目    錄

第一部分  醫療保障部門概況

    一、部門主要職責

    二、部門基本情況

第二部分  2021年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

    三、支出決算表

    四、財政撥款收入支出決算總表

    五、一般公共預算財政撥款支出決算表

    六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

    七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算

表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

    十、國有資產占用情況表

    第三部分  2021年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

五、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算

    情況說明

六、機關運行經費支出情況說明

    七、政府采購支出情況說明

    八、國有資產占用情況說明

    九、預算績效情況說明

第四部分  名詞解釋

第一部分  新建區醫療保障部門概況

一、部門主要職能

（一）新建區醫療保障局對全區醫療保險、生育保險、醫療救助等醫保保障工作進行綜合指導、監督檢查、協調服務；組織制定并實施全區醫療保障基金監督管理辦法，建立健全醫療保障基金安全防控機制，推進醫療保障支付方式改革；負責組織落實全區醫保籌資和待遇政策；負責組織實施全區統一的藥品、醫用耗材價格和醫療服務項目、醫療服務設施等醫保目錄和支付標準以及監督實施全區藥品、醫用耗材招標采購政策；負責制定并組織實施全區定點醫藥機構協議和支付管理辦法；負責全區醫療保障經辦管理、公共服務體系和信息化建設。

（二）機構內設情況：內設辦公室、待遇保障科、醫藥服務管理科、基金監督管理科、信息統計科。

二、部門基本情況

納入本套部門決算匯編范圍的單位共 2個，包括：區醫療保障局（本級）、區醫療保險事業管理局。

本部門2021年年末編制人數44人，其中行政編制7人，事業編制 37人；年末實有人數54人，其中在職人員49人，退休人員 5人。

第二部分  2021年度部門決算表

第三部分  2021年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

本部門2021年度收入總計1373.28萬元，其中年初結轉和結余133.7萬元，較2020年增加34.61萬元，增長34.93%；本年收入合計1239.57萬元，較2020年增加22.54萬元，增長1.85 %，主要原因是：增人增資。

本年收入的具體構成為：財政撥款收入1239.57 萬元，占100  %。  

二、支出決算情況說明

本部門2021年度支出總計1373.28萬元，其中本年支出合計1182.41萬元，較2020年增加190.87萬元，增長16.14%，主要原因是：增人增資和購買辦公設備、新辦公大樓裝修等；年末結轉和結余0萬元，較2020年減少133.7萬元，降低100 %，主要原因是：年終結余指標財政收回。

本年支出的具體構成為：基本支出1373.28萬元，占100 %；

三、財政撥款支出決算情況說明

本部門2021年度財政撥款本年支出年初預算數為1373.28萬元，決算數為1373.28萬元，完成年初預算的100%。其中：

（一）一般公共服務支出年初預算數為0萬元，決算數為0萬元，完成年初預算的100 %，主要原因是：無。

（二）社會保障和就業支出年初預算數為58.01萬元，決算數為58.01萬元，完成年初預算的100 %，主要原因是：無。

（三）衛生健康支出年初預算數為1276.84萬元，決算數為1276.84萬元，完成年初預算的100 %，主要原因是：無。

（四）住房保障支出年初預算數為38.43萬元，決算數為38.43萬元，完成年初預算的100 %，主要原因是：無。

四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

本部門2021年度一般公共預算財政撥款基本支出1373.28萬元，其中：

（一）工資福利支出932.83萬元，較2020年增加0.65 萬元，增長0.07%，主要原因是：增人增資。

（二）商品和服務支出383.85萬元，較2020年增加153.62 萬元，增長66.72 %，主要原因是：新辦公大樓裝修及搬家。

（三）對個人和家庭補助支出0.07萬元，較2020年增加0萬元，增長0%，主要原因是：無。

（四）資本性支出56.53萬元，較2020年增加36.6萬元，增長183.64%，主要原因是：購買辦公設備。

五、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

本部門2021年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出年初預算數為4.5萬元，決算數為1.4萬元，完成預算的31.1%，決算數較2020年減少13.91萬元，下降了90.86 %，其中：

（一）因公出國（境）支出年初預算數為 0 萬元，決算數為 0萬元。

（二）公務接待費支出年初預算數為 0萬元，決算數為0 萬元。

（三）公務用車購置及運行維護費支出1.4萬元，其中公務用車購置年初預算數為 0萬元，決算數為0萬元，完成預算的100 %，決算數較2020年減少13.88 萬元，降低了100%，主要原因是：無。決算數較年初預算數增加（減少）的主要原因是：無；公務用車運行維護費支出年初預算數為 4.5萬元，決算數為1.4萬元，完成預算的31.1%，決算數較2020年減少0.01萬元，基本持平，主要原因是無。決算數較年初預算數增加（減少）的主要原因是：無。

六、機關運行經費支出情況說明

本部門2021年度機關運行經費支出440.38萬元（與部門決算中行政單位和參照公務員法管理事業單位一般公共預算財政撥款基本支出中公用經費之和一致），較上年決算數增加310.93萬元，增長240.19 %，主要原因是：新辦公大樓裝修和購買辦公設備。

 七、政府采購支出情況說明

本部門2021年度政府采購支出總額56.63萬元，其中：政府采購貨物支出56.63萬元。

八、國有資產占用情況說明。

截止2021年12月31日，本部門（單位）國有資產占用情況見公開10表《國有資產占用情況表》。其中車輛中的其他用車1輛。主要是：無。

九、預算績效情況說明

   （一）績效管理工作開展情況。

根據預算績效管理要求，我部門組織對2021年度一般公共預算項目支出所有二級項目  2個全面開展績效自評，共涉及資金  456.12萬元，占一般公共預算項目支出總額的100 %。  

（二）部門決算中項目績效自評結果。

組織對“新建區醫療保障局”等 1 個部門開展整體支出績效評價試點，涉及一般公共預算支出1373.28萬元，政府性基金預算支出0萬元。從評價情況來看，新建區醫療保障局2021年整體支出績效評價得分為92分，評價等級為優，但在日常核算及專項資金管理過程中存在一些問題，如預算編制不夠完整細化，支出績效尚需規范提高。

第四部分  名詞解釋

名詞解釋

1、行政運行：反映行政單位的基本支出。

2、一般行政管理事務：反映行政單位未單獨設置項級科目的其他項目支出。

3、信息化建設：反映醫療保障部門用于信息化建設、開發、運行維護和數據分析等方面支出。

4、醫療保障政策管理：反映醫療保障待遇管理、醫藥服務管理、醫藥價格和招標采購管理、醫療保障基金監管等支出。

5、事業運行：反映事業單位的基本支出。.

6、其他醫療保障管理事務支出：反映除上述項目以外的其他用于醫療保障管理事務方面的支出。

7、公務接待費：反映單位按規定開支的各類公務接待費用。

8、公務用車運行維護費：反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等支出。