（2019年  3 月 15  日在鐵河鄉第十三屆人民代表大會第 六 次會議上）

鐵河鄉財政所副所長      程時爭

各位代表：

受鐵河鄉人民政府委托，我向大會作2018年財政預算執行情況和2019年財政預算草案的書面報告，請予審議，并請各列席人員提出意見建議。

在過去的2018年，我鄉緊緊以鄧小平理論和“三個代表”重要思想為指導，深入貫徹落實科學發展觀和黨的十九大精神，以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，以實現中國夢為動力，認真學習和貫徹落實黨的群眾路線教育實踐活動，努力克服各種不利經濟發展的影響，加強稅收收入征管，嚴格理財，財政預算執行情況良好，通過全鄉人民的共同努力，圓滿完成了上級下達的各項財政指標任務，鞏固了改革開放四十年來取得的豐碩成果，下面就我鄉2018年財政預算執行情況作如下匯報：

一、2018年財政預算收入執行情況

2018年，我鄉公共財政收入決算數為1805.8萬元，比上年下降32.9%，完成預算的104.5%,2018年是國地稅合并的第一年。

2018年,我鄉公共財政收入1805.8萬元，加上上級補助收入30871916元，上年結余收入390元，財政收入總計為48930306元，比上年增長11%。

二、2018年財政預算支出執行情況

2018年，我鄉公共財政支出決算數為34165957元，比上年增長70%。具體一般預算支出決算數為：

1、一般公共服務支出17589045元，比上年增長146%，其中：政府辦公室及相關機構事務16950394元，財政事務618651元，組織事務20000元。

2．教育支出8798175元，比上年增長56.1%。

3、文化體育傳媒支出156125元，因入比上年增長156.7%。

4、社會保障和就業支出3291928元，比上年增長44.1%。其中：高齡補助352950元，基層政權和社區建設160000元，其他民政管理事務支出51300元，行政事業單位離退休177320元，機關事業單位基本養老保險支出333781元，自然災害救濟180000元，撫恤事業支出216143元，退役士兵安置108000元，其他農村社會救助176272元,兒童福利61600元（孤兒生活補助）,農村五保162085元，其他殘疾人事業費92250元，工傷保險支出4413元，其他社保補助155814元。其他就業補助1060000元。

5．醫療衛生支出1106227元，比上年增長114.8%，其中計生經費支出294964元，計生獎勵14400 元，行政事業單位醫療支出230662元，其他計劃生育支出566201元。

6、節能環保支出117275元，比上年下降10%。

7.城鄉社區支出40000元，與上年不可比。

8、農林水事務支出2779405元，比上年下降24.2%。其中：農業支出1215604元，林業支出64719元，水利支出156880元，對村級一事一議補助支出383702元，對村民委員會和村黨支部補助支出938500元,其他農林水事務20000元。

9、住房保障支出217777元，比上年下降86.6%。

10.其他支出70000元，比上年下降69.6%。

2018年，我鄉財政支出情況來看,支出結構合理，充分發揮了資金使用效率，加大了對重點行業的支出。

2018年，我鄉的財政支出，實現了幾個確保，即：確保了行政事業單位國家標準工資按月足額發放；確保了機構正常運行；確保了社會保障資金落實到位；確保了耕地地力補貼、退耕還林、救災資金、低保、農機補貼等惠農資金及時足額地發放；確保了維護社會穩定支出的需要。

2018年，我鄉公共財政支出34165957元，加上上解上級支出14763959元，年終滾存結余390元，財政支出總計為48930306元，比上年增長11%.

2018年，我鄉財政預算收支決算數平衡。

三，2018年財政基金預算收入執行情況

2018年，我鄉基金收入為12128780元，此款屬上級補助款。

四，2018年財政基金預算支出執行情況

2018年，基金預算支出為12128780元，主要用于增減掛土地征遷補償款等。

2018年．我鄉財政基金預算收支決算數平衡。

各位代表，總體來看，我鄉2018年財政預算執行情況良好，財政收入圓滿完成了任務，財政支出保障了經濟社會發展的需要，支出機構不斷優化，各項重點支出得到了有效保障，財政改革進一步深化，財政管理水平穩步提高，總結一年來的財政工作，主要體現在以下幾方面：

    1、積極組織財政收入。在鄉黨委、政府的正確領導下，超額完成了稅收年度預算任務。

    2、積極做好財政管理的各項改革工作，認真落實黨的“三農”政策，及時發放各項惠農補貼等民生資金944.78萬元，其中：發放耕地地力補貼資金382.5萬元，城鎮及農村低保337.7萬元，農機補貼128.7萬元，

城鄉大病救助38.9萬元，高齡補助35.93萬，殘疾人兩項補貼21.05萬元，進一步完善了“鄉財鄉用區監管”的各項具體工作，確保了各機構的正常運轉和社會的穩定。

 3、加強財政自身素質建設，堅持微笑式服務，熱情接待，提倡文明用語，強化了責任意識，轉變了工作作風，提高了辦事效率，進一步營造了優質高效的服務范圍。

2018年，是“十三五”規劃的關鍵之年，是改革開放四十周年，已經勝利地過去，根據財政管理改革的要求和2019年預算編制的指導思想及基本原則，結合我鄉的實際情況，下面就我鄉2019年財政預算草案作如下匯報：

一、2019年財政收入預算情況

2019年，財政收入以縣政府下達我鄉稅收目標指導任務1800萬元為預算數，上級補助收入待專項追加后而定，全年財政收入總預算數為1800萬元。

二、2019年財政支出預算情況

2019年，財政支出暫以區下達我鄉2019年支出基數3612490元為財政支出預算數，其他經費支出待上級專項追加后再作預算調整，具體財政支出預算數為：

1、政府辦公室及相關機構事務：2046282元

2、財政事務支出：348636元。

3.社會保障和就業支出：364232元。

4、醫療衛生與計劃生育支出：443033元。

5、文化體育與傳媒支出110728元。                

6、農、林、水事務支出：108716元。

7、住房公積金支出：190863元。

2019年，一般預算支出預算數3612490元，加上上解支出14387510元，全年財政支出總預算數為1800萬元。

2019年我鄉財政收支預算數平衡。       

2019年，是我鄉加快發展，實現經濟快速增長的重要一年。財政工作將緊緊圍繞鄉黨委、政府的經濟工作思路，堅持“兩學一做”，堅定信心，審時度勢，科學決策，周密部署，扎實工作，變壓力為動力，化挑戰為機遇，為全鄉發展穩定大局服務，為確保完成全年財政預算任務，財政要著重做好以下幾個方面的工作：

一、依法加強稅收收入征管，努力培植稅源。

二、調整和優化財政支出結構，努力實現以下確保。

1、確保人員工資及惠農資金的及時足額發放

2、確保用于農業農村基礎設施資金的投入。

3、確保社會保障資金的投入及完善管理

4、確保維護社會穩定的各項支出的需要進一步推進和完善“鄉財鄉用區監管”的各項工作，努力促進經濟和社會的和諧穩定、和諧發展。

三、以人為本，切實加大財政機關管理力度，實現財政隊伍素質的新提高，努力改進工作作風，實現文明行風工程，創新工作運行新機制，增強服務意識，提高工作效能，打造一支素質全面，業務過硬，作風優良，廉潔高效的財政干部隊伍。

各位代表，2019年是“十三五”規劃的關鍵之年，是中華人民共和國成立70周年，是充滿希望的一年，機遇與挑戰并存，困難與希望同在，我們將在鄉黨委政府的正確領導下，堅持鄧小平理論和“三個代表”重要思想，牢固樹立科學發展觀，以黨的十九大精神為指導，以實現中國夢為動力，做一個追夢人，以習近平新時代中國特色社會主義思想為指引，認真貫徹落實十三屆人大一次，二次會議精神 ，抓住機遇，迎難而上，團結拼搏，與時俱進，認真落實中央八項規定，厲行節約，嚴格控制“三公”經費的支出，繼續全面貫徹落實黨的群眾路線教育實踐活動和“兩學一做”的精神，努力完成全年財政工作的各項任務，以我區轉型為契機，為推動我鄉經濟又快又好地發展，促進社會全面進步，決勝全面建成小康社會，為實現兩個一百年宏偉目標作出新的貢獻。