西山鎮2019年財政預算執行情況和2020年財政預算報告

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一、2019年鎮財政預算執行情況

2019年度，我鎮財政工作在鎮黨委的正確領導和人大的監督支持下，緊緊圍繞全年財政工作目標和任務，堅持收入組織與財源建設并重，統籌服務發展與改善民生，落實高質量發展要求，狠抓財源建設，優化支出結構，深入提升基層財政工作效率，較好地完成了全年財政預算目標任務。

（一）一般公共預算收支執行情況

2019年我鎮一般公共預算總收入為10134.58萬元，比上年減少8%（減稅降費等原因），一般公共預算總支出為10134.58萬元，比上年減少8%。按上級財政關于鄉鎮財政2019年決算編制口徑要求，收支扎差平衡。

1、收入方面：

（1）工商各稅收入完成為5312.63萬元，占區政府下達任務的90.2%（減稅降費等原因）；

（2）一般性轉移支付收入90.74萬元；

（3）專項補助收入4731.21萬元。

2、支出方面：

（1）一般公共服務支出2095.49萬元，占預算數的100%（其

中：政府辦公廳（室）及相關機構事務支出1882.84萬元，財政事務支出40.57萬元，紀檢監察事務支出8.32萬元，組織事務支出2萬元，其他共產黨事務支出161.76萬元）；

（2）普通教育支出1089.36萬元，占預算數的100%；

（3）文化體育與傳媒支出23.63萬元，占預算數的100%；

（4）社會保障和就業支出847.89萬元，占預算數的100%

（其中：民政管理事務380.08萬元，行政事業單位離退休58.95萬元，撫恤支出183.03萬元，退役安置8萬元，社會福利18.13萬元，殘疾人事業支出13.25萬元，臨時救助支出15萬元，特困人員供養支出96.47萬元，其他生活救濟支出15.3萬元， 財政對其他社會保險基金的補助2.23萬元，其他社會保障和就業支出57.45萬元）；

（5）衛生健康支出166.4萬元，占預算數的100%（其中：醫療衛生健康管理事務0.28萬元，計劃生育事務支出48.23萬元，行政事業單位醫療支出37.25萬元，優撫對象醫療支出2.75萬元，老齡衛生健康事務77.89萬元）；

（6）節能環保支出63.2萬元，占預算數的100%；

（7）城鄉社區支出333.63萬元，占預算數的100%；

（8）農林水事務支出395.11萬元，占預算數的100%（其中：農

業支出131.3萬元，林業支出10.43萬元，水利支出20.3萬元，農業綜合開發支出28.35萬元，農村綜合改革204.73萬元）；

（9）交通運輸支出80萬元，占預算數的100%；

（10）住房保障支出169.29萬元，占預算數的100%（其中：保

障性安居工程支出141.2萬元，住房改革支出28.09萬元）；

（11）災害防治及應急管理支出20萬元，占預算數的100%；

（12）其他支出16萬元，占預算數的100%；

（13）上解上級支出4834.58萬元。

（二）政府性基金收支執行情況

2019年我鎮政府性基金上級補助收入880.42萬元；政府性基金支出880.42萬元，其中：社會保障和就業支出15.33萬元，城鄉社區支出854.29萬元，其他支出10.8萬元，農村基礎設施建設支出20萬元。?????????????

（三）其他資金代管收支執行情況

2019年1-12月份鄉財鄉用區監管其他資金專戶代管資金收入7115.8萬元（其中：上級撥入強農惠農補貼及民政補貼資金及各單位進區財政國庫賬6497.64萬元，上年結余收入618.16萬元），2019年1-12月份鄉財鄉用區監管其他資金專戶代管資金支出5861.4元（其中：耕地地力保護補貼484.86萬元，稻谷補貼466.1萬元，農村低保560.28元，城鄉醫療大病救助104.83萬元，其他惠農補貼資金支出21.11元，民政口城鎮低保等243.6萬元，其他預算單位代管資金支出3980.62元），收支扎差結余1254.4元。

二、2020年鎮財政收支預算（草案）?

2020年是全面深化改革的關鍵之年，我們將全面深入貫徹黨的十九大和十九屆二中、三中、四中全會精神，堅決執行區委、區政府和鎮黨委的各項決策部署，緊緊圍繞“穩增長、促改革、調結構、惠民生、防風險”的目標，統籌安排財政資金，最大限度地發揮財政資金的使用效益，為我鎮實施“擴權強鎮、生態立鎮、科教興鎮、三產富鎮、特色活鎮”五大戰略，建設富裕美麗幸福新西山提供堅實保障。具體預算安排如下：

（一）預算收入方面

今年我鎮的稅收指導目標為4400萬元（今年鄉鎮財政管理體制改革，指導目標數有所調整）。

（二）預算支出方面

今年鎮財政預算支出安排為6447265元。

（1）政府辦公廳（室）及相關機構事務支出3939232元；

（2）財政事務支出208667元；

（3）文化旅游體育與傳媒支出58448元；

（4）社會保障和就業支出554324元；

（5）衛生健康支出446577元；

（6）農林水事務支出907920元；

（7）住房保障支出332097元。

三、努力做好2020年各項財政工作。

2020年是高水平全面建成小康社會的決勝之年，也是“十三五”規劃的收官之年，機遇與挑戰并存，做好財政工作至關重要。圍繞2020年財政收支預算目標，我們將重點抓好以下幾個方面的工作：

(一) 在財源培植上下功夫，積極支持項目建設；

積極做好招商引資工作，以更好的服務吸引企業落戶，加強與重點企業的聯系溝通，提供政策指導和扶持，培育新的經濟增長點和后續稅源，進一步夯實財源基礎。充分發揮財政資金的杠桿和引導作用，優化整合財政資源，促進經濟穩步增長，著力支持重點工程、重大項目建設。

(二) 在精細管理上下功夫，切實保障正常運轉；

要嚴格執行新《預算法》，加強預算管理、強化預算約束、全面推行零基預算、綜合預算和收支兩條線管理辦法。優化支出結構，優先保障工資、運轉和基本民生支出。堅持從嚴理財的方針，堅守財經紀律的底線，做到量入為出、注重績效、杜絕浪費。嚴控“三公”經費等一般性支出，進一步完善會計核算工作，規范行政事業單位經費支出管理，穩步推進國庫集中支付，提高鎮財政資金的使用效益。

(三) 在建設隊伍上下功夫，著力提素質促效率。

深入學習貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想，切實貫徹落實預算法等財經法律法規，始終做到依法行政、依法理財。加強黨風廉政建設，牢固樹立“守紀律、講規矩、慎用權”廉潔財政，始終把紀律和規矩挺在前面，著力鍛造“忠誠、干凈、擔當”的高素質班干部隊伍。