目    錄

第一部分  醫(yī)療保障部門概況

一、部門主要職責

二、部門基本情況

第二部分  醫(yī)療保障部門2022年部門預算表

一、收支預算總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支決總表

五、一般公共預算支出表

六、一般公共預算基本支出表

七、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表

八、政府性基金預算支出表

九、國有資本經(jīng)營預算支出表

十、部門整體支出績效目標表

十一、重點項目績效目標表

第三部分  醫(yī)療保障部門2022年部門預算情況說明

一、2022年部門預算收支情況說明

二、2022年“三公”經(jīng)費預算情況說明

第四部分 名詞解釋

第一部分  醫(yī)療保障部門概況

一、部門主要職責

新建區(qū)醫(yī)療保障局對全區(qū)醫(yī)療保險、生育保險、醫(yī)療救助等醫(yī)保保障工作進行綜合指導、監(jiān)督檢查、協(xié)調(diào)服務；組織制定并實施全區(qū)醫(yī)療保障基金監(jiān)督管理辦法，建立健全醫(yī)療保障基金安全防控機制，推進醫(yī)療保障支付方式改革；負責組織落實全區(qū)醫(yī)保籌資和待遇政策；負責組織實施全區(qū)統(tǒng)一的藥品、醫(yī)用耗材價格和醫(yī)療服務項目、醫(yī)療服務設施等醫(yī)保目錄和支付標準以及監(jiān)督實施全區(qū)藥品、醫(yī)用耗材招標采購政策；負責制定并組織實施全區(qū)定點醫(yī)藥機構(gòu)協(xié)議和支付管理辦法；負責全區(qū)醫(yī)療保障經(jīng)辦管理、公共服務體系和信息化建設。

二、機構(gòu)設置及人員情況

納入本套部門預算匯編范圍的單位為區(qū)醫(yī)療保障局和區(qū)醫(yī)療保障服務中心共2個。

1、機構(gòu)情況：內(nèi)設辦公室、待遇保障科、醫(yī)藥服務管理科、基金監(jiān)督管理科、信息統(tǒng)計科。

2、人員情況：區(qū)醫(yī)療保障局行政編制7名，實有人數(shù)6名，區(qū)醫(yī)療保障服務中心事業(yè)編制37名，實有人數(shù)48名，其中在職43人，退休5人。

第二部分  醫(yī)療保障部門2022年部門預算表

一、收支預算總表

二、部門收入總表

 三、部門支出總表

四、財政撥款收支決總表

五、一般公共預算支出表

六、一般公共預算基本支出表

七、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表

八、政府性基金預算支出表

九、國有資本經(jīng)營預算支出表

十、部門整體支出績效目標表

 十一、重點項目績效目標表

第三部分  醫(yī)療保障部門2022年部門預算情況說明

一、2022年部門預算收支情況說明

（一）收入預算情況

2022年預算收入總額1251.96萬元，較去年預算安排增長2.5%。其中：一般公共預算收入1191.96萬元，較去年預算安排減少2.42%，其他收入60萬元。

（二）支出預算情況

2022年預算支出總額1251.96萬元，基本支出785.84萬元，項目支出466.12萬元，按支出經(jīng)濟分類：工資福利支出759.8萬元，商品和服務支出25.87萬元，對個和家庭補助支出 0.17萬元。按支出功能分類：社會保障和就業(yè)支出52.83萬元、衛(wèi)生健康支出1160.77萬元、住房保障支出38.36萬元。

（三）財政撥款支出情況

財政撥款支出預算1191.96萬元，較去年預算安排減少2.42%。

（四）政府性基金情況

本部門無政府性基金預算

（五）國有資本經(jīng)營情況

本部門無國有資本經(jīng)營預算

（六）機關運行經(jīng)費等重要事項的說明

醫(yī)療保障局2022年部門機關運行費預算數(shù)192.94萬元，比2021年預算減少149.88萬元，下降43.92%，其中：辦公費82.3萬元、印刷費15萬元，水費3萬元、電費12萬元、郵電費6萬元、維修(護)費(商品和服務支出)2萬元、勞務費50萬元、差旅費1萬元、公車運行維護費6.64萬元、辦公設備購置10萬元、其他商品和服務支出5萬元。

（七）政府采購情況

2022年部門所屬單位政府采購總額25萬元，其中：政府采購貨物預算25萬元，政府采購工程預算0萬元，政府采購服務預算0萬元。

（八）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2021年8月31日，部門共有車輛1輛，其中：一般公務用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車1輛。

2022年部門預算安排購置車輛0輛，安排購置單位價值200萬元以上大型設備，具體：無。

（九）項目情況說明

1、移動網(wǎng)絡運營費項目

1）項目概述：醫(yī)保網(wǎng)絡開通運行。

2）立項依據(jù)：新府辦抄字【2015】545號文件

3）實施主體：南昌市新建區(qū)醫(yī)療保障服務中心

4）實施方案：寬帶互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務使用合作協(xié)議

5）實施周期：1年

6）年度預算安排：36.12萬元

7）績效目標和指標：目標：開通區(qū)域范圍定點醫(yī)療機構(gòu)和醫(yī)保經(jīng)辦機構(gòu)網(wǎng)絡，并保障順利運行。指標：1、網(wǎng)絡直報覆蓋率（%）、2、網(wǎng)絡系統(tǒng)故障率(％)、3、設備故障率、4、故障處理及時性、5、業(yè)務效率提升程度、6、財政出資額、7、網(wǎng)絡使用部門評價（%）。

2、醫(yī)療保障服務能力提升項目

1）項目概述：促進醫(yī)療服務與保障服務能力提升，更好地為參保人員服務。

2）立項依據(jù)：洪財社指【2021】143號《南昌市財政局關于提前下達2022年中央財政醫(yī)療服務與保障能力提升補助資金的通知》

3）實施主體：南昌市新建區(qū)醫(yī)療保障局

4）實施方案：醫(yī)療服務與保障能力提升相關文件

5）實施周期：1年

6）年度預算安排：29萬元

7）績效目標和指標：目標：有效提升綜合監(jiān)管、宣傳引導、經(jīng)辦服務等醫(yī)療保障能力。指標：1、基本醫(yī)保參保率、2、定點醫(yī)藥機構(gòu)監(jiān)督檢查覆蓋率、3、醫(yī)保經(jīng)辦服務能力、4、醫(yī)保綜合監(jiān)管能力、5、醫(yī)保宣傳能力、6、醫(yī)保系統(tǒng)運行維護響應時間、7、醫(yī)保重要政策知曉率、8、參保人員對醫(yī)保服務的滿意度

二、2022年“三公”經(jīng)費預算情況說明

醫(yī)療保障局（部門）2022年“三公”經(jīng)費預算：因公出國為0元，公務接待費2.5萬元，  公務用車運行維護費(商品和服務支出)4.14萬元。比較去年減少0.36萬元，主要原因是節(jié)約開支，公務用車購置費0萬元。

第四部分 名詞解釋

（一）財政撥款：指區(qū)級財政當年撥付的資金。

（二)其他收入：指除財政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入等以外的各項收入。

行政運行（醫(yī)療保障管理事務）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

1、一般公共預算。是指對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟社會發(fā)展、維護國家安全、維持國家機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)等方面的收支預算。透過一般公共預算，可以使人們了解政府活動的范圍和方向，也可以體現(xiàn)政府政策意圖和目標。

2、政府性基金預算。是指國家對依照法律、行政法規(guī)的規(guī)定在一定期限內(nèi)向特定對象征收、收取或者以出讓土地、發(fā)行彩票等其他方式籌集的資金，專項用于特定公共事業(yè)發(fā)展的收支預算，其收入歸屬政府，不歸屬任何部門。

3、部門預算。是指政府部門依據(jù)國家有關法律、法規(guī)、政策及其履行職能需要，編制的反映政府各部門所有收入和支出情況的年度財政收入預算。部門預算由本部門及其所屬各單位預算組成，由基層預算單位開始編制，逐級上報、審核、匯總，經(jīng)財政部門審核，提交立法機關依法批準后執(zhí)行。