昌邑鄉二〇二〇年度財政預算執行情況和二〇二一年度財政預算（草案）報告（書面）
（2021年月日在昌邑鄉第十三屆人民代表大會第八次會議通過）          程大明

各位代表：
受鄉人民政府委托，我向大會報告2020年度財政預算執行情況和2021年度財政預算草案，請予審議，并請各位提出意見。
一、2020年度財政預算執行情況
2020年，我鄉財政工作在鄉黨委、政府的高度重視和正確領導下，在鄉人大的監督下以及上級業務部門的指導下，認真貫徹中央各項方針政策和區經濟工作會議的有關規定、決議，經濟建設和各項社會事業均取得了較大的成績，人民生活進一步改善。財政、稅務部門依法理財，加強財政監督，狠抓增收節支，比較圓滿地完成了預算。
1、預算收入執行情況
2020年全鄉財政總收入1865.1萬元，完成預算的100.3%。
2020年的上級補助收入6775.13萬元，具體分項如下：
（1）返還性收入369.83萬元，（2）一般性轉移支付收入817萬元，(教育共同財政事權轉移支付性收入817萬元)。（3）專項轉移支付收入5588.3萬元。
2、財政預算支出分項執行情況
（一）一般公共預算支出6405.29萬元。
   （1）一般公共服務支出886.88萬元；
   （2）教育支出985.3萬元；
   （3）文化體育與傳媒支出22.1萬元；
   （4）社會保障和就業支出918.21萬元；其中：民政管理事務支出534萬元，行政事業單位養老支出36.6萬元，撫恤200.6萬元，社會福利6.41萬元,退役軍人管理事務8萬元，殘疾人事業支出41.7萬元，最低生活保障34.5萬元，財政對其他社會保險基金的補助2.3萬元，其他社會保障和就業支出14.8萬元；特困人員供養39.3萬元。
（5）衛生健康支出247.24萬元；
(6) 節能環保支出109萬元;
(7) 交通運輸支出18.36萬元;
（8）農林水事務支出1237.07萬元；其中：農業支出794.01萬元，水利支出226.66萬元，農村綜合改革支出216.4萬元；
（8）災害防治及應急管理支出32萬元；
（9）城鄉社區支出1796.8萬元；
（10）住房保障支出20.8萬元；
（11）糧油物資儲備支出123.53萬元;
（11）其他支出8萬元。
（二）政府性基金預算支出59.17萬元
全年財政預算支出6464.46萬元。
3、“鄉財鄉用縣監管”工作執行情況
    2020年我們繼續深化了全鄉行政事業單位 “鄉財鄉用縣監管”工作，全鄉行政事業單位的預算內、外資金已全部列入縣相關專戶管理，實現了行政事業單位資金的有效監管。從而進一步強化了財政職能，緩解了預算壓力，增強了政府宏觀調控能力，促進了我鄉經濟和社會各項事業的發展。
2020年財政預算執行及財政工作的主要情況是：一是加強稅收征管，保證了預算收入。2020年，我們克服了種種困難，大力加強工商各稅的征管，財政、稅務部門緊密配合，實現了工商各稅的大幅度增長。二是保證了必要的財政支出，同時加大了對重點支出的傾斜力度。首先是加大了對農業的投入，2020年城鄉社區支出1796.81萬元；其次是加大對農林水事務支出為1237.07萬元。三是財政狀況比較嚴峻，形勢不容樂觀。
（1）地方財政收入中收入結構不合理，鄉鎮企業和個體經濟發展緩慢，稅源不充足。
（2）人員經費剛性支出增長較快，財政壓力依然很大。
二、2021年財政收支預算草案
編制2021年我鄉財政預算的指導思想是：以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，按照構建社會主義和諧社會和建立公共財政體制的要求，以推進科學理財、依法理財為核心，圍繞規范財政管理，轉變財政職能，加大預算編制改革力度，嚴格預算管理，逐步建立管理規范、結構合理、公開透明、約束有力、講求效益的預算管理機制。
依據上述指導思想，我們在堅持“綜合財政預算、零基預算、保障運轉、量入為出、公開透明原則”的基礎上，編制了一個科學合理的財政收支預算草案，提請各位代表審議通過。

財政收入
工商各稅收入23000萬元其中基礎稅源300萬元, 樓宇2000萬元。
財政支出
根據2021年安排的預算收入，考慮上級部門的補助資金，全鄉財政預算支出安排4656萬元，具體分項如下：
（1）一般公共服務支出990萬元，其中政府及相關機構事務支出884萬元，審計事務0.4萬元，財政事務30.6萬元，發展與改革事務45萬元，其它共產黨事務30萬元；
（2）文化旅游體育與傳媒支出30萬元；
（3）社會保障與就業支出485萬元；
（4）農林水事務支出980萬元；
（5）資源勘探工業信息等事務支出28萬元；
（7）教育支出819萬元；
（8）衛生健康支出236萬元；
（9）住房保障支出35萬元；
（10）節能環保支出95萬元；
（11）城鄉社區支出890萬元；
（12）交通運輸支出30萬元；
（10）其他支出38萬元。
三、扎實工作，確保圓滿完成2021年預算
（一）加強財政干部隊伍建設，提高財政干部素質
在新的一年里，我們財政工作人員要更好地學習貫徹 “習近平新時代中國特色社會主義思想”、黨的十九大及二中、三中、四中、五中全會精神及中央、省、市、區財經工作會議精神，堅持理論和實踐相結合，緊緊把握發展這個第一要務，與時俱進，開拓創新，穩中求進，在深化財政改革上下大功夫，更好地服務于全鄉改革開放和經濟發展大局。結合財政工作實際，不斷提高財政部門依法行政水平，堅持依法行政，依法理財，依法治稅，要切實提高財政干部的綜合素質，切實改變工作作風，增強服務意識，提高工作效能，努力建設一支“政治合格、業務過硬、作風優良、紀律嚴明“的財政干部隊伍。
（二）堅持依法治稅，強化稅收征管，確保財政收入穩定增長，培植財源，加大招商引資的力度，加快樓宇經濟發展，實現財政收支的良性循環。
（三）堅定不移地推進財政各項支出管理制度改革，鞏固和不斷完善鄉鎮財政國庫集中支付改革工作。
（四）加強財政監督，完善財務管理，規范財經秩序，按照《會計法》的要求，加強會計基礎工作，不斷提高會計從業人員的政策和業務水平。
（五）加大“鄉財鄉用縣監管”“村賬鄉代管”工作管理力度，統籌使用預算內、外綜合財力，充分提高財政資金的使用效益，強化預算外資金的預算管理。
（六）加強惠農補貼資金的管理，建立惠農資金發放臺賬，進一步完善做好“一卡通”發放工作，更好地服務群眾。
各位代表，2021年是“十四五”規劃開局之年，我們要認真貫徹黨的十九屆及二中、三中、四中、五中全會精神。我們要緊緊圍繞“決戰千億工業、崛起百億強區、決勝十強晉位、打造新區典范”總體目標，按照“五型政府建設”要求，發揮財政職能作用。我們要以習近平新時代中國特色社會主義思想為統領，認真貫徹黨的十九大和二中、三中、四中、五中全會精神及中央、省、市、區財經會議精神，在鄉黨委、政府的正確領導下，在鄉人大的監督和大力支持下，抓住機遇，迎難而上，團結拼搏，與時俱進，做好財政各項工作，確保2021年財政預算收支計劃和財政各項工作任務的圓滿完成。