目    錄
第一部分  醫療保障局概況
一、部門主要職責
二、部門基本情況
第二部分  醫療保障局2022年部門預算表
一、收支預算總表
二、部門收入總表
三、部門支出總表
四、財政撥款收支決總表
五、一般公共預算支出表
六、一般公共預算基本支出表
七、一般公共預算“三公”經費支出表
八、政府性基金預算支出表
九、國有資本經營預算支出表
十、部門整體支出績效目標表
十一、重點項目績效目標表
第三部分  醫療保障局2022年部門預算情況說明
一、2022年單位預算收支情況說明
二、2022年“三公”經費預算情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分  醫療保障部門概況
一、部門主要職責
新建區醫療保障局對全區醫療保險、生育保險、醫療救助等醫保保障工作進行綜合指導、監督檢查、協調服務；組織制定并實施全區醫療保障基金監督管理辦法，建立健全醫療保障基金安全防控機制，推進醫療保障支付方式改革；負責組織落實全區醫保籌資和待遇政策；負責組織實施全區統一的藥品、醫用耗材價格和醫療服務項目、醫療服務設施等醫保目錄和支付標準以及監督實施全區藥品、醫用耗材招標采購政策；負責制定并組織實施全區定點醫藥機構協議和支付管理辦法；負責全區醫療保障經辦管理、公共服務體系和信息化建設。
二、機構設置及人員情況
納入本套單位預算匯編范圍的單位為區醫療保障局共1個。
1、機構情況：內設辦公室、待遇保障科、醫藥服務管理科、基金監督管理科、信息統計科。
2、人員情況：區醫療保障局行政編制7名，實有人數6名，
第二部分  醫療保障局2022年部門預算表
（詳見附表）
第三部分  醫療保障局2022年部門預算情況說明
一、2022年局預算收支情況說明
（一）收入預算情況
2022年預算收入總額234.33萬元，較去年預算安排增長25.3%。其中：一般公共預算收入204.33萬元，較去年預算安排增加9.3%，其他收入30萬元。
（二）支出預算情況
2、2022年預算支出總額234.33萬元，基本支出104.33萬元，項目支出130萬元，按支出經濟分類：工資福利支出97.46萬元，商品和服務支出6.84萬元，對個和家庭補助支出 0.02萬元。按支出功能分類：社會保障和就業支出6.94萬元、衛生健康支出191.73萬元、住房保障支出5.65萬元。
（三）財政撥款支出情況
    財政撥款支出預算204.33元，較去年預算安排增加9.3%。
（四）政府性基金情況
無
（五）國有資本經營情況
無
（六）機關運行經費等重要事項的說明
醫療保障局2022年部門機關運行費預算數61.34萬元，比2021年預算減少34.25萬元，下降35.83%，其中：辦公費16.2萬元、印刷費15萬元，水費0萬元、電費0萬元、郵電費6萬元、維修(護)0萬元、勞務費20萬元、差旅費0萬元、公車運行維護費4.14萬元、辦公設備購置0萬元、其他商品和服務支出0萬元，主要原因：2022年壓縮開支。
（七）政府采購情況
2022年部門所屬單位政府采購總額15萬元，其中：政府采購貨物預算15萬元，政府采購工程預算0萬元，政府采購服務預算0萬元。
（八）國有資產占有使用情況
截至2021年8月31日，部門共有車輛1輛，其中：一般公務用車0輛，執法執勤用車1輛。
2022年部門預算安排購置車輛0輛，安排購置單位價值200萬元以上大型設備，具體：無。
（九）項目情況說明

1、醫療保障服務能力提升項目
1）項目概述：促進醫療服務與保障服務能力提升，更好地為參保人員服務。
2）立項依據：洪財社指【2021】143號《南昌市財政局關于提前下達2022年中央財政醫療服務與保障能力提升補助資金的通知》
3）實施主體：南昌市新建區醫療保障局
4）實施方案：醫療服務與保障能力提升相關文件
5）實施周期：1年
6）年度預算安排：29萬元
7）績效目標和指標：目標：有效提升綜合監管、宣傳引導、經辦服務等醫療保障能力。指標：1、基本醫保參保率、2、定點醫藥機構監督檢查覆蓋率、3、醫保經辦服務能力、4、醫保綜合監管能力、5、醫保宣傳能力、6、醫保系統運行維護響應時間、7、醫保重要政策知曉率、8、參保人員對醫保服務的滿意度
二、2022年“三公”經費預算情況說明
1、醫療保障局（部門）2022年“三公”經費預算：因公出國為0元，公務接待費0萬元，  公務用車運行維護費(商品和服務支出)4.14萬元。比較去年減少0.36萬元，主要原因是節約開支，公務用車購置費0萬元。
第四部分 名詞解釋
（一）財政撥款：指區級財政當年撥付的資金。
（二)其他收入：指除財政撥款、事業收入、事業單位經營收入等以外的各項收入。
行政運行（醫療保障管理事務）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）的基本支出。
1、一般公共預算。是指對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經濟社會發展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉等方面的收支預算。透過一般公共預算，可以使人們了解政府活動的范圍和方向，也可以體現政府政策意圖和目標。
2、政府性基金預算。是指國家對依照法律、行政法規的規定在一定期限內向特定對象征收、收取或者以出讓土地、發行彩票等其他方式籌集的資金，專項用于特定公共事業發展的收支預算，其收入歸屬政府，不歸屬任何部門。
3、部門預算。是指政府部門依據國家有關法律、法規、政策及其履行職能需要，編制的反映政府各部門所有收入和支出情況的年度財政收入預算。部門預算由本部門及其所屬各單位預算組成，由基層預算單位開始編制，逐級上報、審核、匯總，經財政部門審核，提交立法機關依法批準后執行。

【36】2022年新建區醫療保障局預算公開表(單位)