附件1

象山鎮(zhèn)人民政府2024年部門預(yù)算

目 錄

第一部分象山鎮(zhèn)人民政府概況

一、部門主要職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況

第二部分象山鎮(zhèn)人民政府2024年部門預(yù)算表

一、《收支預(yù)算總表》

二、《部門收入總表》

三、《部門支出總表》

四、《財(cái)政撥款收支總表》

五、《一般公共預(yù)算支出表》

六、《一般公共預(yù)算基本支出表》

七、《一般公共預(yù)算三公經(jīng)費(fèi)支出表》

八、《政府性基金預(yù)算支出表》

九、《國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表》 

十、《部門整體支出績效目標(biāo)表》

十一、《重點(diǎn)項(xiàng)目績效目標(biāo)表》

第三部分 象山鎮(zhèn)人民政府2024年部門預(yù)算情況說明

一、2024年部門預(yù)算收支情況說明

二、2024年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

第四部分名詞解釋

第一部分象山鎮(zhèn)人民政府概況

一、部門主要職責(zé)

1.貫徹落實(shí)好黨和國家在農(nóng)村的各項(xiàng)方針、政策和法律法規(guī)，堅(jiān)持依法行政，推進(jìn)政務(wù)公開，做好農(nóng)業(yè)、農(nóng)村、農(nóng)民工作，培育、提高村民委員會(huì)自治能力。

2.制定本鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)、社會(huì)發(fā)展規(guī)劃，營造農(nóng)村經(jīng)濟(jì)發(fā)展環(huán)境，加強(qiáng)農(nóng)村市場監(jiān)督，完善農(nóng)業(yè)社會(huì)化服務(wù)體系，按照市場需求，調(diào)整產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，切實(shí)解決農(nóng)民增收難的問題。加強(qiáng)農(nóng)村勞動(dòng)力技能培訓(xùn)，引導(dǎo)農(nóng)村勞動(dòng)力轉(zhuǎn)移和就業(yè)，不斷提高社會(huì)主義新農(nóng)村建設(shè)水平。

3.堅(jiān)持“立黨為公，執(zhí)政為民”，著力解決群眾生產(chǎn)生活中的突出問題，切實(shí)維護(hù)農(nóng)民合法權(quán)益。加強(qiáng)和鞏固農(nóng)村基層政權(quán)建設(shè)和民主法制建設(shè)，加強(qiáng)社會(huì)治安綜合治理，加強(qiáng)對(duì)突發(fā)事件的預(yù)警和管理，建立健全各種應(yīng)急機(jī)制，及時(shí)化解農(nóng)村社會(huì)矛盾，確保社會(huì)穩(wěn)定。

4.加強(qiáng)民政、教育、科技、文化、衛(wèi)生、計(jì)劃生育、安全生產(chǎn)、食品藥品安全、勞動(dòng)保障和鄉(xiāng)村規(guī)劃等社會(huì)管理，加強(qiáng)社會(huì)主義精神文明建設(shè)，做好防災(zāi)減災(zāi)工作，加強(qiáng)環(huán)境保護(hù)和農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，努力改善農(nóng)村人居環(huán)境，不斷提高農(nóng)村人口素質(zhì)和農(nóng)民生活質(zhì)量。

5.拓寬服務(wù)渠道，改進(jìn)服務(wù)方式，提供政策、科技、市場信息、社會(huì)保障和社會(huì)救濟(jì)、救助等服務(wù)，及時(shí)向上級(jí)黨委、政府反映社情民意，進(jìn)一步密切黨群關(guān)系。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況

編制數(shù)65,　其中行政29、事業(yè)36；實(shí)有人數(shù)56人，其中行政24人、事業(yè)34人、編外財(cái)撥（委培生）6人、退休20人。

第二部分象山鎮(zhèn)人民政府2024年部門預(yù)算表

（詳見附表）

第三部分象山鎮(zhèn)人民政府2024年部門預(yù)算情況說明

一、2024年部門預(yù)算收支情況說明

（一）收入預(yù)算情況

本部門2024年部門預(yù)算收入總計(jì)1266.5716萬元，其中：財(cái)政撥款1266.5716萬元，比上年增加231.5613萬元，比去年增長了22.37%.

（二）支出預(yù)算情況

本部門2024年預(yù)算支出總計(jì)1266.5716萬元，其中：基本支出1091.5716 萬元，項(xiàng)目支出 175萬元。包括：工資福利支出1062.0869萬元，占支出預(yù)算總額的83.86%，商品和服務(wù)支出202.4035萬元，占支出預(yù)算總額的15.98%，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出2.0812萬元，占支出預(yù)算總額的0.16%。

（三）財(cái)政撥款支出情況

本部門2024年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為1266.5716萬元，其中：一般公共服務(wù)支出957.1824萬元，社會(huì)保障和就業(yè)支出支出108.1371萬元，衛(wèi)生健康支出93.2242萬元，住房保障支出108.0279萬元。

（四）政府性基金情況

（五）國有資本經(jīng)營情況

（六）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要事項(xiàng)的說明

2024年部門機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)預(yù)算202.4035萬元。按照財(cái)政部《地方預(yù)決算公開操作規(guī)程》明確的口徑，機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

（七）政府采購情況

2024年部門所屬各單位政府采購總額200萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算200萬元。

（八）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2023年12月31日，部門共有車輛2輛，其中，一般公務(wù)用車2輛。

（%1） 績效項(xiàng)目情況說明

2024年績效項(xiàng)目支出為175萬元，均為公用支出，績效目標(biāo)為保障鎮(zhèn)政府各機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)。

二、2024年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

2024年象山鎮(zhèn)人民政府“三公”經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算安排56.7萬元。其中：

公務(wù)接待費(fèi)30萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)26.7萬元，比上年下降10%，主要原因是：厲行節(jié)約開支。

第四部分名詞解釋

一、收入科目

（一）財(cái)政撥款：指省級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

（二）教育收費(fèi)資金收入：反映實(shí)行專項(xiàng)管理的高中以上

學(xué)費(fèi)、住宿費(fèi)，高校委托培養(yǎng)費(fèi)，函大、電大、夜大及短訓(xùn)班培訓(xùn)費(fèi)等教育收費(fèi)取得的收入。

（三）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。

（四）事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。

（五）附屬單位上繳收入：反映事業(yè)單位附屬的獨(dú)立核算單位按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)或比例繳納的各項(xiàng)收入。包括附屬的事業(yè)單位上繳的收入和附屬的企業(yè)上繳的利潤等。

（六）上級(jí)補(bǔ)助收入：反映事業(yè)單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

（七）其他收入：指除財(cái)政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入等以外的各項(xiàng)收入。

（八）使用非財(cái)政撥款結(jié)余：填列歷年滾存的非限定用途的非統(tǒng)計(jì)財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)2024年收支差額的數(shù)額。

（九）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列2023年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù)，包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。

二、支出科目

行政運(yùn)行：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單

位）的基本支出。

一般行政管理事務(wù)：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出。

其他財(cái)政事業(yè)支出：反映除上述項(xiàng)目以外其他財(cái)政事務(wù)方面的支出。

機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。

行政單位醫(yī)療：反映財(cái)政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的經(jīng)費(fèi)。

住房公積金：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼經(jīng)費(fèi)及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

2024年部門預(yù)算表

部門名稱:南昌市新建區(qū)象山鎮(zhèn)人民政府

編制日期:2024年1月26日

編制單位:南昌市新建區(qū)象山鎮(zhèn)人民政府

         單位負(fù)責(zé)人簽章:                           財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人簽章:                            制表人簽章:

收支預(yù)算總表

填報(bào)單位:923001南昌市新建區(qū)象山鎮(zhèn)人民政府                                                      單位:萬元

部門收入總表

填報(bào)單位:923001南昌市新建區(qū)象山鎮(zhèn)人民政府                                                            單位: 萬元

部門支出總表

填報(bào)單位:923001南昌市新建區(qū)象山鎮(zhèn)人民政府                                                          單位: 萬元

支出功能分類科目

支出功能分類科目

財(cái)政撥款收支總表

填 報(bào) 單 位 :923001南昌市新建區(qū)象山鎮(zhèn)人民政府                                                        單位: 萬元

一般公共預(yù)算支出表

填 報(bào) 單 位 :923001南昌市新建區(qū)象山鎮(zhèn)人民政府

一般公共預(yù)算基本支出表

填報(bào)單位:923001南昌市新建區(qū)象山鎮(zhèn)人民政府                                                                    單位: 萬元

注: 若為空表,則為該部門(單位) 無三公經(jīng)費(fèi)支出

一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

填報(bào)單位:923001南昌市新建區(qū)象山鎮(zhèn)人民政府                                                        單位: 萬元

填報(bào)單位:

注: 若為空表,則為該部門(單位) 無政府性基金支出

政府性基金預(yù)算支出表

單位: 萬元

支出功能分類科目

填報(bào)單位 :

注: 若為空表,則為該部門(單位) 無國有資本經(jīng)營預(yù)算支出

國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表

單位: 萬元

2024年部門整體支出績效目標(biāo)表

項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表

(2024年度)