新建區(qū)退役軍人事務(wù)局2022年度部門決算

目    錄

第一部分  新建區(qū)退役軍人事務(wù)局部門概況

    一、部門主要職責(zé)

    二、部門基本情況

第二部分  2022年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

    三、支出決算表

    四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

    五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

    六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

    七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

    八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

表

九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算

    十、國有資產(chǎn)占用情況表

    第三部分  2022年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、財(cái)政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

五、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算

    情況說明

六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

    七、政府采購支出情況說明

    八、國有資產(chǎn)占用情況說明

    九、預(yù)算績效情況說明

第四部分  名詞解釋

第一部分  新建區(qū)退役軍人事務(wù)局部門概況

一、部門主要職能

二、

區(qū)退役軍人事務(wù)局貫徹落實(shí)上級(jí)關(guān)于退役軍人工作的方針政策和決策部署，在履行職責(zé)過程中堅(jiān)持和加強(qiáng)黨對(duì)全區(qū)退役軍人工作的集中統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)。主要職責(zé)是：

（一）落實(shí)退役軍人思想政治、管理保障和安置優(yōu)撫等工作地方性法規(guī)規(guī)章和政策。

（二）負(fù)責(zé)全區(qū)軍隊(duì)轉(zhuǎn)業(yè)干部、復(fù)員干部、離休退休干部、退役士兵和無軍籍退休退職職工的移交安置工作和自主擇業(yè)、就業(yè)退役軍人服務(wù)管理等有關(guān)工作。

（三）組織開展全區(qū)退役軍人教育培訓(xùn)工作，協(xié)調(diào)扶持退役軍人及隨軍隨調(diào)家屬安置和就業(yè)創(chuàng)業(yè)。

（四）會(huì)同有關(guān)部門落實(shí)退役軍人特殊保障政策。

（五）組織協(xié)調(diào)落實(shí)軍隊(duì)移交我區(qū)符合條件的離休退休干部待遇保障工作。

（六）組織開展全區(qū)傷病殘退役軍人服務(wù)管理和撫恤工作，會(huì)同有關(guān)部門擬訂有關(guān)退役軍人醫(yī)療、療養(yǎng)、養(yǎng)老等機(jī)構(gòu)的規(guī)劃政策并組織實(shí)施。承擔(dān)不適宜繼續(xù)服役的傷病殘軍人相關(guān)工作。

（七）組織指導(dǎo)全區(qū)擁軍優(yōu)屬工作。負(fù)責(zé)現(xiàn)役軍人、退役軍人、軍隊(duì)文職人員和軍屬優(yōu)待、撫恤等工作，落實(shí)國民黨抗戰(zhàn)老兵等有關(guān)人員優(yōu)待政策。

（八）負(fù)責(zé)烈士及退役軍人榮譽(yù)獎(jiǎng)勵(lì)、軍人公墓管理維護(hù)、紀(jì)念活動(dòng)等工作，依法承擔(dān)英雄烈士保護(hù)相關(guān)工作，按規(guī)定總結(jié)表彰和宣揚(yáng)退役軍人、退役軍人工作單位和個(gè)人先進(jìn)典型事跡。

（九）組織開展退役軍人權(quán)益維護(hù)和有關(guān)人員的幫扶援助工作。指導(dǎo)督促所屬單位進(jìn)行安全管理。

（十）在征求區(qū)委組織、機(jī)構(gòu)編制等部門意見基礎(chǔ)上，牽頭提出全區(qū)計(jì)劃分配軍隊(duì)轉(zhuǎn)業(yè)干部、符合條件的退役士兵的安置計(jì)劃。

（十一）完成區(qū)委和區(qū)政府交辦的其他任務(wù)。

二、部門基本情況

納入本套部門決算匯編范圍的單位共1個(gè)，包括：新建區(qū)退役軍人事務(wù)局。本單位內(nèi)設(shè)3個(gè)職能股室，分別是：辦公室、安置就業(yè)軍休股、擁軍優(yōu)撫褒揚(yáng)紀(jì)念股（思想政治和權(quán)益維護(hù)股），另設(shè)機(jī)關(guān)黨支部，下屬單位：區(qū)退役軍人服務(wù)中心為一類公益事業(yè)單位。本部門2022年年末實(shí)有人數(shù)22人,其中在職人員16人；軍隊(duì)移交政府安置離休人員1人,退休人員4人(不含由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員);本部門退休人員1人（由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的退休人員1人）。

第二部分  2022年度部門決算表

第三部分  2022年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

本部門2022年度收入總計(jì)5112.79萬元，其中年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，較2021年增加2659.52萬元，增長52.02 %；本年收入合計(jì)5112.79萬元，較2021年增加2659.52萬元，增長52.02%，主要原因是：對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助原由財(cái)政直撥各鄉(xiāng)鎮(zhèn)改由本部門通過“一卡通”發(fā)放。

本年收入的具體構(gòu)成為：財(cái)政撥款收入  5086.66萬元，占99.49  %；其他收入  26.13 萬元，占0.51  %。  

二、支出決算情況說明

本部門2022年度支出總計(jì)5112.79萬元，其中本年支出合計(jì)5112.79萬元，較2021年增加2659.52萬元，增長52.02 %，主要原因是：對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助原由財(cái)政直撥各鄉(xiāng)鎮(zhèn)改由本部門通過“一卡通”發(fā)放。

本年支出的具體構(gòu)成為：基本支出329.56萬元，占6.45%；項(xiàng)目支出4757.10萬元，占93.04%；其他支出26.13萬元，占0.51%。

三、財(cái)政撥款支出決算情況說明

本部門2022年度財(cái)政撥款本年支出年初預(yù)算數(shù)5086.66萬元，決算數(shù)為5086.66萬元，完成年初預(yù)算的100%。其中：

（一）國防支出年初預(yù)算數(shù)為147.50萬元，決算數(shù)為147.50萬元，完成年初預(yù)算的100%。

（二）社會(huì)保障和就業(yè)支出年初預(yù)算數(shù)為4815.99萬元，決算數(shù)為4815.99萬元，完成年初預(yù)算的100%。

（三）衛(wèi)生健康支出年初預(yù)算數(shù)為112.02萬元，決算數(shù)為112.02萬元，完成年初預(yù)算的100%。

（四）住房保障支出年初預(yù)算數(shù)為10.95萬元，決算數(shù)為10.95萬元，完成年初預(yù)算的100%。

（五）其他支出年初預(yù)算數(shù)為0.2萬元，決算數(shù)為0.2萬元，完成年初預(yù)算的100%。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

本部門2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出 329.56 萬元，其中：

（一）工資福利支出253.32萬元，較2021年減少46.86萬元，下降15.61%，主要原因是：單位人員調(diào)出，績效獎(jiǎng)發(fā)放減少。

（二）商品和服務(wù)支出76.07萬元，較2021年減少8.27 萬元，下降9.81%，主要原因是：單位人員調(diào)出及節(jié)約開支。

（三）對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出0.17萬元，較2021年增加0.17萬元，增長100%，主要原因是：獨(dú)生子女獎(jiǎng)勵(lì)金。

（四）資本性支出0萬元，較2021年減少14.11萬元，下降100%，主要原因是：未購置辦公設(shè)備等。

五、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

本部門2022年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為  0 萬元，決算數(shù)為0萬元，完成預(yù)算的0%，決算數(shù)較2021年增加（減少）0萬元，增長（下降）0%，其中：

（一）因公出國（境）支出年初預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為  0萬元，完成預(yù)算的0 %，決算數(shù)較2021年增加（減少）0萬元，增長（下降）0%。

（二）公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為0萬元，完成預(yù)算的0%，決算數(shù)較2021年增加（減少）0萬元，增長（下降）0%。

（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬元，其中公務(wù)用車購置年初預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為0萬元，完成預(yù)算的0%，決算數(shù)較2021年增加（減少）0萬元，增長（下降）0%。

六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

本部門2022年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出76.06萬元（與部門決算中行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位財(cái)政撥款基本支出中公用經(jīng)費(fèi)之和一致），較上年決算數(shù)減少22.39萬元，降低22.74%，主要原因是：本年度未購置辦公設(shè)施設(shè)備，落實(shí)過緊日子要求，壓減日常支出8.27萬元等。

 七、政府采購支出情況說明

本部門2022年度政府采購支出總額1.89萬元，其中：政府采購服務(wù)支出 1.89 萬元。授予中小企業(yè)合同金額 1.89 萬元，占政府采購支出總額的 100 %，其中：服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的100%。

八、國有資產(chǎn)占用情況說明。

截止2022年12月31日，本部門無國有資產(chǎn)占用情況。

九、預(yù)算績效情況說明

   （一）績效管理工作開展情況。

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我部門組織對(duì)納入2022年度部門預(yù)算范圍的二級(jí)項(xiàng)目18個(gè)全面開展績效自評(píng)，共涉及資金 4833.73萬元，占項(xiàng)目支出總額的100 %。    

組織對(duì)“義務(wù)兵優(yōu)待金”、“優(yōu)撫對(duì)象定期補(bǔ)助”等 18  個(gè)項(xiàng)目開展了部門評(píng)價(jià)，涉及一般公共預(yù)算支出 4833.73 萬元，從評(píng)價(jià)情況來看，我局全面正確行使職能，各項(xiàng)工作實(shí)現(xiàn)平穩(wěn)發(fā)展，取得了較好的社會(huì)效益，各類優(yōu)撫對(duì)象、退役士兵對(duì)我局工作的滿意度大于90%。

組織開展部門整體支出績效評(píng)價(jià)，涉及一般公共預(yù)算支出4833.73 萬元，從評(píng)價(jià)情況來看，各類優(yōu)撫對(duì)象生活情況有效改善，幫助退役士兵就業(yè)創(chuàng)業(yè)效果顯著。

（二）部門決算中項(xiàng)目績效自評(píng)情況。

反映2022年度省級(jí)部門績效自評(píng)總報(bào)告和《項(xiàng)目支出績效自評(píng)表》（自選2個(gè)項(xiàng)目）。

2022年度本部門共自評(píng)18個(gè)項(xiàng)目績效，其中：“兩不靠”軍轉(zhuǎn)干部待遇調(diào)整、零散烈士紀(jì)念設(shè)施維修改造兩個(gè)項(xiàng)目未在本年度實(shí)施外，其余16個(gè)項(xiàng)目整體運(yùn)行良好，各項(xiàng)指標(biāo)均已按年初目標(biāo)完成。

（三）部門評(píng)價(jià)項(xiàng)目績效評(píng)價(jià)情況。

我局將以績效自評(píng)為出發(fā)點(diǎn)，進(jìn)一步在全局推行預(yù)算績效管理理念，將預(yù)算績效管理落到實(shí)處，從而充分發(fā)揮財(cái)政資金使用效益；同時(shí)，按照財(cái)政要求和統(tǒng)一部署，進(jìn)行績效自評(píng)結(jié)果公開。

第四部分  名詞解釋

1.財(cái)政撥款收入：指區(qū)級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

2.上級(jí)補(bǔ)助收入：指單位從主管單位和上級(jí)單位取得的非財(cái)政性補(bǔ)助收入。

3.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

4.經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。

5.其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、等以外的收入。

6.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出情況下，使用以前年度積累的使用基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

7.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

8.基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

9.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

事業(yè)運(yùn)行：反映鄉(xiāng)鎮(zhèn)服務(wù)站及長堎鎮(zhèn)社區(qū)服務(wù)站工作運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)。

各類優(yōu)撫對(duì)象補(bǔ)助：反映春節(jié)、八一走訪慰問優(yōu)撫對(duì)象和優(yōu)撫對(duì)象定期補(bǔ)助。

退役士兵安置：反映退役士兵自主就業(yè)一次性補(bǔ)助。

義務(wù)兵優(yōu)待：反映對(duì)義務(wù)兵家庭服役期間的撫恤優(yōu)待。

擁軍優(yōu)屬：反映春節(jié)八一走訪部隊(duì)、現(xiàn)役軍人立功受獎(jiǎng)及走訪慰問困難軍轉(zhuǎn)人員。

其他優(yōu)撫支出:反映參戰(zhàn)、參試人員社保補(bǔ)貼，“兩不靠”軍轉(zhuǎn)干部待遇調(diào)整

10.“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

11.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房管理費(fèi)、辦公用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

12.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）退役軍人事務(wù)局事業(yè)（款） 行政運(yùn)行（項(xiàng)）；反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

13.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）；反映行政事業(yè)單位按人事部和財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

14.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。

15.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）退役軍人事務(wù)局事業(yè)(款)行政運(yùn)行（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

16.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出(款)其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）：反映除上述項(xiàng)目以外其他用于社會(huì)保障和就業(yè)方面的支出。

17.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）： 反映財(cái)政單位安排的行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位，下同)基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

18.住房保障支出（類）住房改革支出(款)住房公積金（項(xiàng)）：反映行政事業(yè)單位按人事部和財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。