各位代表：

我受鎮人民政府委托，向大會報告望城鎮2019年度財政預算執行情況和2020年度財政預算草案，請予審議。

一、2019年度財政預算執行情況

在鎮黨委、鎮政府的正確領導和鎮人大的監督支持下，以及區財政局的指導下，我鎮財政部門以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，按照黨委提出的工作部署，為推動我鎮鄉村振興、經濟高質量發展提供了堅實的財政基礎和保障。

以推進項目建設為抓手，培植稅源抓收入、開源節流優支出、創新體制強管理、關注民生辦實事，財政預算執行情況良好，圓滿完成了年初確定的財政各項任務。

2019年度全鎮完成財政總收入3.2803億元，占預算數的164.7%，其中：稅收完成數32532萬元，比上一年完成數增加24.7%。

按現行財政體制計算當年可用財力為37480.3萬元，其中：1、中央“兩稅”返還收入4502萬元；2、地方財政收入可用財力32532萬元；3、上級專項補助收入407.3萬元；4、上年結轉39萬元。

2019年度全鎮財政一般預算支出為6185.5萬元，加上解上級支出31255.8萬元，全鎮財政一般預算總支出為37480.3萬元，以上總收支扎抵，滾存結余39萬元。

（一）下面就2019年度財政收支各項報告如下：

（1）全鎮一般預算收入完成32803萬元，其中：①完成上劃中央收入8292.4萬元；②地方財政一般預算收入24510.6萬元，具體分項完成情況如下：

1.工商各稅24239.6萬元。

2.專項收入（教育費附加）271萬元。

（2）一般預算支出為6185.5萬元,分項執行情況：

1.一般公共服務支出2320.81萬元；

2.教育支出1508.25萬元；

3.衛生健康支出160.64萬元；

4.社會保障和就業444.83萬元；

 5.城鄉社區事務支出1476.89萬元；

 6.農林水事務支出191.14萬元；

7.其他支出4萬元；

8.住房保障39.74萬元；

9.節能環保支出29.2萬元；

10.災害防治支出10萬元。

（3）基金預算執行情況

基金收入：水庫移民扶持收入219.72萬元；

          國有土地使用權出讓收入1845萬元。

基金支出：水庫移民扶持家庭補助支出219.72萬元；

          國有土地使用權出讓安排的支出1845萬元。

（二）2019年度預算執行和財政工作的主要特點

各位代表：2019年，在鎮黨委、鎮政府正確領導和鎮人大依法監督下，深入學習貫徹黨的十九大和十九屆二中、三中、四中全會精神，認真學習貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想，堅持以發展經濟為中心，以項目建設為支撐，以優良作風為保障，主動適應經濟發展新常態，貫徹落實《中華人民共和國預算法》，落實各項財稅體制改革，全力推進望城區域經濟建設，促進我鎮社會持續穩定、協調發展。

1.財政綜合實力進一步增強。2019年全鎮上下緊緊圍繞“融入城市，建設新城”的總目標開展工作，積極主動加快項目的推進，促進經濟發展方式的轉變，加大組織收入及招商引資力度，加強稅收征管，財政收入取得穩中有增的高突破，我鎮財力明顯提高。

2.改善民生取得新成效。進一步加大民生工程投入，積極保障和改善民生，切實推進構建穩定和諧社會。一是“三農”投入進一步加大。落實各項強農惠農政策，與征地實際情況相結合，發放農業耕地地力保護補貼40.1萬元，惠及1290戶農民。二是加強社會保障能力，促進社會和諧發展。社會保障覆蓋面更具體化，直面敏感詞，請謹慎使用。，財政發展成果顯著。全年撥付城鎮低保金73.2萬元，66戶納入了享受城鎮低保范圍，撥付農村低保金150.4萬元，169戶納入了享受農村低保范圍；發放水庫移民直補及后扶資金219.72萬元，使移民的生產生活得到有效改善。三是加強環境保護和生態建設，促進節能減排，大力整頓自然村衛生環境工作，改善老百姓的生活環境，從每一個細小的環節去做。

在肯定成績的同時，我們也清醒意識到我鎮財政運行中還存在的一些困難和問題。一是宏觀經濟環境復雜嚴峻，受國家信貸緊縮及打壓房地產業政策影響，實體經濟發展壓力較大，財政收入持續穩定增長壓力較大；支出方面津補貼及績效工資、民生保障、水利、教育及城市建設方面剛性支出逐年加大，收支矛盾仍然突出；二是財政管理還不夠精細化，資金績效管理不夠理想；對此，我們將在具體工作中去完善、解決問題。

二、2020年度財政收支預算草案

2020年度部門預算編制的指導思想是：以鄧小平理論和習近平新時代中國特色社會主義思想理論為指導思想，按照上級要求，堅持“量入為出”原則，進一步優化支出結構，集中力量辦大事，集中財力全力保障人員支出、保障法定增長、保障民生投入，嚴格控制和降低行政運行成本；提升預算編制科學化精細化水平，增強財政資金使用的規范性、安全性和有效性。

按照2020年度鄉鎮財政管理體制改制新模式（試運行一年），我鎮收入預期目標為：基礎稅源收入1500萬元，總部經濟收入4000萬元。任務目標對應經費為一般發展事業費1000萬元。

2020年度全鎮財政支出堅持厲行節約、從嚴從緊編制原則，安排全鎮財政一般預算支出為1152.65萬元，具體分項如下：

1.一般公共服務816.88萬元；

2.社會保障和就業69.25萬元；

3.城鄉社區事務支出87.28萬元；

4.農林水事務支出89.78萬元，

5.醫療衛生與計劃生育55.48萬元，

6.住房保障33.98萬元

三、奮發進取，開拓創新，確保完成2020年各項財政工作任務

2020年是全面建成小康社會和“十三五”規劃目標任務的收官之年，我們將深入學習和貫徹落實黨的十九大精神，圍繞鎮政府“融入城市，建設新城”的總目標，以加快轉變經濟發展方式為主線，以“穩中求進”為主基調，積極應對經濟運行中可能出現的困難和問題，進一步加強開源節流、增收節支工作，努力開創財政工作新局面，更好地服務和保障我鎮經濟發展，提高民生保障水平，促進社會和諧穩定。

（一）保障民生支出，促進社會各項事業發展。堅持有保有壓、集中財力保障重點原則，把保障民生投入放在更加突出的位置，著重加強民生工程資金籌集，扎實推進保障和改善民生各項工作。加大社會保障投入，大力推進城鎮居民社會養老保障工作全面開展，促進城鄉居民養老保險全覆蓋；加大計生、文化旅游、體育等社會事業投入，促進社會各項事業協調發展。

（二）深化財政改革，促進公共財政體系建設完善。一是創新理財觀念。提高生財、聚財、理財水平，強化國有資產、財政收入、政府融資齊抓共管的觀念，增加政府經營城市投入，讓有限資金發揮最大效益。二是深化改革促管理。繼續深化部門預算改革，加大綜合預算力度，細化預算編制；三是加強財政監督。強化財政支出績效管理，建立健全相關制度辦法，積極推進績效評價工作，重點加強財政投入大額資金的實效性，積極推進績效評價工作，重點加強財政投入大額資金的實效性、安全性檢查，從源頭上遏制腐敗現象的發生。加強非稅收入收繳、會計信息質量，加大違反財經紀律行為查處力度。

各位代表：要實現今年財政總收入的目標，任務仍然艱巨。我們既要積極應對新常態下，受經濟發展速度變化、結構調整、動力轉換等因素的影響，以及財政收入從中高速增長轉向中低速增長帶來的困難；更要充分把握全社會經濟長期向好的基本趨勢，進一步堅定發展信心和決心，堅持創新、協調、綠色、開放、共享的新發展理念，積極應對新挑戰，牢牢把握新機遇，全面激發新動能，，為建設和諧新望城，促進全鎮經濟社會事務又好又快發展做出更大的貢獻！