目    錄

第一部分  醫療保障部門概況

    一、部門主要職責

    二、部門基本情況

第二部分  2022年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

    三、支出決算表

    四、財政撥款收入支出決算總表

    五、一般公共預算財政撥款支出決算表

    六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

    七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

    八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

    九、財政撥款“三公”經費支出決算表

十、國有資產占用情況表

  第三部分  2022年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

五、財政撥款“三公”經費支出決算

    情況說明

六、機關運行經費支出情況說明

    七、政府采購支出情況說明

    八、國有資產占用情況說明

    九、預算績效情況說明

第四部分  名詞解釋

第一部分  醫療保障部門概況

一、部門主要職能

（一）新建區醫療保障局對全區醫療保險、生育保險、醫療救助等醫保保障工作進行綜合指導、監督檢查、協調服務；組織制定并實施全區醫療保障基金監督管理辦法，建立健全醫療保障基金安全防控機制，推進醫療保障支付方式改革；負責組織落實全區醫保籌資和待遇政策；負責組織實施全區統一的藥品、醫用耗材價格和醫療服務項目、醫療服務設施等醫保目錄和支付標準以及監督實施全區藥品、醫用耗材招標采購政策；負責制定并組織實施全區定點醫藥機構協議和支付管理辦法；負責全區醫療保障經辦管理、公共服務體系和信息化建設。

（二）機構內設情況：內設辦公室、待遇保障科、醫藥服務管理科、基金監督管理科、信息統計科。

二、部門基本情況

納入本套部門決算匯編范圍的單位共 個，包括：區醫療保障局（本級）。

本部門2022年年末編制人數7人，其中行政編制7人，事業編制 0人；年末實有人數7人，其中在職人員7人，離休人員0人，退休人員 0人；年末學生人數 0人。

第二部分  2022年度部門決算表

第三部分  2022年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

本部門2022年度收入總計314.8萬元，其中年初結轉和結余0萬元，較2021年減少32.02萬元，下降100 %；本年收入合計314.8萬元，較2021年增加96.95萬元，增長44.5%，主要原因是：上級下撥醫療保障服務能力提升補助增加。

本年收入的具體構成為：財政撥款收入314.8萬元，占100 %；事業收入 0萬元，占0%；經營收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。  

二、支出決算情況說明

本部門2022年度支出總計314.8萬元，其中本年支出合計314.8萬元，較2021年增加64.93萬元，增長25.99 %，主要原因是：上級下撥醫療保障服務能力提升補助增加；年末結轉和結余 0萬元，較2021年減少0萬元，下降0 %，主要原因是：無。

本年支出的具體構成為：基本支出 314.8萬元，占100 %；項目支出 0萬元，占0 %；經營支出0萬元，占0 %；其他支出（對附屬單位補助支出、上繳上級支出）0萬元，占0%。

三、財政撥款支出決算情況說明

本部門2022年度財政撥款本年支出年初預算數為314.8萬元，決算數為314.8萬元，完成年初預算的100%。其中：

（一）社會保障和就業支出年初預算數為6.94萬元，決算數為6.94萬元，完成年初預算的100%，主要原因是：無。

（二）衛生健康支出年初預算數為302.01萬元，決算數為302.01萬元，完成年初預算的100%，主要原因是：無。

（三）住房保障支出年初預算數為5.65萬元，決算數為5.65萬元，完成年初預算的100%，主要原因是：無

（四）其他支出年初預算數為0.2萬元，決算數為0.2萬元，完成年初預算的100%，主要原因是：無

四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

本部門2022年度一般公共預算財政撥款基本支出314.8萬元，其中：

（一）工資福利支出124.87萬元，較2021年增加19萬元，增長17.95%，主要原因是：基本工資和伙食補助費增加。

（二）商品和服務支出189.93萬元，較2021年45.96萬元，增長31.92 %，主要原因是：上級下撥醫療保障服務能力提升補助增加。

（三）對個人和家庭補助支出0萬元，較2021年增加0萬元，增長0%，主要原因是：無。

（四）資本性支出0萬元，較2021年減少0萬元，下降0 %，主要原因是：無。

五、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

本部門2022年度財政撥款“三公”經費支出年初預算數為0萬元，決算數為0萬元，完成預算的100%，決算數較2021年增加0萬元，增長0 %，其中：

（一）因公出國（境）支出年初預算數為0萬元，決算數為 0萬元，完成預算的 %，決算數較2021年增加（減少）0 萬元，增長（下降）0 %，主要原因是無。決算數較年初預算數增加（減少）的主要原因是：無。全年安排因公出國（境）團組  個，累計0人次，主要為：無。

（二）公務接待費支出年初預算數為0萬元，決算數為0萬元，完成預算的 %，決算數較2021年增加（減少）0萬元，增長（下降）0 %，主要原因是無。決算數較年初預算數增加（減少）的主要原因是：無。全年國內公務接待 0批，累計接待0人次，其中外事接待 0 批，累計接待0人次，主要為：無。

（三）公務用車購置及運行維護費支出0萬元，其中公務用車購置年初預算數為0萬元，決算數為0萬元，完成預算的 %，決算數較2021年增加（減少）0萬元，增長（下降）0%，主要原因是無，全年購置公務用車0輛。決算數較年初預算數增加（減少）的主要原因是：無；公務用車運行維護費支出年初預算數為0萬元，決算數為0萬元，完成預算的100 %，決算數較2021年增加0 萬元，增長0 %，主要原因是公車使用較多，購油增加，年末公務用車保有0輛。決算數較年初預算數增加（減少）的主要原因是：無。

六、機關運行經費支出情況說明

本部門2022年度機關運行經費支出189.93萬元（與部門決算中行政單位和參照公務員法管理事業單位財政撥款基本支出中公用經費之和一致），較年初預算數（或者上年決算數）增加45.96萬元，增長31.92 %，主要原因是中央下達醫保服務能力提升補助資金增加。

 七、政府采購支出情況說明

本部門2022年度政府采購支出總額14.08萬元，其中：政府采購貨物支出14.08萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額14.08萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業合同金額14.08萬元，占政府采購支出總額的100 %；貨物采購授予中小企業合同金額占貨物支出金額的 0 %，工程采購授予中小企業合同金額占工程支出金額的0%，服務采購授予中小企業合同金額占服務支出金額的 0 %。

八、國有資產占用情況說明。

截止2022年12月31日，本部門（單位）國有資產占用情況見草案10表《國有資產占用情況表》。其中車輛中的其他用車0輛，主要是無。

九、預算績效情況說明

   （一）績效管理工作開展情況。

根據預算績效管理要求，我部門組織對納入2022年度部門預算范圍的二級項目1個全面開展績效自評，共涉及資金100萬元，占項目支出總額的100 %。    

組織對“醫療保障運行經費”項目開展了部門評價，涉及一般公共預算支出100萬元，政府性基金預算支出0萬元，國有資本預算支出0萬元。從評價情況來看，項目支出總體運行平穩，達到了年初設定的績效目標，評價得分為優。

組織開展部門整體支出績效評價，涉及一般公共預算支出  314.8萬元，政府性基金預算支出0萬元。從評價情況來看，部門整體支出平穩，完成了年初設定的績效目標，評價得分為優。

第四部分  名詞解釋

1、“三公”經費支出：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行維護費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅、牌照費），按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

2、機關運行經費支出：指用財政撥款安排的為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

3、行政運行：反映行政單位的基本支出。

4、一般行政管理事務：反映行政單位未單獨設置項級科目的其他項目支出。

5、信息化建設：反映醫療保障部門用于信息化建設、開發、運行維護和數據分析等方面支出。

6、醫療保障政策管理：反映醫療保障待遇管理、醫藥服務管理、醫藥價格和招標采購管理、醫療保障基金監管等支出。

7、事業運行：反映事業單位的基本支出。.

8、其他醫療保障管理事務支出：反映除上述項目以外的其他用于醫療保障管理事務方面的支出。