目    錄

第一部分  醫(yī)療保障部門概況

一、部門主要職責

二、部門基本情況

第二部分  醫(yī)療保障部門2023年部門預算情況說明

一、2023年部門預算收支情況說明

二、2023年“三公”經(jīng)費預算情況說明

第二部分  醫(yī)療保障部門2023年部門預算表

一、收支預算總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支決總表

五、一般公共預算支出表

六、一般公共預算基本支出表

七、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表

八、政府性基金預算支出表

九、國有資本經(jīng)營預算支出表

十、部門整體支出績效目標表

十一、重點項目績效目標表

第三部分  醫(yī)療保障部門2023年部門預算情況說明

一、2023年部門預算收支情況說明

二、2023年“三公”經(jīng)費預算情況說明

第四部分 名詞解釋

第一部分  醫(yī)療保障部門概況

一、部門主要職責

新建區(qū)醫(yī)療保障局對全區(qū)醫(yī)療保險、生育保險、醫(yī)療救助等醫(yī)保保障工作進行綜合指導、監(jiān)督檢查、協(xié)調(diào)服務；組織制定并實施全區(qū)醫(yī)療保障基金監(jiān)督管理辦法，建立健全醫(yī)療保障基金安全防控機制，推進醫(yī)療保障支付方式改革；負責組織落實全區(qū)醫(yī)保籌資和待遇政策；負責組織實施全區(qū)統(tǒng)一的藥品、醫(yī)用耗材價格和醫(yī)療服務項目、醫(yī)療服務設施等醫(yī)保目錄和支付標準以及監(jiān)督實施全區(qū)藥品、醫(yī)用耗材招標采購政策；負責制定并組織實施全區(qū)定點醫(yī)藥機構(gòu)協(xié)議和支付管理辦法；負責全區(qū)醫(yī)療保障經(jīng)辦管理、公共服務體系和信息化建設。

二、機構(gòu)設置及人員情況

納入本套部門預算匯編范圍的單位為區(qū)醫(yī)療保障局和區(qū)醫(yī)療保障服務中心共2個。

1、機構(gòu)情況：內(nèi)設辦公室、待遇保障科、醫(yī)藥服務管理科、基金監(jiān)督管理科、信息統(tǒng)計科。

2、人員情況：區(qū)醫(yī)療保障局行政編制7名，實有人數(shù)7名，區(qū)醫(yī)療保障服務中心事業(yè)編制37名，實有人數(shù)43名。

第二部分  醫(yī)療保障部門2023年部門預算表

（詳見附表）

第三部分  醫(yī)療保障部門2023年部門預算情況說明

一、2023年部門預算收支情況說明

（一）收入預算情況

2023年預算收入總額1224.26萬元，較去年預算安排減少2.21%。其中：一般公共預算收入1104.26萬元，較去年預算安排減少7.36%，其他收入120萬元。

（二）支出預算情況

1、2023年預算支出總額1224.26萬元，較去年預算安排減少2.21%。其中：基本支出739.87萬元，項目支出484.39萬元。

按支出經(jīng)濟分類：工資福利支出825.07萬元，商品和服務支出372.08萬元，對個人和家庭補助支出 15.11萬元，資本性支出12萬元。

按支出功能分類：社會保障和就業(yè)支出84.99萬元、衛(wèi)生健康支出1077.28萬元、住房保障支出61.99萬元。

（三）財政撥款支出情況

    財政撥款支出預算1104.26萬元，較去年預算安排減少7.36%。其中：基本支出739.87萬元，項目支出364.39萬元。

    按支出經(jīng)濟分類：工資福利支出825.07萬元，商品和服務支出252.08萬元，對個人和家庭補助支出 15.11萬元，資本性支出12萬元。

    按支出功能分類：社會保障和就業(yè)支出84.99萬元、衛(wèi)生健康支出957.28萬元、住房保障支出61.99萬元。

（四）政府性基金情況

本部門無政府性基金預算。

（五）國有資本經(jīng)營情況

本部門無國有資本經(jīng)營預算。

 （六）機關(guān)運行經(jīng)費等重要事項的說明

醫(yī)療保障局2023年機關(guān)部門運行費預算數(shù)190.39萬元，比2022年預算減少2.55萬元，減少1.32%，其中：辦公費57萬元、印刷費10萬元、電費16萬元、郵電費30.89萬元、維修(護)費(商品和服務支出)3萬元、勞務費60萬元、差旅費1萬元、公車運行維護費2.5萬元、辦公設備購置12萬元、其他商品和服務支出10萬元，主要運行經(jīng)費壓縮。

（七）政府采購情況

2023年部門所屬單位政府采購總額12萬元，其中：政府采購貨物預算12萬元，政府采購工程預算0萬元，政府采購服務預算0萬元。

（八）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2022年12月31日，部門共有車輛1輛，其中：一般公務用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車1輛。

2023年部門預算安排購置車輛0輛，安排購置單位價值200萬元以上大型設備，具體：無。

（九）項目情況說明

1、移動網(wǎng)絡運營費項目

1）項目概述：醫(yī)保網(wǎng)絡開通運行。

2）立項依據(jù)：新府辦抄字【2015】545號文件

3）實施主體：南昌市新建區(qū)醫(yī)療保障服務中心

4）實施方案：寬帶互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務使用合作協(xié)議

5）實施周期：1年

6）年度預算安排：21.39萬元

7）績效目標和指標：目標：開通區(qū)域范圍定點醫(yī)療機構(gòu)和醫(yī)保經(jīng)辦機構(gòu)網(wǎng)絡，并保障順利運行。指標：1、網(wǎng)絡直報覆蓋率（%）、2、網(wǎng)絡系統(tǒng)故障率(％)、3、設備故障率、4、故障處理及時性、5、業(yè)務效率提升程度、6、財政出資額、7、網(wǎng)絡使用部門評價（%）。

2、中小學生及幼兒參保工作經(jīng)費項目

1）項目概述：提高中小學生及幼兒的參保率。

2）立項依據(jù)：新府辦抄字【2009】407號文件

3）實施主體：南昌市新建區(qū)醫(yī)療保障服務中心

4）實施方案：城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險相關(guān)文件

5）實施周期：1年

6）年度預算安排：10萬元

7）績效目標和指標：目標：有效提高中小學生及幼兒的參保率。指標：1、提高中小學生及幼兒的參保人數(shù)、2、中小學生及幼兒的參保率、3、工作經(jīng)費到位率、4、參保人員對醫(yī)保服務的滿意度

二、2023年“三公”經(jīng)費預算情況說明

1、醫(yī)療保障局（部門）2023年“三公”經(jīng)費預算：因公出國為0元，公務接待費0萬元，公務用車運行維護費(商品和服務支出)2.5萬元。比較去年減少4.14萬元，主要原因是壓縮開支，公務用車購置費0萬元。

第四部分 名詞解釋

（一）財政撥款：指區(qū)級財政當年撥付的資金。

（二)其他收入：指除財政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入等以外的各項收入。

行政運行（醫(yī)療保障管理事務）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

1、一般公共預算。是指對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟社會發(fā)展、維護國家安全、維持國家機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)等方面的收支預算。通過一般公共預算，可以使人們了解政府活動的范圍和方向，也可以體現(xiàn)政府政策意圖和目標。

2、政府性基金預算。是指國家對依照法律、行政法規(guī)的規(guī)定在一定期限內(nèi)向特定對象征收、收取或者以出讓土地、發(fā)行彩票等其他方式籌集的資金，專項用于特定公共事業(yè)發(fā)展的收支預算，其收入歸屬政府，不歸屬任何部門。

3、部門預算。是指政府部門依據(jù)國家有關(guān)法律、法規(guī)、政策及其履行職能需要，編制的反映政府各部門所有收入和支出情況的年度財政收入預算。部門預算由本部門及其所屬各單位預算組成，由基層預算單位開始編制，逐級上報、審核、匯總，經(jīng)財政部門審核，提交立法機關(guān)依法批準后執(zhí)行。

附件1：2023年醫(yī)療保障部門預算公開表

附件2:2023年部門整體支出績效目標表