鐵河鄉2020年財政預算執行情況和2021年

財政預算的報告

（2021年1月29日在鐵河鄉第十三屆人民代表大會第十次會議上）

鐵河鄉經濟發展辦公室主任      程時爭

各位代表：

受鐵河鄉人民政府委托，我向大會作2020年財政預算執行情況和2021年財政預算草案的書面報告，請予審議，并請各列席人員提出意見建議。

在過去的2020年，我鄉緊緊圍繞以鄧小平理論和“三個代表”重要思想為指導，深入貫徹落實科學發展觀和黨的十九大精神，以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，以實現中國夢為動力，認真學習和貫徹落實“不忘初心、牢記使命”主題教育，努力克服各種不利經濟發展的影響，加強稅收收入征管，嚴格理財，財政預算執行情況良好，通過全鄉人民的共同努力，圓滿完成了上級下達的各項財政指標任務，鞏固了改革開放四十多年來取得的豐碩成果，下面就我鄉2020年財政預算執行情況作如下匯報：

一、2020年財政預算收入執行情況

2020年，我鄉公共財政收入決算數為1580.17萬元，比上年有所下降。

2020年,我鄉公共財政收入1580.17萬元，加上上級補助收入39906243元，上年結余收入390元，財政收入總計為55708333元，比上年下降27.2%。

二、2020年財政預算支出執行情況

2020年，我鄉公共財政支出決算數為43416967元，比上年下降13.8%。具體一般預算支出決算數為：

1、一般公共服務支出15659058元，比上年增長11.8%，其中：政府辦公及相關機構事務13764973元，財政事務832969元，組織事務180000元,紀檢監察事務101600元，人力資源事務80000元，其他共產黨事務699516元。

2．教育支出5990125元，比上年下降80%。

3、文化體育傳媒支出280014元，因增人比上年增長60.7%。

4、社會保障和就業支出3290087元，比上年增長24.2%。其中：民政管理事務1672700元，機關事業單位基本養老保險支出278167元，撫恤事業支出560504元，兒童福利36958元（孤兒生活補助）,農村五保201160元，殘疾人事業費217370元，城鄉低保價格補貼122061，社會保險補助16541元，擁軍優屬50000元，其他社保補助134626元。

5．醫療衛生支出1226453元，比上年增長32.7%，其中：計生獎勵35520 元，行政事業單位醫療支出241933元，，老齡事務648500元，突發公共衛生的支出（新冠感染疫情）261000元，其他衛生健康支出39500元。

6、節能環保支出7603960元，比上年增長較大。

7.城鄉社區支出320000元，比上年下降84.9%。

8、農林水事務支出7193432元，比上年增長2倍。其中：農業支出3803115元，林業支出42729元，水利支出2219263元，農村綜合改革1128325元。

9.交通運輸支出285800元，與上年增長140%。

10、住房保障支出179438元，比上年下降6%。

11.糧油傳儲備事務1148600，與上年不可比。

12.災害防治及應急管理支出240000元，與上年增長33.%。

2020年，我鄉財政支出情況來看,支出結構合理，充分發揮了資金使用效率，加大了對重點行業的支出。

2020年，我鄉的財政支出，實現了幾個確保，即：確保了行政事業單位國家標準工資按月足額發放；確保了機構正常運行；確保了社會保障資金落實到位；確保了耕地地力補貼、退耕還林、救災資金、低保、農機補貼等惠農資金及時足額地發放；確保了維護社會穩定支出的需要。

2020年，我鄉公共財政支出43416967元，加上上解上級支出12290976元，年終滾存結余390元，財政支出總計為5570833元，比上年下降27.2%.

2020年，我鄉財政預算收支決算數平衡。

三，2020年財政基金預算收入執行情況

2020年，我鄉基金收入為3591000元，此款屬上級補助款。

四，2020年財政基金預算支出執行情況

2020年，基金預算支出為3591000元，主要用于增減掛土地征遷補償款等。

2020年．我鄉財政基金預算收支決算數平衡。

各位代表，總體來看，我鄉2020年財政預算執行情況良好，財政收入圓滿完成了任務，財政支出保障了經濟社會發展的需要，支出機構不斷優化，各項重點支出得到了有效保障，財政改革進一步深化，財政管理水平穩步提高，總結一年來的財政工作，主要體現在以下幾方面：

    1、積極組織財政收入。在鄉黨委、政府的正確領導下，超額完成了稅收年度預算任務。

    2、積極做好財政管理的各項改革工作，認真落實黨的“三農”政策，及時發放各項惠農補貼等民生資金800.57萬元，其中：發放耕地地力補貼資金382.87萬元，城鎮及農村低保244萬元，農機補貼111.84萬元，

城鄉大病救助7.98萬元，高齡補助34.85萬，殘疾人兩項補貼19.03萬元，進一步完善了“鄉財鄉用區監管”的各項具體工作，確保了各機構的正常運轉和社會的穩定。

 3、加強財政自身素質建設，堅持微笑式服務，熱情接待，提倡文明用語，強化了責任意識，轉變了工作作風，提高了辦事效率，進一步營造了優質高效的服務范圍。

2020年，是“十三五”規劃的收官之年，已經勝利地過去，根據財政管理改革的要求和2021年預算編制的指導思想及基本原則，結合我鄉的實際情況，下面就我鄉2021年財政預算草案作如下匯報：

一、2021年財政收入預算情況

2021年，財政收入以后區政府下達我鄉稅收目標指導任務數為預算數，上級補助收入待專項追加后而定。

二、2021年財政支出預算情況

2021年，財政支出暫以區下達我鄉2021年支出基數6664954元為財政支出預算數，其他經費支出待上級專項追加后再作預算調整，具體財政支出預算數為：

1、政府辦公及相關機構事務：5679303元(其中紀檢經費15萬元）

2.社會保障和就業支出367035元。

3、醫生健康支出：319441元。

4、住房公積金支出：299175元。

2021年我鄉確保財政收支預算數平衡。

2021年，是我鄉加快發展，實現經濟快速增長的重要一年。是“十四五”規劃開局之年，財政工作將緊緊圍繞鄉黨委、政府的經濟工作思路，堅持“兩學一做”，堅定信心，審時度勢，科學決策，周密部署，扎實工作，變壓力為動力，化挑戰為機遇，為全鄉發展穩定大局服務，為確保完成全年財政預算任務，財政要著重做好以下幾個方面的工作：

一、依法加強稅收收入征管，努力培植稅源。

二、調整和優化財政支出結構，努力實現以下確保。

1、確保人員工資及惠農資金的及時足額發放

2、確保用于農業和農村基礎設施資金的投入。

3、確保社會保障資金的投入及完善管理

4、確保維護社會穩定的各項支出的需要進一步推進和完善“鄉財鄉用區監管”的各項工作，努力促進經濟和社會的和諧穩定、和諧發展。

三、以人為本，切實加大財政機關管理力度，實現財政隊伍素質的新提高，努力改進工作作風，實現文明新風工程，創新工作運行新機制，增強服務意識，提高工作效能，打造一支素質全面，業務過硬，作風優良，廉潔高效的財政干部隊伍。

各位代表，2021年是“十四五”規劃的開局之年，是充滿希望的一年，機遇與挑戰并存，困難與希望同在，我們將在鄉黨委政府的正確領導下，堅持鄧小平理論和“三個代表”重要思想，牢固樹立科學發展觀，以黨的十九大精神為指導，以實現中國夢為動力，做一個追夢人，以習近平新時代中國特色社會主義思想為指引，認真貫徹落實黨的十九屆五中全會精神 ，抓住機遇，迎難而上，團結拼搏，與時俱進，認真落實中央八項規定，厲行節約，嚴格控制“三公”經費的支出，繼續鞏固“不忘初心、牢記使命”主題教育成果和落實“兩學一做”的精神，努力完成全年財政工作的各項任務，以抗擊新冠疫情和抗洪精神，為推動我鄉高質量跨越式發展，促進社會全面進步，為實現鐵河轉型升級，鄉村振興作出新的貢獻。