南昌市新建區退役軍人事務局

2020年度決算

目    錄

第一部分  南昌市新建區退役軍人事務局概況

    一、部門主要職責

    二、部門基本情況

第二部分  2020年度決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

    三、支出決算表

    四、財政撥款收入支出決算總表

    五、一般公共預算財政撥款支出決算表

    六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

    七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算

表

    八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

    九、國有資產占用情況表

    第三部分  2020年度決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

五、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算

    情況說明

六、機關運行經費支出情況說明

    七、政府采購支出情況說明

    八、預算績效情況說明

第四部分  名詞解釋

第一部分  南昌市新建區退役軍人事務局概況

一、部門主要職責

區退役軍人事務局貫徹落實上級關于退役軍人工作的方針政策和決策部署，在履行職責過程中堅持和加強黨對全區退役軍人工作的集中統一領導。主要職責是：

（一）落實退役軍人思想政治、管理保障和安置優撫等工作地方性法規規章和政策，褒揚彰顯退役軍人為黨、國家和人民犧牲奉獻的精神風范和價值導向。

（二）負責全區軍隊轉業干部、復員干部、離休退休干部、退役士兵和無軍籍退休退職職工的移交安置工作和自主擇業、就業退役軍人服務管理等有關工作。

（三）組織開展全區退役軍人教育培訓工作，協調扶持退役軍人及隨軍隨調家屬安置和就業創業。

（四）會同有關部門落實退役軍人特殊保障政策。

（五）組織協調落實軍隊移交我區符合條件的離休退休干部住房補貼和無軍籍退休退職職工住房維修、房租補貼發放等服務保障工作，以及退役軍人醫療保障、社會保險等待遇保障工作。

（六）組織開展全區傷病殘退役軍人服務管理和撫恤工作，會同有關部門擬訂有關退役軍人醫療、療養、養老等機構的規劃政策并組織實施。承擔不適宜繼續服役的傷病殘軍人相關工作。

（七）組織指導全區擁軍優屬工作。負責現役軍人、退役軍人、軍隊文職人員和軍屬優待、撫恤等工作，落實國民黨抗戰老兵等有關人員優待政策。

（八）負責烈士及退役軍人榮譽獎勵、軍人公墓管理維護、紀念活動等工作，依法承擔英雄烈士保護相關工作，按規定總結表彰和宣揚退役軍人、退役軍人工作單位和個人先進典型事跡。

（九）指導并監督檢查退役軍人相關法律法規和政策措施的落實，組織開展退役軍人權益維護和有關人員的幫扶援助工作。指導督促所屬單位進行安全管理。

（十）在征求區委組織、機構編制等部門意見基礎上，牽頭提出全區計劃分配軍隊轉業干部、符合條件的退役士兵的安置計劃。

（十一）完成區委和區政府交辦的其他任務。

（十二）職能轉變。區退役軍人事務局應加強全區退役軍人思想政治工作和服務保障體系建設，建立健全集中統一、職責清晰的退役軍人管理保障體制，協調各方力量更好為軍人軍屬服務，維護軍人軍屬合法權益，讓軍人成為全社會尊崇的職業，褒揚彰顯退役軍人為黨、國家和人民犧牲奉獻的精神風范和價值導向，更好地為增強部隊戰斗力和凝聚力做好組織保障。

二、部門基本情況

區退役軍人事務局行政編制9名，工勤編制1名。設局長1名，副局長2名，正股級職數6名。區退役軍人事務局設下列內設辦公室、思想政治和權益維護科、移交安置科、就業創業科、擁軍優撫科，另設機關黨支部，負責本部門黨群工作。下屬單位區退役軍人服務中心為一類公益事業單位，編制14名。

第二部分  2020年度部門決算表

第三部分  2020年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

退役軍人事務部門2020年度收入總計4186.38萬元，其中年初結轉和結余631.13萬元，本年收入合計3555.25萬元，比2019年增加2184.72萬元，增長159%，主要原因是：2019年新成立單位。

本年收入的具體構成為：財政撥款收入4186.38萬元，占100%,事業收入0萬元，占0%；經營收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0 %。  

二、支出決算情況說明

本部門2020年度支出總計3523.77萬元，比2019年增加2844.76萬元，增長419%，主要原因是：2019年新成立單位；年末結轉和結余662.61萬元，比2019年增加31.48萬元，增長4.99%，主要原因是：2019年新成立單位。

本年支出的具體構成為：基本支出3523.77萬元，其中人員經費3437.99萬元，公用經費85.78萬元。

三、財政撥款支出決算情況說明

本部門2020年度財政撥款本年支出年初預算數為4186.38   萬元，決算數為3523.77萬元，完成年初預算的84.17%。其中：

（一）一般公共服務支出年初預算數為4186.38元，決算數為3523.77萬元，完成年初預算的84.17% 。

（二）公共安全支出年初預算數為  0 萬元，決算數為0  萬元，完成年初預算的 0 %。

四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

本部門2020年度一般公共預算財政撥款基本支出3523.77萬元，其中：

（一）工資福利支出220.40萬元，比2019年增加158.4 萬元，增長71.87%，主要原因是：2019年新成立單位，2020年人員調動。

（二）商品和服務支出78.19萬元，比2019年減少4.66萬元，下降 5.62 %，主要原因是：進一步節支。

（三）對個人和家庭補助3217.58萬元，比2019年增加 2699.74萬元，增長521.35  %，主要原因是：2019年新成立單位和退役士兵社保接續支出。

（四）資本性支出7.59萬元，比2019年減少 8.73萬元，下降53.49  %。

五、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

2019年3月新成立單位，2020年預算未做“三公”經費安排。本部門2020年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出為0萬元，決算數為0萬元，完成預算的 0 %， 其中：

（一）因公出國（境）支出年初預算數為 0  萬元，決算數為  0萬元，完成預算的0 %。

（二）公務接待費支出年初預算數為   0萬元，決算數為  0萬元，。

（三）公務用車購置及運行維護費支出  0 萬元，其中公務用車購置年初預算數為  0 萬元。

六、機關運行經費支出情況說明

本部門2020年度機關運行經費支出85.78萬元，其中辦公費20.34萬元、印刷費14.37萬元、差旅費0.63萬元、其他交通補助6.5萬元、其他商品服務支出20.46萬元、辦公設備購置7.59萬元。（與部門決算中行政單位和參照公務員法管理事業單位一般公共預算財政撥款基本支出中公用經費保持一致），較2019年減少 4.66萬元，下降5.12 %。

七、政府采購支出情況說明

本部門2020年度政府采購支出總額 7.59 萬元，其中：政府采購貨物支出 7.59 萬元、政府采購工程支出 0 萬元、政府采購服務支出 0 萬元。授予中小企業合同金額 0 萬元，占政府采購支出總額的 100 %，其中：授予小微企業合同金額  0萬元，占政府采購支出總額的 0 %。（省級部門公開的政府采購金額的計算口徑為：本部門納入2020年部門預算范圍的各項政府采購支出金額之和，不包括涉密采購項目的支出金額。）

八、國有資產占用情況說明

2019年3月新成立單位，截止2020年12月31日，本部門（單位）國有資產占用情況:無。

九、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

 我單位2020年政府性基金預算財政撥款收入支出：無。

十、預算績效情況說明

   （一）績效管理工作開展情況。

根據預算績效管理要求，我部門組織對2020年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評，其中，一級項目2個，二級項目

   個，共涉及資金1356.32萬元，占一般公共預算項目支出總額的35.65%。

    共組織對優撫對象、退役軍人等2個項目進行了重點績效評價，涉及一般公共預算支出1356.32萬元， 

   從評價情況來看，補貼專項資金規范管理和使用。各項指標均已按指標值完成.

第四部分  名詞解釋

基層政權建設和社區治理：反映長堎鎮28個社區服務站工作經費。

其他優撫支出：反映春節、八一走訪慰問優撫對象和優撫定期補助。

退役士兵安置：反映退役士兵自主就業一次性補助。

義務兵優待：反映對義務兵家庭服役期間的撫恤優待。

擁軍優屬：反映春節八一走訪部隊，鄉鎮服務站工作經費，參戰、參試人員社保補貼，“兩不靠”軍轉干部待遇調整及走訪慰問。