南昌市新建區(qū)人民政府長(zhǎng)堎街道辦事處

2024年部門預(yù)算

目    錄

第一部分  南昌市新建區(qū)人民政府長(zhǎng)堎街道辦事處概況

一、部門主要職責(zé)

二、部門基本情況

第二部分  南昌市新建區(qū)人民政府長(zhǎng)堎街道辦事處2024年部門預(yù)算情況說(shuō)明

一、部門預(yù)算收支情況說(shuō)明

二、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明

第三部分 南昌市新建區(qū)人民政府長(zhǎng)堎街道辦事處2024年部門預(yù)算表

一、《收支預(yù)算總表》

二、《單位收入總表》

三、《單位支出總表》

四、《財(cái)政撥款收支總表》

五、《一般公共預(yù)算支出表》

六、《一般公共預(yù)算基本支出表》

七、《財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出表》

八、《政府性基金預(yù)算支出表》

九、《國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表》

十、《支出預(yù)算總表》

十一、《財(cái)政撥款預(yù)算表》

第四部分  名詞解釋

第一部分  南昌市新建區(qū)人民政府長(zhǎng)堎街道辦事處概況

一、部門主要職責(zé)

我街道于2022年8月掛牌成立，中國(guó)共產(chǎn)黨長(zhǎng)堎街道工作委員會(huì)作為區(qū)委的派出機(jī)構(gòu)，行使區(qū)委授予的職權(quán)，是轄區(qū)各項(xiàng)事業(yè)的領(lǐng)導(dǎo)核心；新建區(qū)人民政府長(zhǎng)堎街道辦事處作為區(qū)政府的派出機(jī)構(gòu)，根據(jù)相關(guān)法律規(guī)定和區(qū)政府授權(quán)，履行相應(yīng)的職能，其主要職責(zé)是：

（一）宣傳、貫徹黨的路線方針政策和執(zhí)行國(guó)家、省、市有關(guān)基層社會(huì)治理工作的法律、法規(guī)、規(guī)章及區(qū)人民政府的決定和命令。

（二）加強(qiáng)黨的建設(shè)。落實(shí)基層黨建工作責(zé)任制，統(tǒng)籌推進(jìn)城市基層黨建工作，實(shí)現(xiàn)黨的組織和工作全覆蓋，提高黨建工作的有效性。落實(shí)全面從嚴(yán)治黨政治責(zé)任，落實(shí)意識(shí)形態(tài)工作責(zé)任，負(fù)責(zé)轄區(qū)宣傳思想和精神文明建設(shè)。

（三）統(tǒng)籌區(qū)域發(fā)展。統(tǒng)籌落實(shí)關(guān)于轄區(qū)發(fā)展的重大決策，參與轄區(qū)建設(shè)規(guī)劃和公共服務(wù)設(shè)施布局，做好統(tǒng)計(jì)調(diào)查及稅收保障等工作，推動(dòng)轄區(qū)健康、有序、可持續(xù)發(fā)展。

（四）組織公共服務(wù)。組織實(shí)施與居民生活密切相關(guān)的各項(xiàng)公共服務(wù)，貫徹落實(shí)教育科技體育、民政、人力資源和社會(huì)保障、文化旅游、衛(wèi)生健康、退役軍人事務(wù)管理服務(wù)等領(lǐng)域相關(guān)政策法規(guī)。

（五）實(shí)施綜合管理。組織領(lǐng)導(dǎo)和綜合協(xié)調(diào)轄區(qū)內(nèi)城市管理、人口管理、文明創(chuàng)建等地區(qū)性、綜合性社會(huì)管理工作。承擔(dān)街道環(huán)境保護(hù)、物業(yè)監(jiān)管相關(guān)工作職責(zé)。統(tǒng)籌協(xié)調(diào)和考核督辦涉及多個(gè)職能部門的綜合性事項(xiàng)實(shí)施，對(duì)職能部門派駐機(jī)構(gòu)工作考核和人事任免提出意見(jiàn)和建議。

（六）監(jiān)督專業(yè)管理。組織實(shí)施轄區(qū)綜合行政執(zhí)法，統(tǒng)一指揮調(diào)度派駐執(zhí)法機(jī)構(gòu)開(kāi)展執(zhí)法活動(dòng)，并組織開(kāi)展群眾監(jiān)督和社會(huì)監(jiān)督。

（七）動(dòng)員社會(huì)參與。動(dòng)員轄區(qū)內(nèi)各類單位、社會(huì)組織和社區(qū)居民等社會(huì)力量參與社區(qū)治理，引導(dǎo)、整合轄區(qū)內(nèi)各種社會(huì)力量為區(qū)域發(fā)展服務(wù)。

（八）指導(dǎo)社區(qū)自治。指導(dǎo)社區(qū)居委會(huì)建設(shè)，健全自治平臺(tái)，組織社區(qū)居民和單位參與社區(qū)建設(shè)和管理。

（九）維護(hù)公共安全。負(fù)責(zé)轄區(qū)社會(huì)治安綜合治理、安全生產(chǎn)監(jiān)督管理、應(yīng)急管理等工作，開(kāi)展平安建設(shè)，處理群眾來(lái)信來(lái)訪，反映社情民意，化解矛盾糾紛，維護(hù)社會(huì)和諧穩(wěn)定。

二、部門基本情況

新建區(qū)人民政府長(zhǎng)堎街道辦事處共有預(yù)算單位 1個(gè)，包括：南昌市新建區(qū)人民政府長(zhǎng)堎街道辦事處本級(jí)預(yù)算單位。其中，行政機(jī)關(guān)1個(gè)：南昌市新建區(qū)人民政府長(zhǎng)堎街道辦事處。

編制人數(shù)63人，其中：行政編制30人，參照公務(wù)員管理的事業(yè)編制0人，全部補(bǔ)助事業(yè)編制33人，部分補(bǔ)助事業(yè)編制0人，自收自支編制0人。實(shí)有人數(shù)60人，其中：在職人數(shù)60人，包括行政人員29人，參照公務(wù)員管理的事業(yè)編制0人；全部補(bǔ)助事業(yè)編制31人；離休人員0人，退休人員0人。

第二部分 南昌市新建區(qū)人民政府長(zhǎng)堎街道辦事處2024年部門預(yù)算情況說(shuō)明

一、部門預(yù)算收支情況說(shuō)明

（一）收入預(yù)算情況

2024年區(qū)長(zhǎng)堎街道收入預(yù)算總額為52442.58萬(wàn)元；其中：財(cái)政撥款收入2442.58萬(wàn)元；教育收費(fèi)資金收入0萬(wàn)元；事業(yè)收入0萬(wàn)元；事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，其他收入50000萬(wàn)元。

（二）支出預(yù)算情況

2024年區(qū)長(zhǎng)堎街道支出預(yù)算總額為52442.58萬(wàn)元。

其中：按支出項(xiàng)目類別劃分：基本支出1412.42萬(wàn)元，包括工資福利支出1375.41萬(wàn)元，日常公用支出37.01萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助0萬(wàn)元；資本性支出0萬(wàn)元。項(xiàng)目支出51030.16萬(wàn)元。其他收入預(yù)算控制數(shù)50000萬(wàn)元。

按支出功能科目劃分：一般公共服務(wù)51959.32萬(wàn)元，社會(huì)保障和就業(yè)支出126.44萬(wàn)元，衛(wèi)生健康支出116.45萬(wàn)元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出130.16萬(wàn)元，住房保障支出110.21萬(wàn)元。

按支出經(jīng)濟(jì)分類劃分：工資福利支出1359.46萬(wàn)元，占支出預(yù)算總額的2.59%，商品和服務(wù)支出37.01萬(wàn)元，占支出預(yù)算總額的0.07%；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助15.95萬(wàn)元，占支出預(yù)算總額的0.03%，資本性支出0萬(wàn)元，占支出預(yù)算總額的0%。項(xiàng)目支出51030.16萬(wàn)元，占支出預(yù)算總額的97.31%。

（三）財(cái)政撥款支出情況

2024年區(qū)長(zhǎng)堎街道財(cái)政撥款支出預(yù)算2442.58萬(wàn)元；具體情況是：一般公共服務(wù)1959.32萬(wàn)元，占財(cái)政撥款支出的80.21%；社會(huì)保障和就業(yè)支出126.44萬(wàn)元，占財(cái)政撥款支出的5.18%；衛(wèi)生健康支出116.45萬(wàn)元，占財(cái)政撥款支出的4.77%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出130.16萬(wàn)元，占財(cái)政撥款支出的5.33%；住房保障支出110.21萬(wàn)元，占財(cái)政撥款支出的4.51%。

（四）政府性基金情況

本部門沒(méi)有政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

（五）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)情況

本部門沒(méi)有國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的支出。

（六）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要事項(xiàng)的說(shuō)明

2024年本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)為289.17萬(wàn)元。

（七）政府采購(gòu)情況說(shuō)明

2024年我單位政府采購(gòu)預(yù)算共安排30萬(wàn)元，其中：貨物預(yù)算30萬(wàn)元， 工程預(yù)算0萬(wàn)元， 服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元。

（八）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2023年12月31日，部門共有車輛0輛，其中：一般公務(wù)用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛。

2024年部門預(yù)算安排購(gòu)置車輛0輛，安排購(gòu)置單位價(jià)值200萬(wàn)元以上大型設(shè)備具體為：無(wú)。

二、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明

2024年本部門“三公”經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算安排27萬(wàn)元。其中：

1.因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元。

2.公務(wù)接待費(fèi)9萬(wàn)元。增加的原因主要是：發(fā)展經(jīng)濟(jì)工作，進(jìn)一步招商引資。

3.公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)18萬(wàn)元。增加的原因主要是：公車運(yùn)行。

4.公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，比上年增加（減少）0萬(wàn)元。增加（減少）的原因主要是：無(wú)。

第三部分  南昌市新建區(qū)人民政府長(zhǎng)堎街道辦事處2024年部門預(yù)算表

一、《收支預(yù)算總表》

二、《單位收入總表》

三、《單位支出總表》

四、《財(cái)政撥款收支總表》

五、《一般公共預(yù)算支出表》

六、《一般公共預(yù)算基本支出表》

七、《財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出表》

八、《政府性基金預(yù)算支出表》

九、《國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表》

十、《支出預(yù)算總表》

十一、《財(cái)政撥款預(yù)算表》

第四部分   名詞解釋

一、收入科目

（一）財(cái)政撥款：指區(qū)級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

（二）教育收費(fèi)資金收入：反映實(shí)行專項(xiàng)管理的高中以上學(xué)費(fèi)、住宿費(fèi)，高校委托培養(yǎng)費(fèi)，函大、電大、夜大及短訓(xùn)班培訓(xùn)費(fèi)等教育收費(fèi)取得的收入。

（三）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。

（四）事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

（五）附屬單位上繳收入：反映事業(yè)單位附屬的獨(dú)立核算單位按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)或比例繳納的各項(xiàng)收入。包括附屬的事業(yè)單位上繳的收入和附屬的企業(yè)上繳的利潤(rùn)等。

（六）上級(jí)補(bǔ)助收入：反映事業(yè)單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

（七）其他收入：指除財(cái)政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入等以外的各項(xiàng)收入。

（八）使用非財(cái)政撥款結(jié)余：填列歷年滾存的非限定用途的非統(tǒng)計(jì)財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)2024年收支差額的數(shù)額。

（九）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列2022年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù)，包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。

二、支出科目

1、一般公共服務(wù)（類）群眾團(tuán)體事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

2、一般公共服務(wù)（類）群眾團(tuán)體事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出。

3、社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）未歸口管理的行政單位離退休（項(xiàng)）：反映未實(shí)行歸口管理的行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開(kāi)支的離退休支出；

4、社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。

5、社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）：機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位實(shí)際繳納的職業(yè)年金支出。

6、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金；

7、住房保障支出（類）住房改革支出（款）購(gòu)房補(bǔ)貼（項(xiàng)）：反映按房改政策規(guī)定，行政事業(yè)單位向符合條件職工發(fā)放的用于購(gòu)買住房的補(bǔ)貼。

8、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）國(guó)土使用權(quán)出讓收入及對(duì)應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出（款）其他國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出。