新建區退役軍人事務局2021年度部門決算

目    錄

第一部分 新建區退役軍人事務局部門概況

    一、部門主要職責

    二、部門基本情況

第二部分  新建區退役軍人事務局2021年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

    三、支出決算表

    四、財政撥款收入支出決算總表

    五、一般公共預算財政撥款支出決算表

    六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

    七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算

表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

    十、國有資產占用情況表

    第三部分  新建區退役軍人事務局2021年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

五、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算

    情況說明

六、機關運行經費支出情況說明

    七、政府采購支出情況說明

    八、國有資產占用情況說明

    九、預算績效情況說明

第四部分  名詞解釋

第一部分  新建區退役軍人事務局部門概況

一、部門主要職能

區退役軍人事務局貫徹落實上級關于退役軍人工作的方針政策和決策部署，在履行職責過程中堅持和加強黨對全區退役軍人工作的集中統一領導。主要職責是：

（一）落實退役軍人思想政治、管理保障和安置優撫等工作地方性法規規章和政策。

（二）負責全區軍隊轉業干部、復員干部、離休退休干部、退役士兵和無軍籍退休退職職工的移交安置工作和自主擇業、就業退役軍人服務管理等有關工作。

（三）組織開展全區退役軍人教育培訓工作，協調扶持退役軍人及隨軍隨調家屬安置和就業創業。

（四）會同有關部門落實退役軍人特殊保障政策。

（五）組織協調落實軍隊移交我區符合條件的離休退休干部待遇保障工作。

（六）組織開展全區傷病殘退役軍人服務管理和撫恤工作，會同有關部門擬訂有關退役軍人醫療、療養、養老等機構的規劃政策并組織實施。承擔不適宜繼續服役的傷病殘軍人相關工作。

（七）組織指導全區擁軍優屬工作。負責現役軍人、退役軍人、軍隊文職人員和軍屬優待、撫恤等工作，落實國民黨抗戰老兵等有關人員優待政策。

（八）負責烈士及退役軍人榮譽獎勵、軍人公墓管理維護、紀念活動等工作，依法承擔英雄烈士保護相關工作，按規定總結表彰和宣揚退役軍人、退役軍人工作單位和個人先進典型事跡。

（九）組織開展退役軍人權益維護和有關人員的幫扶援助工作。指導督促所屬單位進行安全管理。

（十）在征求區委組織、機構編制等部門意見基礎上，牽頭提出全區計劃分配軍隊轉業干部、符合條件的退役士兵的安置計劃。

（十一）完成區委和區政府交辦的其他任務。

二、部門基本情況

納入本套部門決算匯編范圍的單位共  1 個，包括：新建區退役軍人事務局。本單位內設3個職能股室，分別是：辦公室、安置就業軍休股、擁軍優撫褒揚紀念股（思想政治和權益維護股），另設機關黨支部，下屬單位：區退役軍人服務中心為一類公益事業單位。本部門2021年年末實有人數20人,其中在職人員15人,軍隊移交政府安置離休人員1人,退休人員4人(不含由養老保險基金發放養老金的離退休人員);由養老保險基金發放養老金的離退休人員0人。

第二部分  2021年度部門決算表

第三部分  2021年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

本部門2021年度收入總計  2453.27  萬元，其中年初結轉和結余 662.62 萬元，較2020年減少 1733.11萬元，下降41.40  %；本年收入合計 1790.66 萬元，較2020年減少1764.59  萬元，下降49.63  %，主要原因是：2020年退役士兵一次性社保接續增加本年收入1762.68萬元，2021年此項工作已基本結束。

本年收入的具體構成為：財政撥款收入 2453.27 萬元，占 100 %。

二、支出決算情況說明

本部門2021年度支出總計  2453.27  萬元，其中本年支出合計 2453.27  萬元，較2020年減少 1070.50 萬元，下降30.38 %，主要原因是：2020年退役士兵一次性社保接續工作已基本完成。年末結轉和結余 0萬元，較2020年減少662.62萬元，下降100%。  

本年支出的具體構成為：基本支出  1003.29 萬元，占40.90  %；項目支出  1149.98 萬元，占 59.10  %。

三、財政撥款支出決算情況說明

本部門2021年度財政撥款本年支出年初預算數為 2453.27  萬元，決算數為  2453.27萬元，完成年初預算的  100%。其中：

（一）社會保障和就業支出年初預算數為 2369.62  萬元，決算數為  2369.62萬元，完成年初預算的100  %.

（二）衛生健康支出年初預算數為 73.35  萬元，決算數為  73.35萬元，完成年初預算的  100%。

（三）住房保障支出年初預算數為 10.30萬元，決算數為  10.30萬元，完成年初預算的  100%。

四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

本部門2021年度一般公共預算財政撥款基本支出 1003.29 萬元，其中：

（一）工資福利支出  300.18 萬元，較2020年增加79.78萬元，增長36.20  %，主要原因是：單位人員調入。

（二）商品和服務支出  84.34 萬元，較2020年增加6.15  萬元，增長7.90  %，主要原因是：單位人員增加。

（三）對個人和家庭補助支出  604.66 萬元，較2020年減少  2612.92萬元，下降 81.21 %，主要原因是：一是上年作為基本支出的專項資金，本年在項目支出中列支；二是退役士兵社保接續減少。

（四）資本性支出  14.11 萬元，較2020年增加6.51 萬元，增長85.66  %，主要原因是：購買辦公設備。

五、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

本部門2021年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出年初預算數為 0  萬元，決算數為  0萬元，完成預算的 0 %，決算數較2020年增加（減少） 0 萬元，增長（下降）0  %，其中：

（一）因公出國（境）支出年初預算數為 0  萬元，決算數為0  萬元，完成預算的 %，決算數較2020年增加（減少） 0 萬元，增長（下降） 0 %。

（二）公務接待費支出年初預算數為  0 萬元，決算數為 0萬元，完成預算的0 %，決算數較2020年增加（減少）0 萬元，增長（下降） 0 %，主要原因是未列入預算及三公平臺。

（三）公務用車購置及運行維護費支出  0 萬元，其中公務用車購置年初預算數為 0  萬元，決算數為 0 萬元，完成預算的 %，決算數較2020年增加（減少） 0 萬元，增長（下降）0  %，主要原因是單位無公車。

六、機關運行經費支出情況說明

本部門2021年度機關運行經費支出  98.45 萬元（與部門決算中行政單位和參照公務員法管理事業單位一般公共預算財政撥款基本支出中公用經費保持一致），較2020年增加12.67  萬元，增長14.77  %，主要原因是：辦公設施設備購置經費增加和人員數量增加。 

 七、政府采購支出情況說明

本部門2021年度政府采購支出總額  14.11萬元，其中：政府采購貨物支出  14.11萬元。

八、國有資產占用情況說明。

截止2021年12月31日，本部門無國有資產占用情況。

九、預算績效情況說明

   （一）績效管理工作開展情況。

根據預算績效管理要求，我部門組織對2021年度一般公共預算項目支出所有二級項目 5 個全面開展績效自評，共涉及資金 1733.48 萬元，占一般公共預算項目支出總額的 70.66 %。    組織對：1、2021年度本部門支出優撫對象補助資金317.19萬元，其中：上年結轉147.70萬元，本年度財政安排169.49萬元；

2、2021年度本部門支出義務兵家庭優待金904.84萬元，其中：上年結轉70.93萬元，上級補助資金67萬元，本年度財政安排766.91萬元；

3、2021年度本部門支出優撫對象醫療補助資金67.74萬元，其中：上級補助資金67.74萬元；

4、2021年度本部門支出部分退役士兵補繳基本養老保險補助資金165.44萬元，其中：上年結轉165.44萬元；

5、2021年度本部門支出退役士兵一次性就業補助資金278.27萬元，其中：上年結轉6.87萬元，上級補助資金113萬元，本年度財政安排158.40萬元。

以上5 個項目開展了部門評價，涉及一般公共預算支出 1733.48 萬元，從評價情況來看，總體完成績效目標95%以上。

組織對退役軍人事務局1個部門開展整體支出績效評價試點，涉及一般公共預算支出 2453.27 萬元，從評價情況來看，全面完成年初制定的各項工作任務。

（二）部門決算中項目績效自評結果96分。

第四部分  名詞解釋

1.財政撥款收入：指區級財政當年撥付的資金。

2.上級補助收入：指單位從主管單位和上級單位取得的非財政性補助收入。

3.事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。

4.經營收入：指事業單位在專業業務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

5.其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“上級補助收入”、“事業收入”、“經營收入”、等以外的收入。

6.用事業基金彌補收支差額：指事業單位在當年的“財政撥款收入”、“財政撥款結轉和結余資金”、“上級補助收入”、“事業收入”、“經營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出情況下，使用以前年度積累的使用基金（事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

7.上年結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。

8.基本支出：指保障機構正常運轉、完成支日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

9.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

事業運行：反映鄉鎮服務站及長堎鎮社區服務站工作運轉經費。

各類優撫對象補助：反映春節、八一走訪慰問優撫對象和優撫對象定期補助。

退役士兵安置：反映退役士兵自主就業一次性補助。

義務兵優待：反映對義務兵家庭服役期間的撫恤優待。

擁軍優屬：反映春節八一走訪部隊、現役軍人立功受獎及走訪慰問困難軍轉人員。

其他優撫支出:反映參戰、參試人員社保補貼，“兩不靠”軍轉干部待遇調整

10.“三公”經費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

11.機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房管理費、辦公用車運行維護費以及其他費用。

12.社會保障和就業支出（類）退役軍人事務局事業（款） 行政運行（項）；反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）的基本支出。

13.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）；反映行政事業單位按人事部和財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。

14.社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）：反映機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費支出。

15.社會保障和就業支出（類）退役軍人事務局事業(款)行政運行（項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）的基本支出。

16.社會保障和就業支出（類）其他社會保障和就業支出(款)其他社會保障和就業支出（項）：反映除上述項目以外其他用于社會保障和就業方面的支出。

17.衛生健康支出（類）行政事業單位醫療(款)行政單位醫療（項）： 反映財政單位安排的行政單位(包括實行公務員管理的事業單位，下同)基本醫療保險繳費經費，未參加醫療保險的行政單位的公費醫療經費，按國家規定享受離休人員、紅軍老戰士待遇人員的醫療經費。

18.住房保障支出（類）住房改革支出(款)住房公積金（項）：反映行政事業單位按人事部和財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。