目    錄

第一部分  醫(yī)療保障部門概況

    一、部門主要職責(zé)

    二、部門基本情況

第二部分  2022年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

    三、支出決算表

    四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

    五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

    六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

    七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

    八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

    九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

十、國(guó)有資產(chǎn)占用情況表

  第三部分  2022年度部門決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

二、支出決算情況說(shuō)明

三、財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

五、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算

    情況說(shuō)明

六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明

    七、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明

    八、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

    九、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

第四部分  名詞解釋

第一部分  醫(yī)療部門概況

一、部門主要職能

（一）新建區(qū)醫(yī)療保障局對(duì)全區(qū)醫(yī)療保險(xiǎn)、生育保險(xiǎn)、醫(yī)療救助等醫(yī)保保障工作進(jìn)行綜合指導(dǎo)、監(jiān)督檢查、協(xié)調(diào)服務(wù)；組織制定并實(shí)施全區(qū)醫(yī)療保障基金監(jiān)督管理辦法，建立健全醫(yī)療保障基金安全防控機(jī)制，推進(jìn)醫(yī)療保障支付方式改革；負(fù)責(zé)組織落實(shí)全區(qū)醫(yī)保籌資和待遇政策；負(fù)責(zé)組織實(shí)施全區(qū)統(tǒng)一的藥品、醫(yī)用耗材價(jià)格和醫(yī)療服務(wù)項(xiàng)目、醫(yī)療服務(wù)設(shè)施等醫(yī)保目錄和支付標(biāo)準(zhǔn)以及監(jiān)督實(shí)施全區(qū)藥品、醫(yī)用耗材招標(biāo)采購(gòu)政策；負(fù)責(zé)制定并組織實(shí)施全區(qū)定點(diǎn)醫(yī)藥機(jī)構(gòu)協(xié)議和支付管理辦法；負(fù)責(zé)全區(qū)醫(yī)療保障經(jīng)辦管理、公共服務(wù)體系和信息化建設(shè)。

（二）機(jī)構(gòu)內(nèi)設(shè)情況：內(nèi)設(shè)辦公室、待遇保障科、醫(yī)藥服務(wù)管理科、基金監(jiān)督管理科、信息統(tǒng)計(jì)科。

二、部門基本情況

納入本套部門決算匯編范圍的單位共 2個(gè)，包括：區(qū)醫(yī)療保障局（本級(jí)）、區(qū)醫(yī)療保障服務(wù)中心。

本部門2022年年末編制人數(shù)44人，其中行政編制7人，事業(yè)編制 37人；年末實(shí)有人數(shù)55人，其中在職人員50人，離休人員0人，退休人員 5人；年末學(xué)生人數(shù) 0人。

第二部分  2022年度部門決算表

第三部分  2022年度部門決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

本部門2022年度收入總計(jì)1112.65萬(wàn)元，其中年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元，較2021年減少133.7 萬(wàn)元，下降100 %；本年收入合計(jì)1112.65萬(wàn)元，較2021年減少126.92萬(wàn)元，下降10.24%，主要原因是：工作經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款減少。

本年收入的具體構(gòu)成為：財(cái)政撥款收入1112.65萬(wàn)元，占100 %；事業(yè)收入 0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占0%；其他收入0萬(wàn)元，占0%。  

二、支出決算情況說(shuō)明

本部門2022年度支出總計(jì)1112.65萬(wàn)元，其中本年支出合計(jì)1112.65萬(wàn)元，較2021年減少260.63萬(wàn)元，下降18.98 %，主要原因是：獎(jiǎng)金發(fā)放減少，工作經(jīng)費(fèi)撥款減少；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 0萬(wàn)元，較2021年減少0萬(wàn)元，下降0 %，主要原因是：無(wú)。

本年支出的具體構(gòu)成為：基本支出 1112.65萬(wàn)元，占100 %；項(xiàng)目支出 0萬(wàn)元，占0 %；經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，占0 %；其他支出（對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出、上繳上級(jí)支出）0萬(wàn)元，占0%。

三、財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

本部門2022年度財(cái)政撥款本年支出年初預(yù)算數(shù)為1112.65萬(wàn)元，決算數(shù)為1112.65萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。其中：

（一）社會(huì)保障和就業(yè)支出年初預(yù)算數(shù)為52.83萬(wàn)元，決算數(shù)為52.83萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%，主要原因是：無(wú)。

（二）衛(wèi)生健康支出年初預(yù)算數(shù)為1021.25萬(wàn)元，決算數(shù)為1021.25萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%，主要原因是：無(wú)。

（三）住房保障支出年初預(yù)算數(shù)為38.36萬(wàn)元，決算數(shù)為38.36萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%，主要原因是：無(wú)

（四）其他支出年初預(yù)算數(shù)為0.2萬(wàn)元，決算數(shù)為0.2萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%，主要原因是：無(wú)

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

本部門2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出1112.65萬(wàn)元，其中：

（一）工資福利支出792.53萬(wàn)元，較2021年減少 140.3萬(wàn)元，下降15.04%，主要原因是：獎(jiǎng)金發(fā)放減少。

（二）商品和服務(wù)支出308.1萬(wàn)元，較2021年減少 75.75萬(wàn)元，下降19.73 %，主要原因是：工作經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款減少。

（三）對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出5萬(wàn)元，較2021年增加4.93萬(wàn)元，增長(zhǎng)7042.86%，主要原因是：退休人員增加了基礎(chǔ)績(jī)效獎(jiǎng)。

（四）資本性支出7.02萬(wàn)元，較2021年減少49.51 萬(wàn)元，下降87.58 %，主要原因是：辦公設(shè)備采購(gòu)減少。

五、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

本部門2022年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為1.78萬(wàn)元，決算數(shù)為1.78萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%，決算數(shù)較2021年增加0.38萬(wàn)元，增長(zhǎng)27.14 %，其中：

（一）因公出國(guó)（境）支出年初預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，決算數(shù)為 0萬(wàn)元，完成預(yù)算的 %，決算數(shù)較2021年增加（減少）0 萬(wàn)元，增長(zhǎng)（下降）0 %，主要原因是無(wú)。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)增加（減少）的主要原因是：無(wú)。全年安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組  個(gè)，累計(jì)0人次，主要為：無(wú)。

（二）公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，決算數(shù)為0萬(wàn)元，完成預(yù)算的 %，決算數(shù)較2021年增加（減少）0萬(wàn)元，增長(zhǎng)（下降）0 %，主要原因是無(wú)。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)增加（減少）的主要原因是：無(wú)。全年國(guó)內(nèi)公務(wù)接待 0批，累計(jì)接待0人次，其中外事接待 0 批，累計(jì)接待0人次，主要為：無(wú)。

（三）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出1.78萬(wàn)元，其中公務(wù)用車購(gòu)置年初預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，決算數(shù)為0萬(wàn)元，完成預(yù)算的 %，決算數(shù)較2021年增加（減少）0萬(wàn)元，增長(zhǎng)（下降）0%，主要原因是無(wú)，全年購(gòu)置公務(wù)用車0輛。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)增加（減少）的主要原因是：無(wú)；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為1.78萬(wàn)元，決算數(shù)為1.78萬(wàn)元，完成預(yù)算的100 %，決算數(shù)較2021年增加0.38 萬(wàn)元，增長(zhǎng)27.14 %，主要原因是公車使用較多，購(gòu)油增加，年末公務(wù)用車保有1輛。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)增加（減少）的主要原因是：無(wú)。

六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明

本部門2022年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出189.93萬(wàn)元（與部門決算中行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位財(cái)政撥款基本支出中公用經(jīng)費(fèi)之和一致），較年初預(yù)算數(shù)（或者上年決算數(shù)）增加45.96萬(wàn)元，增長(zhǎng)31.92 %，主要原因是中央下達(dá)醫(yī)保服務(wù)能力提升補(bǔ)助資金增加。

 七、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明

本部門2022年度政府采購(gòu)支出總額21.1萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出21.1萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額21.1萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額21.1萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的100 %；貨物采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的 0 %，工程采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0%，服務(wù)采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的 0 %。

八、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明。

截止2022年12月31日，本部門（單位）國(guó)有資產(chǎn)占用情況見(jiàn)草案10表《國(guó)有資產(chǎn)占用情況表》。其中車輛中的其他用車1輛，主要是無(wú)。

九、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

   （一）績(jī)效管理工作開(kāi)展情況。

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，我部門組織對(duì)納入2022年度部門預(yù)算范圍的二級(jí)項(xiàng)目2個(gè)全面開(kāi)展績(jī)效自評(píng)，共涉及資金360萬(wàn)元，占項(xiàng)目支出總額的100 %。    

組織對(duì)“醫(yī)療保障運(yùn)行經(jīng)費(fèi)”、“醫(yī)保服務(wù)中心運(yùn)行經(jīng)費(fèi)”等2個(gè)項(xiàng)目開(kāi)展了部門評(píng)價(jià)，涉及一般公共預(yù)算支出360萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算支出0萬(wàn)元，國(guó)有資本預(yù)算支出0萬(wàn)元。從評(píng)價(jià)情況來(lái)看，項(xiàng)目支出總體運(yùn)行平穩(wěn)，達(dá)到了年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，評(píng)價(jià)得分為優(yōu)。

組織開(kāi)展部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)，涉及一般公共預(yù)算支出  1112.65萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算支出0萬(wàn)元。從評(píng)價(jià)情況來(lái)看，部門整體支出平穩(wěn)，完成了年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，評(píng)價(jià)得分為優(yōu)。

第四部分  名詞解釋

1、“三公”經(jīng)費(fèi)支出：指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)），按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

2、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出：指用財(cái)政撥款安排的為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

3、行政運(yùn)行：反映行政單位的基本支出。

4、一般行政管理事務(wù)：反映行政單位未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出。

5、信息化建設(shè)：反映醫(yī)療保障部門用于信息化建設(shè)、開(kāi)發(fā)、運(yùn)行維護(hù)和數(shù)據(jù)分析等方面支出。

6、醫(yī)療保障政策管理：反映醫(yī)療保障待遇管理、醫(yī)藥服務(wù)管理、醫(yī)藥價(jià)格和招標(biāo)采購(gòu)管理、醫(yī)療保障基金監(jiān)管等支出。

7、事業(yè)運(yùn)行：反映事業(yè)單位的基本支出。.

8、其他醫(yī)療保障管理事務(wù)支出：反映除上述項(xiàng)目以外的其他用于醫(yī)療保障管理事務(wù)方面的支出。