第一部分  醫(yī)療保障部門概況

 一、部門主要職責

新建區(qū)醫(yī)療保障局對全區(qū)醫(yī)療保險、生育保險、醫(yī)療救助等醫(yī)保保障工作進行綜合指導、監(jiān)督檢查、協(xié)調(diào)服務；組織制定并實施全區(qū)醫(yī)療保障基金監(jiān)督管理辦法，建立健全醫(yī)療保障基金安全防控機制，推進醫(yī)療保障支付方式改革；負責組織落實全區(qū)醫(yī)保籌資和待遇政策；負責組織實施全區(qū)統(tǒng)一的藥品、醫(yī)用耗材價格和醫(yī)療服務項目、醫(yī)療服務設施等醫(yī)保目錄和支付標準以及監(jiān)督實施全區(qū)藥品、醫(yī)用耗材招標采購政策；負責制定并組織實施全區(qū)定點醫(yī)藥機構協(xié)議和支付管理辦法；負責全區(qū)醫(yī)療保障經(jīng)辦管理、公共服務體系和信息化建設。

二、機構設置及人員情況

2024年醫(yī)療保障部門共有預算單位2個，包括醫(yī)療保障局本級和醫(yī)療保障服務中心1個二級預算單位。

編制人數(shù)合計44人,其中：行政編制人數(shù)7人,全部補助 事業(yè)編制人數(shù)37人。實有人數(shù)小計55人,其中：在職人數(shù)小計50人,行政在職人數(shù)7人,全部補助事業(yè)在職人數(shù)43人。退休人數(shù)小計5人。

第二部分  醫(yī)療保障部門2024年部門預算表

一、收支預算總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預算支出表

六、一般公共預算基本支出表

七、財政撥款“三公經(jīng)費支出表

八、政府性基金預算支出表

九、國有資本經(jīng)營預算支出表

十、部門整體支出績效目標表

十一、項目績效目標表

第三部分  醫(yī)療保障部門2024年部門預算情況說明

 一、2024年部門預算收支情況說明

(一)收入預算情況

2024年醫(yī)療保障部門收入預算總額為 1110.62 萬元,較上年預算安排減少 113.64  萬元，下降了9.28%，主要原因是項目經(jīng)費和其他資金減少，其中：財政撥款收入 1100.62萬元,較上年預算安排減少3.64 萬元，主要原因項目經(jīng)費減少;其他收入 10 萬元，較上年預算安排減少110萬元，主要原因是上年預算偏高。

(二)支出預算情況

2024年醫(yī)療保障部門支出預算總額為 1110.62 萬元,較上年預算安排減少113.64 萬元，下降了9.28%，主要原因是項目經(jīng)費和其他資金減少。

其中：按支出項目類別劃分：基本支出 936.62 萬元,較上年預算安排增加196.75 萬元，主要原因是人員經(jīng)費增加。其中：工資福利支出825.76 萬元, 商品和服務支出 110.77 萬元,對個人和家庭的補助 0.09 萬元；項目支出174 萬元,較上年預算安排減少310.39萬元，主要原因是項目支出減少，其中：工資福利支出 136.9  萬元,商品和服務支出  37.1  萬元,對個人和家庭的補助 0 萬元,其他支出0萬元。

按支出功能科目劃分：社會保障和就業(yè)支出93.13萬元,較上年預算安排增加8.14萬元，主要原因是養(yǎng)老保險增加;衛(wèi)生健康支出 937.96 萬元,較上年預算安排減少139.32萬元，主要原因是項目支出減少;住房保障支出  79.53  萬元,較上年預算安排增加17.54萬元，主要原因是住房公積金增加。

按支出經(jīng)濟分類劃分：工資福利支出 962.66 萬元,較上年 預算安排增加 137.59  萬元，主要原因是月度績效獎和住房公積金增加;商品和服務支出 157.87 萬元, 較上年預算安排減少  214.21  萬元，主要原因是項目支出減少;對個人和家庭的補助 0.09 萬元,較上年預算安排減少15.02 萬元，主要原因是退休人員的月度績效獎劃入工資福利支出。

(三)財政撥款支出情況

2024年醫(yī)療保障部門財政撥款支出預算總額 1100.62 萬元,較上年預算安排減少 3.64  萬元，下降了0.33%，主要原因是項目支出減少。

按支出功能科目劃分：社會保障和就業(yè)支出 93.13 萬元,較上年預算安排增加8.14萬元，主要原因是養(yǎng)老保險增加;衛(wèi)生健康支出 927.96 萬 ，較上年預算安排減少29.32萬元，主要原因是項目支出減少;住房保障支出  79.53  萬元,較上年預算安排增加17.54萬元，主要原因是住房公積金增加。

按支出項目類別劃分：基本支出  936.62  萬元,較上年預算安排增加196.75 萬元，主要原因是人員經(jīng)費增加;其中：工資福利支出825.76 萬元, 商品和服務支出 110.77 萬元,對個人和家庭的補助 0.09 萬元。項目支出 164 萬元,較上年預算安排減少200.39 萬元;其中：工資福利支出136.9 萬元，商品和服務支出  27.1  萬元,對個人和家庭的補助 0 萬元,其他支出0萬元。

（四）政府性基金情況

本單位沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出

（五）國有資本經(jīng)營情況

本單位沒有使用國有資本經(jīng)營預算撥款安排的支出。

（六）機關運行經(jīng)費等重要情況說明

2024年醫(yī)療保障部門機關運行費預算110.77 萬元， 比2023年上年預算減少 79.62  萬元，下降 41.82  %，主要原因是  壓縮了經(jīng)費開支。

（七）政府采購情況說明

2024年醫(yī)療保障部門所屬各單位政府采購總額  0  萬元,其中: 政府采購貨物預算 0 萬元, 政府采購工程預算 0 萬元,政府采購服務預算  0萬元。

（八）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2023年7 月 31 日（各級財政編制部門預算基 礎信息上報截止時間）, 部門共有車輛   1   輛,其中：一般

公務用車實有數(shù)  1   輛。

    2024年部門預算安排購置車輛  0   輛，安排購置單位價值200 萬元以上大型設備具體為：   無   。

（九）項目情況說明

1、移動網(wǎng)絡運營費項目

1）項目概述：醫(yī)保網(wǎng)絡開通運行。

2）立項依據(jù)：新府辦抄字【2015】545號文件

3）實施主體：南昌市新建區(qū)醫(yī)療保障服務中心

4）實施方案：寬帶互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務使用合作協(xié)議

5）實施周期：1年

6）年度預算安排：20萬元

7）績效目標和指標：目標：確保2024年定點醫(yī)療機構和經(jīng)辦機構網(wǎng)絡正常開通。指標：1、網(wǎng)絡直覆蓋率（%）、2、網(wǎng)絡故障率(％)、3、設備故障率、4、故障處理及時性、5、業(yè)務效率提升程度、6、財政出資額、7、網(wǎng)絡使用部門評價（%）。

2、中小學生及幼兒參保工作經(jīng)費項目

1）項目概述：提高中小學生及幼兒的參保率。

2）立項依據(jù)：新府辦抄字【2009】407號文件

3）實施主體：南昌市新建區(qū)醫(yī)療保障服務中心

4）實施方案：城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險相關文件

5）實施周期：1年

6）年度預算安排：5萬元

7）績效目標和指標：目標：保障中小學生及幼兒參加居民醫(yī)保。指標：1、提高中小學生及幼兒的參保人數(shù)、2、中小學生及幼兒的參保率、3、工作經(jīng)費到位率、4、參保人員對醫(yī)保服務的滿意度 

二、2024年 “三公”經(jīng)費預算情況說明

2024年醫(yī)療保障部門"三公"經(jīng)費財政撥款安排  1.5  萬元，其中：

因公出國（境）費  0  萬元,比上年增（減） 0  萬元，主要原因是：  與上年保持一致 。

公務接待費0 萬元,比上年增（減）0 萬元，主要原因是： 與上年保持一致 。

公務用車運行維護費 1.5  萬元,比上年減 1  萬元，主要原因是：  壓縮了車輛開支 。

公務用車購置0 萬元,比上年增（減） 0  萬元，主要原因是： 與上年保持一致 。

第四部分   名詞解釋

一、收入科目

（一）財政撥款：指區(qū)級財政當年撥付的資金。

（二）教育收費資金收入：指實行專項管理的高中以上學費、住宿費，高校委托培養(yǎng)費，函大、電大、夜大及短訓班培訓費等教育收費取得的收入。

（三）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動取得的收入。

（四）事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

（五）附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬的獨立核算單位按規(guī)定標準或比例繳納的各項收入。包括附屬的事業(yè)單位上繳的收入和附屬的企業(yè)上繳的利潤等。

（六）上級補助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

（七）其他收入：指除財政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入等以外的各項收入。

（八）使用非財政撥款結余：指歷年滾存非限定用途的非財政撥款結余彌補本年度收支差額的數(shù)額。

（九）上年結轉結余：指以前年度全部結轉和結余的資金數(shù)，包括當年結轉結余資金和歷年滾存結轉結余資金。

二、支出科目

行政運行（醫(yī)療保障管理事務）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

1、一般公共預算。是指對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟社會發(fā)展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉等方面的收支預算。透過一般公共預算，可以使人們了解政府活動的范圍和方向，也可以體現(xiàn)政府政策意圖和目標。

2、政府性基金預算。是指國家對依照法律、行政法規(guī)的規(guī)定在一定期限內(nèi)向特定對象征收、收取或者以出讓土地、發(fā)行彩票等其他方式籌集的資金，專項用于特定公共事業(yè)發(fā)展的收支預算，其收入歸屬政府，不歸屬任何部門。

3、部門預算。是指政府部門依據(jù)國家有關法律、法規(guī)、政策及其履行職能需要，編制的反映政府各部門所有收入和支出情況的年度財政收入預算。部門預算由本部門及其所屬各單位預算組成，由基層預算單位開始編制，逐級上報、審核、匯總，經(jīng)財政部門審核，提交立法機關依法批準后執(zhí)行。

4、機關運行費：指用一般公共預算財政撥款安排的為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

5、“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中，因公出國 （境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行維護費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅、牌照費）,按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

（三）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

（四）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。