目    錄

第一部分  醫療保障部門概況

    一、部門主要職責

    二、部門基本情況

第二部分  2022年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

    三、支出決算表

    四、財政撥款收入支出決算總表

    五、一般公共預算財政撥款支出決算表

    六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

    七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

    八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

    九、財政撥款“三公”經費支出決算表

十、國有資產占用情況表

  第三部分  2022年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

五、財政撥款“三公”經費支出決算

    情況說明

六、機關運行經費支出情況說明

    七、政府采購支出情況說明

    八、國有資產占用情況說明

    九、預算績效情況說明

第四部分  名詞解釋

第一部分  醫療部門概況

一、部門主要職能

（一）新建區醫療保障服務中心對全區承擔醫療保障業務經辦工作，開展經辦機構內控管理和風險防控，負責參保登記、信息修改、繳費核定、醫保關系轉移，負責參保人員醫保待遇的審核、結算和支付，負責異地就醫備案和費用結算，負責定點醫藥機構服務協議管理，負責醫療救助費用的審核、結算和支付，負責指導鄉（鎮）醫保業務經辦等。

（二）機構內設情況：內設綜合股、財務股、信息股、征繳股、職工結算股、居民結算股、醫療救助股、定點醫院結算股、定點藥店結算股、業務經辦大廳。

二、部門基本情況

納入本套部門決算匯編范圍的單位共 1個，包括：區醫療保障服務中心。

本部門2022年年末編制人數37人，其中行政編制0人，事業編制 37人；年末實有人數48人，其中在職人員43人，離休人員0人，退休人員 5人；年末學生人數 0人。

第二部分  2022年度部門決算表

第三部分  2022年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

本部門2022年度收入總計797.85萬元，其中年初結轉和結余0萬元，較2021年減少101.69萬元，下降100 %；本年收入合計797.85萬元，較2021年減少223.87萬元，下降21.91%，主要原因是：工作經費財政撥款減少。

本年收入的具體構成為：財政撥款收入797.85萬元，占100 %；事業收入 0萬元，占0%；經營收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。  

二、支出決算情況說明

本部門2022年度支出總計797.85萬元，其中本年支出合計797.85萬元，較2021年減少325.56萬元，下降28.98 %，主要原因是：獎金發放減少，工作經費撥款減少；年末結轉和結余 0萬元，較2021年減少0萬元，下降 %，主要原因是：年度結余指標財政收回。

本年支出的具體構成為：基本支出 797.85萬元，占100 %；項目支出 0萬元，占0 %；經營支出0萬元，占0 %；其他支出（對附屬單位補助支出、上繳上級支出）0萬元，占0%。

三、財政撥款支出決算情況說明

本部門2022年度財政撥款本年支出年初預算數為797.85萬元，決算數為797.85萬元，完成年初預算的100%。其中：

（一）社會保障和就業支出年初預算數為45.89萬元，決算數為45.89萬元，完成年初預算的100%，主要原因是：無。

（二）衛生健康支出年初預算數為719.24萬元，決算數為719.24萬元，完成年初預算的100%，主要原因是：無。

（三）住房保障支出年初預算數為32.71萬元，決算數為32.71萬元，完成年初預算的100%，主要原因是：無

（四）其他支出年初預算數為0萬元，決算數為0萬元，完成年初預算的100%，主要原因是：無

四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

本部門2022年度一般公共預算財政撥款基本支出797.85萬元，其中：

（一）工資福利支出667.66萬元，較2021年減少 159.3萬元，下降19.26%，主要原因是：獎金發放減少。

（二）商品和服務支出118.17萬元，較2021年減少 121.71萬元，下降50.74 %，主要原因是：工作經費財政撥款減少。

（三）對個人和家庭補助支出5萬元，較2021年增加4.95萬元，增長9900%，主要原因是：退休人員增加了基礎績效獎。

（四）資本性支出7.02萬元，較2021年減少49.51 萬元，下降87.58 %，主要原因是：辦公設備采購減少。

五、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

本部門2022年度財政撥款“三公”經費支出年初預算數為1.78萬元，決算數為1.78萬元，完成預算的100%，決算數較2021年增加0.38萬元，增長27.14 %，其中：

（一）因公出國（境）支出年初預算數為0萬元，決算數為 0萬元，完成預算的 %，決算數較2021年增加（減少）0 萬元，增長（下降）0 %，主要原因是無。決算數較年初預算數增加（減少）的主要原因是：無。全年安排因公出國（境）團組  個，累計0人次，主要為：無。

（二）公務接待費支出年初預算數為0萬元，決算數為0萬元，完成預算的 %，決算數較2021年增加（減少）0萬元，增長（下降）0 %，主要原因是無。決算數較年初預算數增加（減少）的主要原因是：無。全年國內公務接待 0批，累計接待0人次，其中外事接待 0 批，累計接待0人次，主要為：五。

（三）公務用車購置及運行維護費支出1.78萬元，其中公務用車購置年初預算數為0萬元，決算數為0萬元，完成預算的 %，決算數較2021年增加（減少）0萬元，增長（下降）0%，主要原因是無，全年購置公務用車0輛。決算數較年初預算數增加（減少）的主要原因是：無；公務用車運行維護費支出年初預算數為1.78萬元，決算數為1.78萬元，完成預算的100 %，決算數較2021年增加0.38 萬元，增長27.14 %，主要原因是公車使用較多，購油增加，年末公務用車保有1輛。決算數較年初預算數增加（減少）的主要原因是：無。

六、機關運行經費支出情況說明

本部門2022年度機關運行經費支出0萬元（與部門決算中行政單位和參照公務員法管理事業單位財政撥款基本支出中公用經費之和一致），較年初預算數（或者上年決算數）增加0萬元，增長0%，主要原因：無。

 七、政府采購支出情況說明

本部門2022年度政府采購支出總額7.02萬元，其中：政府采購貨物支出7.02萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額7.02萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業合同金額7.02萬元，占政府采購支出總額的100 %；貨物采購授予中小企業合同金額占貨物支出金額的 0 %，工程采購授予中小企業合同金額占工程支出金額的0%，服務采購授予中小企業合同金額占服務支出金額的 0 %。

八、國有資產占用情況說明。

截止2022年12月31日，本部門（單位）國有資產占用情況見草案10表《國有資產占用情況表》。其中車輛中的其他用車1輛，主要是無。

九、預算績效情況說明

   （一）績效管理工作開展情況。

根據預算績效管理要求，我部門組織對納入2022年度部門預算范圍的二級項目1個全面開展績效自評，共涉及資金260萬元，占項目支出總額的100 %。    

組織對“醫保服務中心運行經費”項目開展了部門評價，涉及一般公共預算支出260萬元，政府性基金預算支出0萬元，國有資本預算支出0萬元。從評價情況來看，項目支出總體運行平穩，達到了年初設定的績效目標，評價得分為優。

組織開展部門整體支出績效評價，涉及一般公共預算支出  797.85萬元，政府性基金預算支出0萬元。從評價情況來看，部門整體支出平穩，完成了年初設定的績效目標，評價得分為優。

第四部分  名詞解釋

1、“三公”經費支出：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行維護費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅、牌照費），按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

2、機關運行經費支出：指用財政撥款安排的為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

3、行政運行：反映行政單位的基本支出。

4、一般行政管理事務：反映行政單位未單獨設置項級科目的其他項目支出。

5、信息化建設：反映醫療保障部門用于信息化建設、開發、運行維護和數據分析等方面支出。

6、醫療保障政策管理：反映醫療保障待遇管理、醫藥服務管理、醫藥價格和招標采購管理、醫療保障基金監管等支出。

7、事業運行：反映事業單位的基本支出。.

8、其他醫療保障管理事務支出：反映除上述項目以外的其他用于醫療保障管理事務方面的支出。