目錄

第一部分醫療保障局概況

一、部門主要職責

二、部門基本情況

第二部分醫療保障局2023年部門預算表

一、收支預算總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支決總表

五、一般公共預算支出表

六、一般公共預算基本支出表

七、一般公共預算“三公”經費支出表

八、政府性基金預算支出表

九、國有資本經營預算支出表

十、重點項目績效目標表

第三部分醫療保障局2023年部門預算情況說明

一、2023年單位預算收支情況說明

二、2023年“三公”經費預算情況說明

第四部分名詞解釋

第一部分醫療保障部門概況

一、部門主要職責

新建區醫療保障局對全區醫療保險、生育保險、醫療救助等醫保保障工作進行綜合指導、監督檢查、協調服務；組織制定并實施全區醫療保障基金監督管理辦法，建立健全醫療保障基金安全防控機制，推進醫療保障支付方式改革；負責組織落實全區醫保籌資和待遇政策；負責組織實施全區統一的藥品、醫用耗材價格和醫療服務項目、醫療服務設施等醫保目錄和支付標準以及監督實施全區藥品、醫用耗材招標采購政策；負責制定并組織實施全區定點醫藥機構協議和支付管理辦法；負責全區醫療保障經辦管理、公共服務體系和信息化建設。

二、機構設置及人員情況

納入本套單位預算匯編范圍的單位為區醫療保障局共1個。

1、機構情況：內設辦公室、待遇保障科、醫藥服務管理科、基金監督管理科、信息統計科。

2、人員情況：區醫療保障局行政編制7名，實有人數7名，

第二部分醫療保障局2023年部門預算表

（詳見附表）

第三部分醫療保障局2023年部門預算情況說明

一、2023年局預算收支情況說明

（一）收入預算情況

2023年預算收入總額253.72萬元，較去年預算安排增長8.27%。其中：一般公共預算收入193.72萬元，較去年預算安排下降了5.19%，其他收入60萬元。

（二）支出預算情況

2、2023年預算支出總額253.72萬元，較去年預算安排增長8.27%。其中：基本支出102.72萬元，項目支出151萬元。

按支出經濟分類：工資福利支出119.55萬元，商品和服務支出132.15萬元，對個人和家庭補助支出0.02萬元，資本性支出2萬元。

按支出功能分類：社會保障和就業支出11.22萬元，衛生健康支出233.88萬元，住房保障支出8.62萬元。

（三）財政撥款支出情況

財政撥款支出預算193.72萬元，較去年預算安排減少5.19%。其中：基本支出102.72萬元，項目支出91萬元。

按支出經濟分類：工資福利支出119.55萬元，商品和服務支出72.15萬元，對個人和家庭補助支出0.02萬元，資本性支出2萬元。

按支出功能分類：社會保障和就業支出11.22萬元，衛生健康支出173.88萬元，住房保障支出8.62萬元。

（四）政府性基金情況

本單位無政府性基金預算。

（五）國有資本經營情況

本單位無國有資本經營預算。

（六）機關運行經費等重要事項的說明

醫療保障局2023年機關部門運行費預算數64.96萬元，比2022年預算增加3.62萬元，增加了5.9%，其中：辦公費7萬元、印刷費10萬元，水費0萬元、電費0萬元、郵電費5萬元、維修(護)1萬元、勞務費35萬元、差旅費1萬元、其他交通費3.96萬元、辦公設備購置2萬元、其他商品和服務支出0萬元，主要原因：2023年增加了食堂工作人員和聘用人員。

（七）政府采購情況

2023年部門所屬單位政府采購總額2萬元，其中：政府采購貨物預算2萬元，政府采購工程預算0萬元，政府采購服務預算0萬元。

（八）國有資產占有使用情況

截至2022年12月31日，部門共有車輛1輛，其中：一般公務用車0輛，執法執勤用車0輛。

2023年部門預算安排購置車輛0輛，安排購置單位價值200萬元以上大型設備，具體：無。

（九）項目情況說明

1、醫療保障運行經費項目

1）項目概述：醫療保障運行工作經費。

2）立項依據：新辦字【2019】45號文件

3）實施主體：南昌市新建區醫療保障局

4）實施方案：南昌市新建區醫療保障局工作計劃

5）實施周期：1年

6）年度預算安排：91萬元

    7）績效目標和指標：目標：有效提升綜合監管、宣傳引導、經辦服務等能力。指標：1、醫保政策培訓宣傳次數、2、反欺詐騙保查處數、3、推進醫保支付方式改革、4、異地就醫直接結算率、5、參保人員滿意度。

二、2023年“三公”經費預算情況說明

1、醫療保障局（部門）2023年“三公”經費預算：因公出國為0元，公務接待費0萬元，公務用車運行維護費(商品和服務支出)0萬元。比較去年減少4.14萬元，主要原因是沒有公務用車，公務用車購置費0萬元。

第四部分名詞解釋

（一）財政撥款：指區級財政當年撥付的資金。

（二)其他收入：指除財政撥款、事業收入、事業單位經營收入等以外的各項收入。

行政運行（醫療保障管理事務）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）的基本支出。

1、一般公共預算。是指對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經濟社會發展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉等方面的收支預算。通過一般公共預算，可以使人們了解政府活動的范圍和方向，也可以體現政府政策意圖和目標。

2、政府性基金預算。是指國家對依照法律、行政法規的規定在一定期限內向特定對象征收、收取或者以出讓土地、發行彩票等其他方式籌集的資金，專項用于特定公共事業發展的收支預算，其收入歸屬政府，不歸屬任何部門。

3、部門預算。是指政府部門依據國家有關法律、法規、政策及其履行職能需要，編制的反映政府各部門所有收入和支出情況的年度財政收入預算。部門預算由本部門及其所屬各單位預算組成，由基層預算單位開始編制，逐級上報、審核、匯總，經財政部門審核，提交立法機關依法批準后執行。