南昌市新建區(qū)退役軍人事務(wù)局2025年部門預(yù)算

目    錄

第一部分  南昌市新建區(qū)退役軍人事務(wù)局部門概況

一、部門主要職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況

第二部分  南昌市新建區(qū)退役軍人事務(wù)局2025年部門預(yù)算表

一、《收支預(yù)算總表》

二、《部門收入總表》

三、《部門支出總表》

四、《財(cái)政撥款收支總表》

五、《一般公共預(yù)算支出表》

六、《一般公共預(yù)算基本支出表》

七、《財(cái)政撥款 “三公”經(jīng)費(fèi)支出表》

八、《政府性基金預(yù)算支出表》

九、《國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表》

十、《部門整體支出績(jī)效目標(biāo)表》

十一、《項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)表》

第三部分 南昌市新建區(qū)退役軍人事務(wù)局2025年部門預(yù)算情況說明

一、2025年部門預(yù)算收支情況說明

二、2025年 “三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

第四部分  名詞解釋

第一部分  南昌市新建區(qū)退役軍人事務(wù)局2025年部門概況

一、部門主要職責(zé)

區(qū)退役軍人事務(wù)局貫徹落實(shí)上級(jí)關(guān)于退役軍人工作的方針政策和決策部署，在履行職責(zé)過程中堅(jiān)持和加強(qiáng)黨對(duì)全區(qū)退役軍人工作的集中統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)。主要職責(zé)是：

（一）落實(shí)退役軍人思想政治、管理保障和安置優(yōu)撫等工作地方性法規(guī)規(guī)章和政策。

（二）負(fù)責(zé)全區(qū)軍隊(duì)轉(zhuǎn)業(yè)干部、復(fù)員干部、離休退休干部、退役士兵和無軍籍退休退職職工的移交安置工作和自主擇業(yè)、就業(yè)退役軍人服務(wù)管理等有關(guān)工作。

（三）組織開展全區(qū)退役軍人教育培訓(xùn)工作，協(xié)調(diào)扶持退役軍人及隨軍隨調(diào)家屬安置和就業(yè)創(chuàng)業(yè)。

（四）會(huì)同有關(guān)單位落實(shí)退役軍人特殊保障政策。

（五）組織協(xié)調(diào)落實(shí)軍隊(duì)移交我區(qū)符合條件的離休退休干部待遇保障工作。

（六）組織開展全區(qū)傷病殘退役軍人服務(wù)管理和撫恤工作，會(huì)同有關(guān)單位擬訂有關(guān)退役軍人醫(yī)療、療養(yǎng)、養(yǎng)老等機(jī)構(gòu)的規(guī)劃政策并組織實(shí)施。承擔(dān)不適宜繼續(xù)服役的傷病殘軍人相關(guān)工作。

（七）組織指導(dǎo)全區(qū)擁軍優(yōu)屬工作。負(fù)責(zé)現(xiàn)役軍人、退役軍人、軍隊(duì)文職人員和軍屬優(yōu)待、撫恤等工作，落實(shí)國(guó)民黨抗戰(zhàn)老兵等有關(guān)人員優(yōu)待政策。

（八）負(fù)責(zé)烈士及退役軍人榮譽(yù)獎(jiǎng)勵(lì)、軍人公墓管理維護(hù)、紀(jì)念活動(dòng)等工作，依法承擔(dān)英雄烈士保護(hù)相關(guān)工作，按規(guī)定總結(jié)表彰和宣揚(yáng)退役軍人、退役軍人工作單位和個(gè)人先進(jìn)典型事跡。

（九）組織開展退役軍人權(quán)益維護(hù)和有關(guān)人員的幫扶援助工作。指導(dǎo)督促所屬單位進(jìn)行安全管理。

（十）在征求區(qū)委組織、機(jī)構(gòu)編制等單位意見基礎(chǔ)上，牽頭提出全區(qū)計(jì)劃分配軍隊(duì)轉(zhuǎn)業(yè)干部、符合條件的退役士兵的安置計(jì)劃。

（十一）完成區(qū)委和區(qū)政府交辦的其他任務(wù)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況

2025年新建區(qū)退役軍人事務(wù)局共有預(yù)算單位1個(gè)，其中行政機(jī)關(guān)1個(gè)；南昌市新建區(qū)退役軍人事務(wù)局。公益一類事業(yè)單位1個(gè)；南昌市新建區(qū)退役軍人服務(wù)中心。南昌市新建區(qū)退役軍人事務(wù)局編制人數(shù)22人，其中行政編制7人，工勤編制1人；全部補(bǔ)助事業(yè)編制14人。實(shí)有人數(shù)17人，其中在職人數(shù)16人，包括行政人員8人，全部補(bǔ)助事業(yè)人員8人，退休人員1人。

第二部分 南昌市新建區(qū)退役軍人事務(wù)局2025年部門預(yù)算表

（詳見后面附表）    

第三部分  南昌市新建區(qū)退役軍人事務(wù)局2025年部門預(yù)算情況說明

一、2025年部門預(yù)算收支情況

(一)收入預(yù)算情況

2025年區(qū)退役軍人事務(wù)局部門收入預(yù)算總額為   3111.56 萬元,較上年預(yù)算安排 減少  136.82  萬元，其中：財(cái)政撥款收入   3061.56  萬元,較 上年預(yù)算安排減少   136.82   萬元;其他收入   50   萬元，較上年預(yù)算安排增加（減少）0  萬元；收入預(yù)算比上年略有減少。減少的主要原因：1、公用運(yùn)行經(jīng)費(fèi)縮減10%以上；2、減少優(yōu)撫對(duì)象醫(yī)療補(bǔ)助項(xiàng)目及退役士兵安置經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目。

(二)支出預(yù)算情況

2025年區(qū)退役軍人事務(wù)局部門支出預(yù)算總額為 3111.56 萬元,較上年預(yù)算安排減少  136.82  萬元;其中：   

按支出項(xiàng)目類別劃分：基本支出   310.56   萬元,較上年預(yù)算 安排減少  3.32  萬元;其中：工資福利支出  268.63   萬元, 商品和服務(wù)支出  41.63    萬元,對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助   0.3   萬元；。項(xiàng)目支出  2801   萬元,較上年預(yù)算安排 減少  133.5  萬元;其中：工資福利支出 0     萬元,商品和服務(wù)支出  68 萬元,對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助   2733  萬元。減少的主要原因：1、公用運(yùn)行經(jīng)費(fèi)縮減10%以上；2、減少優(yōu)撫對(duì)象醫(yī)療補(bǔ)助項(xiàng)目及退役士兵安置經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目。

按支出功能科目劃分：社會(huì)保障和就業(yè)支出3000.44萬元,較上年預(yù)算安排減少 27.66萬元;衛(wèi)生健康支出   85.09   萬元,較上年預(yù)算安排減少109.55萬元;住房保障支出26.03萬元,較上年預(yù)算安排增加   0.39  萬元。減少的主要原因：1、公用運(yùn)行經(jīng)費(fèi)縮減10%以上；2、減少優(yōu)撫對(duì)象醫(yī)療補(bǔ)助項(xiàng)目及退役士兵安置經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目。

按支出經(jīng)濟(jì)分類劃分：工資福利支出  268.63   萬元,較上年 預(yù)算安排增加  4.66  萬元;商品和服務(wù)支出  109.63 萬元, 較上年預(yù)算安排減少   12.97  萬元;對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助  2733.30 萬元,較上年預(yù)算安排減少  78.20萬元。增減的主要原因：1、人員補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)提高；2、減少優(yōu)撫對(duì)象醫(yī)療補(bǔ)助項(xiàng)目及退役士兵安置經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目；3、本局運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)減少。

(三)財(cái)政撥款支出情況

2025年區(qū)退役軍人事務(wù)局部門財(cái)政撥款支出預(yù)算總額  3061.56 萬元,較上年預(yù)算安排減少  136.82 萬元;

按支出功能科目劃分：社會(huì)保障和就業(yè)支出   2950.44   萬元,衛(wèi)生健康支出    85.09  萬 元,住房保障支出26.03 萬元。

按支出項(xiàng)目類別劃分：基本支出  310.56  萬元,較上年預(yù)算 安排減少  3.32  萬元;其中：工資福利支出 268.63  萬元, 商品和服務(wù)支出   41.63 萬元,對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助   0.3   萬元。項(xiàng)目支出   2751   萬元,較上年預(yù)算安排 減少  133.50  萬元;其中：工資福利支出    萬元,商品 和服務(wù)支出  68萬元,對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助   2683 萬元。

(四)政府性基金情況

2025年區(qū)退役軍人事務(wù)局政府性基金支出總額0.00萬元，沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

(五)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)情況

2025年區(qū)退役軍人事務(wù)局國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出總額0.00萬元，沒有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的支出

(六)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要事項(xiàng)的說明

2025年區(qū)退役軍人事務(wù)局部門機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)預(yù)算 100萬元， 較上年預(yù) 算減少 13萬元，下降11.5  %，主要原因是 ： 縮減機(jī)關(guān)運(yùn)行支出 。

（如兩年度預(yù)算均無相應(yīng)支出，則說明 “本部門無行政參公單位，無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)”）

(七)政府采購(gòu)情況

2023年區(qū)退役軍人事務(wù)局政府采購(gòu)總額0萬元

(為 “ 0” 的內(nèi)容也應(yīng)保留，如 “政府采購(gòu)工程預(yù)算 0 萬元”)

(八)國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2023年12月 31 日區(qū)退役軍人事務(wù)局 部門共有車輛   0   輛,其中：一般公務(wù)用車實(shí)有數(shù)   0   輛。

2025年區(qū)退役軍人事務(wù)局部門預(yù)算安排購(gòu)置車輛  0   輛，安排購(gòu)置單位價(jià)值200 萬元以上大型設(shè)備具體為：   0 。

（為 “ 0”的內(nèi)容也應(yīng)保留，如 “部門共有車輛 0 輛”）

（九）部分 項(xiàng)目情況說明、

1、義務(wù)兵優(yōu)待金

（1）項(xiàng)目概述：全區(qū)義務(wù)兵優(yōu)待補(bǔ)助

（2）立項(xiàng)依據(jù)：政府相關(guān)文件

（3）實(shí)施主體：新建區(qū)退役軍人事務(wù)局

（4）實(shí)施方案：專人專職專辦

（5）實(shí)施周期：2025-01-01-2025-12-31

（6）年度預(yù)算安排：1000萬元

（7）績(jī)效目標(biāo)和指標(biāo)：

績(jī)效目標(biāo)：完成本年度義務(wù)兵優(yōu)待金發(fā)放。

產(chǎn)出指標(biāo)：1、數(shù)量指標(biāo)：兵役登記人數(shù)>=700人；2、質(zhì)量指標(biāo)：補(bǔ)助足額發(fā)放率>=100%；3、時(shí)效指標(biāo)：資金發(fā)放及時(shí)率>=100%；4、成本指標(biāo)：發(fā)放補(bǔ)助或慰問金額>=1000萬元。

效益指標(biāo)：義務(wù)階段家長(zhǎng)知曉率>=95%。

滿意度指標(biāo)：服務(wù)對(duì)象滿意度>=90%。

2、優(yōu)撫對(duì)象及撫恤生活補(bǔ)助

（1）項(xiàng)目概述：全區(qū)優(yōu)撫對(duì)象及撫恤補(bǔ)助

（2）立項(xiàng)依據(jù)：政府相關(guān)文件

（3）實(shí)施主體：新建區(qū)退役軍人事務(wù)局

（4）實(shí)施方案：專人專職專辦

（5）實(shí)施周期：2025-01-01-2025-12-31

（6）年度預(yù)算安排：520萬元

（7）績(jī)效目標(biāo)和指標(biāo)：

績(jī)效目標(biāo)：完成本年度撫恤補(bǔ)助發(fā)放。

產(chǎn)出指標(biāo)：1、數(shù)量指標(biāo)：各類優(yōu)撫對(duì)象補(bǔ)助人數(shù)=2230人；2、質(zhì)量指標(biāo)：優(yōu)撫生活補(bǔ)助應(yīng)補(bǔ)盡補(bǔ)率>=100%；3、時(shí)效指標(biāo)：優(yōu)撫對(duì)象發(fā)放及時(shí)率>=100%；4、成本指標(biāo)：優(yōu)撫對(duì)象發(fā)放補(bǔ)助資金=518萬元。

效益指標(biāo)：優(yōu)撫生活補(bǔ)助政策知曉率>=100%。

滿意度指標(biāo)：優(yōu)撫生活補(bǔ)助對(duì)象滿意度>=90%。

3、退役士兵安置補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)

（1）項(xiàng)目概述：全區(qū)自主就業(yè)及待安置期退役士兵一次性補(bǔ)助、企業(yè)軍轉(zhuǎn)干部及“兩參”人員生活補(bǔ)助

（2）立項(xiàng)依據(jù)：政府相關(guān)文件

（3）實(shí)施主體：新建區(qū)退役軍人事務(wù)局

（4）實(shí)施方案：專人專職專辦

（5）實(shí)施周期：2025-01-01-2025-12-31

（6）年度預(yù)算安排：620萬元

（7）績(jī)效目標(biāo)和指標(biāo)：

績(jī)效目標(biāo)：按規(guī)定時(shí)限完成退役士兵一次性補(bǔ)助及本年度企業(yè)軍轉(zhuǎn)干部及“兩參”人員生活補(bǔ)助發(fā)放工作。

產(chǎn)出指標(biāo)：1、數(shù)量指標(biāo)：各類補(bǔ)助對(duì)象人數(shù)>=397人；2、質(zhì)量指標(biāo)：規(guī)劃完成及時(shí)率>=100%；3、時(shí)效指標(biāo)：規(guī)劃按時(shí)完成率>=100%；4、成本指標(biāo)：發(fā)放補(bǔ)助金額640萬元。

效益指標(biāo)：保障軍隊(duì)建設(shè)需要>=95%。

滿意度指標(biāo)：退役士兵補(bǔ)助對(duì)象滿意度>=90%。

（如果本部門沒有項(xiàng)目，請(qǐng)說明 “本部門本年度未安排項(xiàng)目”）

二、2025年 “三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

2025年區(qū)退役軍人事務(wù)局部門"三公"經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款安排    1  萬元，其中：

因公出國(guó)（境）費(fèi)  0    萬元,比上年增（減） 0    萬元，

主要原因是：   不需安排    。

公務(wù)接待費(fèi)   0.5 萬元,比上年減  0.5  萬元，主要

原因是：  壓減公務(wù)接待開支 ，嚴(yán)格控制公務(wù)接待費(fèi)用。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)  0   萬元,比上年增（減） 0  萬

元，主要原因是：  不需安排     。

公務(wù)用車購(gòu)置  0   萬元,比上年增（減） 0    萬元，主要原因是：  不需安排     。

增減變化為 0 的也請(qǐng)?zhí)顚懀⒃谥饕蛘f明 “與上年安排保持一致”）

第四部分   名詞解釋

一、收入科目

各部門結(jié)合實(shí)際進(jìn)行解釋。

（一）財(cái)政撥款：指省級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

（二）教育收費(fèi)資金收入：反映實(shí)行專項(xiàng)管理的高中以 上學(xué)費(fèi)、住宿費(fèi)，高校委托培養(yǎng)費(fèi)，函大、電大、夜大及短

訓(xùn)班培訓(xùn)費(fèi)等教育收費(fèi)取得的收入。

    （三）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助

活動(dòng)取得的收入。

    （四）事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)

及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

（五）附屬單位上繳收入：反映事業(yè)單位附屬的獨(dú)立核 算單位按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)或比例繳納的各項(xiàng)收入。包括附屬的事業(yè)單位上繳的收入和附屬的企業(yè)上繳的利潤(rùn)等。

（六）上級(jí)補(bǔ)助收入：反映事業(yè)單位從主管部門和上級(jí)

單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

    （七）其他收入：指除財(cái)政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位

經(jīng)營(yíng)收入等以外的各項(xiàng)收入。