南昌市新建區退役軍人事務局

2023年部門預算編制說明

目 錄

第一部分  南昌市新建區退役軍人事務局概況

一、部門主要職責

二、部門基本情況

第二部分  南昌市新建區退役軍人事務局2023年部門預算情況說明

一、2023年部門預算收支情況說明

二、2023年“三公”經費預算情況說明

第三部分  南昌市新建區退役軍人事務局2023年部門預算表

一、收支預算總表

二、部門收入預算總表

三、部門支出預算總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預算支出表

六、一般公共預算基本支出表

七、一般公共預算“三公”經費支出表

八、政府性基金預算支出表

九、國有資本經營預算支出表

十、項目支出績效目標表

十一、部門整體支出績效目標表

第四部分  名詞解釋

第一部分 南昌市新建區退役軍人事務局概況

一、部門主要職責

區退役軍人事務局貫徹落實上級關于退役軍人工作的方針政策和決策部署，在履行職責過程中堅持和加強黨對全區退役軍人工作的集中統一領導。主要職責是：

（一）落實退役軍人思想政治、管理保障和安置優撫等工作地方性法規規章和政策。

（二）負責全區軍隊轉業干部、復員干部、離休退休干部、退役士兵和無軍籍退休退職職工的移交安置工作和自主擇業、就業退役軍人服務管理等有關工作。

（三）組織開展全區退役軍人教育培訓工作，協調扶持退役軍人及隨軍隨調家屬安置和就業創業。

（四）會同有關部門落實退役軍人特殊保障政策。

（五）組織協調落實軍隊移交我區符合條件的離休退休干部待遇保障工作。

（六）組織開展全區傷病殘退役軍人服務管理和撫恤工作，會同有關部門擬訂有關退役軍人醫療、療養、養老等機構的規劃政策并組織實施。承擔不適宜繼續服役的傷病殘軍人相關工作。

（七）組織指導全區擁軍優屬工作。負責現役軍人、退役軍人、軍隊文職人員和軍屬優待、撫恤等工作，落實國民黨抗戰老兵等有關人員優待政策。

（八）負責烈士及退役軍人榮譽獎勵、軍人公墓管理維護、紀念活動等工作，依法承擔英雄烈士保護相關工作，按規定總結表彰和宣揚退役軍人、退役軍人工作單位和個人先進典型事跡。

（九）組織開展退役軍人權益維護和有關人員的幫扶援助工作。指導督促所屬單位進行安全管理。

（十）在征求區委組織、機構編制等部門意見基礎上，牽頭提出全區計劃分配軍隊轉業干部、符合條件的退役士兵的安置計劃。

（十一）完成區委和區政府交辦的其他任務。

二、部門2023年主要工作任務

（一）全面深入學習宣傳貫徹黨的二十大精神。

（二）著力提高移交安置質量。

（三）著力加強退役軍人就業創業扶持力度。

（四）全面提升服務保障水平。

（五）深化擁軍優屬服務部隊發展。

（六）加強思想政治教育和權益維護。

三、部門基本情況

區退役軍人事務局共有預算單位1個，其中行政機關1個；南昌市新建區退役軍人事務局。公益一類事業單位1個；南昌市新建區退役軍人服務中心。南昌市新建區退役軍人事務局編制人數22人，其中行政編制7人，工勤編制1人；全部補助事業編制14人。實有人數17人，其中在職人數16人，包括行政人員8人，全部補助事業人員8人，退休人員1人。設局長1人，副局長2名，正股級職數4名。區退役軍人事務局內設辦公室、安置就業軍休股、擁軍優撫褒揚紀念股（思想政治和權益維護股），另設機關黨支部，負責本部門黨群工作。

第二部分  南昌市新建區退役軍人事務局2023年

部門預算情況說明

一、部門預算收支情況說明

（一）、收入預算情況

2023年區退役軍人事務局收入預算總額為2964.44萬元，比上年減少1015.38萬元，下降25.51%，其中：財政撥款收入2914.44萬元。單位其他收入50.00萬元。收入預算比上年略有減少。下降主要原因：（1）按政府要求一般性支出比上年度壓縮百分之十以上；（2）厚田鄉、流湖鎮區劃調整劃分到紅谷灘區，優撫對象補助人數減少；（3）上級下達補助資金比上年有所增加。

（二）、支出預算情況

2023年區退役軍人事務局支出預算總額為2964.44萬元。比上年減少1015.38萬元，下降25.51%。按支出項目類別劃分：基本支出241.22萬元，包括工資福利支出230.86萬元、日常公用支出10.19萬元、對個人和家庭的補助0.17萬元；項目支出2723.22萬元，包括行政事業性項目支出2723.22萬元。按支出功能科目劃分：一般公共服務2914.44萬元，其他項目支出50.00萬元。按支出經濟分類劃分：工資福利支出230.86萬元，占支出預算總額的7.79%。商品和服務支出10.19萬元，占支出預算總額的0.34%。項目支出2723.22萬元，占支出預算總額的91.86%。

（三）、財政撥款支出情況

2023年區退役軍人事務局財政撥款支出預算2914.44萬元，較上年減少965.38萬元，下降24.88%。具體支出情況是：社會保障就業支出2879.90萬元，衛生健康支出14.23萬元，住房保障支出20.31萬元。下降主要原因：（1）按政府要求一般性支出比上年度壓縮百分之十以上；（2）厚田鄉、流湖鎮區劃調整劃分到紅谷灘區，優撫對象補助人數減少；（3）上級下達補助資金比上年有所增加。

（四）、政府性基金情況

2023年區退役軍人事務局政府性基金支出總額0.00萬元，沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

（五）、國有資本經營情況

2023年區退役軍人事務局國有資本經營預算支出總額0.00萬元，沒有使用國有資本經營預算撥款安排的支出。

（六）、機關運行經費等重要事項的說明

按照財政部《地方預決算公開操作規程》明確的口徑計算，局機關運行經費支出共計247.60萬元。其中：辦公費35萬元、印刷費 3萬元、郵電費1.5萬元、物業管理費4萬元、辦公大樓租賃費115.60萬元、公務接待費3萬元、勞務費16萬元、工會福利費1萬元、其他交通費3萬元、專用材料費8萬元、資本性支出辦公設備購置5萬元，食堂伙食補助費22萬元、住房公積金補差16萬元、其他工資福利支出3萬元、其他商品和服務支出11.5萬元。

（七）、政府采購情況

2023年區退役軍人事務局政府采購總額5萬元，其中：采購貨物預算5萬元。

（八）、國有資產占有使用情況

無

（九）、項目績效情況

（詳見附表一）

二、“三公”經費預算情況說明

2023年度區退役軍人事務局“三公”經費年初預算安排為3萬元，較上年減少2萬元，下降40%。其中：公務接待費3萬元，比上年減少2萬元，減少原因主要是嚴格控制公務接待費用。

第三部分  南昌市新建區退役軍人事務局

2023年部門預算表

（詳見附表二）

第四部分 名詞解釋

事業運行：反映18個鄉鎮（街道）服務站及長堎街辦、欣悅湖街辦48個社區服務專干工作運轉經費。

各類優撫對象補助：反映春節、八一走訪慰問優撫對象和優撫對象定期補助。

退役士兵安置：反映退役士兵自主就業一次性補助及待安置士官待安置期間生活補助。

義務兵優待：反映義務兵服役期間對其家庭的撫恤優待。

擁軍優屬：反映春節八一走訪部隊、現役軍人立功受獎及走訪慰問困難軍轉人員。

其他優撫支出:反映參戰、參試人員定期生活補助，“兩不靠”軍轉干部待遇調整。