各項(xiàng)事業(yè)發(fā)展。堅(jiān)持有保有壓、集中財(cái)力保障重點(diǎn)原則，把保障民生投入放在更加突出的位置，著重加強(qiáng)民生工程資金籌集，扎實(shí)推進(jìn)保障和改善民生各項(xiàng)工作。加大社會(huì)保障投入，大力推進(jìn)城鎮(zhèn)居民社會(huì)養(yǎng)老保障工作全面開(kāi)展，促進(jìn)城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險(xiǎn)全覆蓋；加大計(jì)生、文化旅游、體育等社會(huì)事業(yè)投入，促進(jìn)社會(huì)各項(xiàng)事業(yè)協(xié)調(diào)發(fā)展。

（二）深化財(cái)政改革，促進(jìn)公共財(cái)政體系建設(shè)完善。一是創(chuàng)新理財(cái)觀念。提高生財(cái)、聚財(cái)、理財(cái)水平，強(qiáng)化國(guó)有資產(chǎn)、財(cái)政收入、政府融資齊抓共管的觀念，增加政府經(jīng)營(yíng)城市投入，讓有限資金發(fā)揮最大效益。二是深化改革促管理。繼續(xù)深化部門(mén)預(yù)算改革，加大綜合預(yù)算力度，細(xì)化預(yù)算編制；三是加強(qiáng)財(cái)政監(jiān)督。強(qiáng)化財(cái)政支出績(jī)效管理，建立健全相關(guān)制度辦法，積極推進(jìn)績(jī)效評(píng)價(jià)工作，重點(diǎn)加強(qiáng)財(cái)政投入大額資金的實(shí)效性，積極推進(jìn)績(jī)效評(píng)價(jià)工作，重點(diǎn)加強(qiáng)財(cái)政投入大額資金的實(shí)效性、安全性檢查，從源頭上遏制腐敗現(xiàn)象的發(fā)生。加強(qiáng)非稅收入收繳、會(huì)計(jì)信息質(zhì)量，加大違反財(cái)經(jīng)紀(jì)律行為查處力度。

各位代表，做好2023年全鎮(zhèn)財(cái)政預(yù)算工作具有特殊重要性，我們將更加緊密地團(tuán)結(jié)在以習(xí)近平同志為核心的黨中央周?chē)?，全面貫徹落?shí)黨的二十大精神，自覺(jué)接受人大指導(dǎo)監(jiān)督，虛心聽(tīng)取政協(xié)意見(jiàn)建議，積極發(fā)揮財(cái)政職能作用，擔(dān)當(dāng)作為，求真務(wù)實(shí)，為加快建設(shè)共富共美現(xiàn)代化新望城作出新的更大貢獻(xiàn)！