目    錄

第一部分  醫(yī)療保障服務(wù)中心概況

一、單位主要職責(zé)

二、單位基本情況

第二部分  醫(yī)療保障服務(wù)中心2023年部門預(yù)算表

一、收支預(yù)算總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支決總表

五、一般公共預(yù)算支出表

六、一般公共預(yù)算基本支出表

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表

八、政府性基金預(yù)算支出表

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表

十、重點項目支出績效目標(biāo)表

第三部分  醫(yī)療保障服務(wù)中心2023年部門預(yù)算情況說明

一、2023年單位預(yù)算收支情況說明

二、2023年“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明

第四部分 名詞解釋

第一部分  醫(yī)療保障部門概況

一、部門主要職責(zé)

新建區(qū)醫(yī)療保障服務(wù)中心對全區(qū)承擔(dān)醫(yī)療保障業(yè)務(wù)經(jīng)辦工作，開展經(jīng)辦機構(gòu)內(nèi)控管理和風(fēng)險防控，負責(zé)參保登記、信息修改、繳費核定、醫(yī)保關(guān)系轉(zhuǎn)移，負責(zé)參保人員醫(yī)保待遇的審核、結(jié)算和支付，負責(zé)異地就醫(yī)備案和費用結(jié)算，負責(zé)定點醫(yī)藥機構(gòu)服務(wù)協(xié)議管理，負責(zé)醫(yī)療救助費用的審核、結(jié)算和支付，負責(zé)指導(dǎo)鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）醫(yī)保業(yè)務(wù)經(jīng)辦等。

二、機構(gòu)設(shè)置及人員情況

納入本套預(yù)算匯編范圍的單位區(qū)醫(yī)療保障服務(wù)中心共1個。

1、機構(gòu)情況：內(nèi)設(shè)綜合股、財務(wù)股、信息股、征繳股、職工結(jié)算股、居民結(jié)算股、醫(yī)療救助股、定點醫(yī)院結(jié)算股、定點藥店結(jié)算股、業(yè)務(wù)經(jīng)辦大廳。

2、人員情況：事業(yè)編制37名，實有人數(shù)43名。

第二部分  醫(yī)療保障服務(wù)中心2023年部門預(yù)算表

（詳見附表）

第三部分  醫(yī)療保障服務(wù)中心2023年部門預(yù)算情況說明

一、2023年部門預(yù)算收支情況說明

（一）收入預(yù)算情況

2023年預(yù)算收入總額970.54萬元，較去年預(yù)算安排減少4.63%。其中：一般公共預(yù)算收入910.54萬元，較去年預(yù)算安排減少7.81%，其他收入60萬元。

（二）支出預(yù)算情況

1、2023年預(yù)算支出總額970.54萬元，較去年預(yù)算安排減少4.63%。其中：基本支出637.15萬元，項目支出333.39萬元，按支出經(jīng)濟分類：工資福利支出705.52萬元，商品和服務(wù)支出239.93萬元，對個人和家庭補助支出 15.09萬元，資本性支出10萬元。按支出功能分類：社會保障和就業(yè)支出73.76萬元、衛(wèi)生健康支出843.4萬元、住房保障支出53.38萬元。

（三）財政撥款支出情況

    財政撥款支出預(yù)算910.54萬元，較去年預(yù)算安排減少7.81%。其中：基本支出637.15萬元，項目支出273.39萬元。
    按支出經(jīng)濟分類：工資福利支出705.52萬元，商品和服務(wù)支出179.93萬元，對個人和家庭補助支出 15.09萬元，資本性支出10萬元。
    按支出功能分類：社會保障和就業(yè)支出73.76萬元、衛(wèi)生健康支出783.4萬元、住房保障支出53.38萬元。

（四）政府性基金情況

本單位無政府性基金預(yù)算。

（五）國有資本經(jīng)營情況

本單位無國有資本經(jīng)營預(yù)算。

 （六）機關(guān)運行經(jīng)費等重要事項的說明

醫(yī)療保障服務(wù)中心2023年機關(guān)部門運行費預(yù)算數(shù)141.39萬元，比2022年預(yù)算增加9.79萬元，增加7.44%，其中：辦公費50萬元、印刷費0萬元，水費0萬元、電費16萬元、郵電費25.89萬元、維修(護)費2萬元、勞務(wù)費25萬元、差旅費0萬元、公車運行維護費2.5萬元、辦公設(shè)備購置10萬元、其他商品和服務(wù)支出10萬元。主要是聘用人員增加2人，保安保潔增加了2人。

（七）政府采購情況

2023年部門所屬單位政府采購總額10萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算10萬元，政府采購工程預(yù)算0萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。

（八）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2022年12月31日，部門共有車輛1輛，其中：一般公務(wù)用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車1輛。

2023年部門預(yù)算安排購置車輛0輛，安排購置單位價值200萬元以上大型設(shè)備，具體：無。

（九）項目情況說明

1、移動網(wǎng)絡(luò)運營費項目

1）項目概述：醫(yī)保網(wǎng)絡(luò)開通運行。

2）立項依據(jù)：新府辦抄字【2015】545號文件

3）實施主體：南昌市新建區(qū)醫(yī)療保障服務(wù)中心

4）實施方案：寬帶互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)使用合作協(xié)議

5）實施周期：1年

6）年度預(yù)算安排：21.39萬元

7）績效目標(biāo)和指標(biāo)：目標(biāo)：開通區(qū)域范圍定點醫(yī)療機構(gòu)和醫(yī)保經(jīng)辦機構(gòu)網(wǎng)絡(luò)，并保障順利運行。指標(biāo)：1、網(wǎng)絡(luò)直報覆蓋率（%）、2、網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)故障率(％)、3、設(shè)備故障率、4、故障處理及時性、5、業(yè)務(wù)效率提升程度、6、財政出資額、7、網(wǎng)絡(luò)使用部門評價（%）。

2、中小學(xué)生及幼兒參保工作經(jīng)費項目

1）項目概述：提高中小學(xué)生及幼兒的參保率。

2）立項依據(jù)：新府辦抄字【2009】407號文件

3）實施主體：南昌市新建區(qū)醫(yī)療保障服務(wù)中心

4）實施方案：城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險相關(guān)文件

5）實施周期：1年

6）年度預(yù)算安排：10萬元

7）績效目標(biāo)和指標(biāo)：目標(biāo)：有效提高中小學(xué)生及幼兒的參保率。指標(biāo)：1、提高中小學(xué)生及幼兒的參保人數(shù)、2、中小學(xué)生及幼兒的參保率、3、工作經(jīng)費到位率、4、參保人員對醫(yī)保服務(wù)的滿意度

二、2023年“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明

1、醫(yī)療保障服務(wù)中心2023年“三公”經(jīng)費預(yù)算：因公出國為0萬元，公務(wù)接待費0萬元，  公務(wù)用車運行維護費(商品和服務(wù)支出)2.5萬元。比較去年持平，主要原因是無，公務(wù)用車購置費0萬元。

第四部分 名詞解釋

（一）財政撥款：指區(qū)級財政當(dāng)年撥付的資金。

（二)其他收入：指除財政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入等以外的各項收入。

行政運行（醫(yī)療保障管理事務(wù)）：反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

1、一般公共預(yù)算。是指對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟社會發(fā)展、維護國家安全、維持國家機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。通過一般公共預(yù)算，可以使人們了解政府活動的范圍和方向，也可以體現(xiàn)政府政策意圖和目標(biāo)。

2、政府性基金預(yù)算。是指國家對依照法律、行政法規(guī)的規(guī)定在一定期限內(nèi)向特定對象征收、收取或者以出讓土地、發(fā)行彩票等其他方式籌集的資金，專項用于特定公共事業(yè)發(fā)展的收支預(yù)算，其收入歸屬政府，不歸屬任何部門。

3、部門預(yù)算。是指政府部門依據(jù)國家有關(guān)法律、法規(guī)、政策及其履行職能需要，編制的反映政府各部門所有收入和支出情況的年度財政收入預(yù)算。部門預(yù)算由本部門及其所屬各單位預(yù)算組成，由基層預(yù)算單位開始編制，逐級上報、審核、匯總，經(jīng)財政部門審核，提交立法機關(guān)依法批準(zhǔn)后執(zhí)行。

附件1：2023年醫(yī)保服務(wù)中心預(yù)算公開表
附件1：移動網(wǎng)絡(luò)運營費績效目標(biāo)表
附件1：中小學(xué)生及幼兒參保經(jīng)費績效目標(biāo)表