目    錄

第一部分  醫療保障服務中心概況

一、單位主要職責

二、單位基本情況

第二部分  醫療保障服務中心2022年部門預算表

一、收支預算總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支決總表

五、一般公共預算支出表

六、一般公共預算基本支出表

七、一般公共預算“三公”經費支出表

八、政府性基金預算支出表

九、國有資本經營預算支出表

十、部門整體支出績效目標表

十一、重點項目績效目標表

第三部分  醫療保障服務中心2022年部門預算情況說明

一、2022年單位預算收支情況說明

二、2022年“三公”經費預算情況說明

第四部分 名詞解釋

第一部分  醫療保障部門概況

一、部門主要職責

新建區醫療保障服務中心對全區承擔醫療保障業務經辦工作，開展經辦機構內控管理和風險防控，負責參保登記、信息修改、繳費核定、醫保關系轉移，負責參保人員醫保待遇的審核、結算和支付，負責異地就醫備案和費用結算，負責定點醫藥機構服務協議管理，負責醫療救助費用的審核、結算和支付，負責指導鄉（鎮）醫保業務經辦等。

二、機構設置及人員情況

納入本套預算匯編范圍的單位區醫療保障服務中心共1個。

1、機構情況：內設綜合股、財務股、信息股、征繳股、職工結算股、居民結算股、醫療救助股、定點醫院結算股、定點藥店結算股、業務經辦大廳。

2、人員情況：事業編制37名，實有人數43名。

第二部分  醫療保障服務中心2022年部門預算表

（詳見附表）

第三部分  醫療保障服務中心2022年部門預算情況說明

一、2022年部門預算收支情況說明

（一）收入預算情況

2022年預算收入總額1017.64萬元，較去年預算安排下降1.63%。其中：一般公共預算收入987.64萬元，較去年預算安排減少4.53%，其他收入30萬元。

（二）支出預算情況

2、2022年預算支出總額1017.64萬元，基本支出681.52萬元，項目支出336.12萬元，按支出經濟分類：工資福利支出662.33萬元，商品和服務支出19.04萬元，對個和家庭補助支出 0.15萬元。按支出功能分類：社會保障和就業支出45.89萬元、衛生健康支出909.03萬元、住房保障支出32.71萬元。

（三）財政撥款支出情況

    財政撥款支出預算987.64萬元，較去年預算安排減少4.53%。

（四）政府性基金情況

無

（五）國有資本經營情況

無

 （六）機關運行經費等重要事項的說明

醫療保障服務中心2022年部門機關運行費預算數131.6萬元，比2021年預算減少115.73萬元，減少46.79%，其中：辦公費66.1萬元、印刷費0萬元，水費3萬元、電費12萬元、郵電費0萬元、維修(護)費2萬元、勞務費30萬元、差旅費1萬元、公車運行維護費2.5萬元、辦公設備購置10萬元、其他商品和服務支出5萬元。主要是辦公設備購置減少，辦公大樓搬遷已完成。

（七）政府采購情況

2022年部門所屬單位政府采購總額10萬元，其中：政府采購貨物預算10萬元，政府采購工程預算0萬元，政府采購服務預算0萬元。

（八）國有資產占有使用情況

截至2021年8月31日，部門共有車輛1輛，其中：一般公務用車0輛，執法執勤用車1輛。

2022年部門預算安排購置車輛0輛，安排購置單位價值200萬元以上大型設備，具體：無。

（九）項目情況說明

1、移動網絡運營費項目

1）項目概述：醫保網絡開通運行。

2）立項依據：新府辦抄字【2015】545號文件

3）實施主體：南昌市新建區醫療保障服務中心

4）實施方案：寬帶互聯網業務使用合作協議

5）實施周期：1年

6）年度預算安排：36.12萬元

7）績效目標和指標：目標：開通區域范圍定點醫療機構和醫保經辦機構網絡，并保障順利運行。指標：1、網絡直報覆蓋率（%）、2、網絡系統故障率(％)、3、設備故障率、4、故障處理及時性、5、業務效率提升程度、6、財政出資額、7、網絡使用部門評價（%）。

二、2022年“三公”經費預算情況說明

1、醫療保障局（部門）2022年“三公”經費預算：因公出國為0元，公務接待費0萬元，  公務用車運行維護費(商品和服務支出)2.5萬元。比較去年減少2萬元，主要原因是節約開支，公務用車購置費0萬元。

第四部分 名詞解釋

（一）財政撥款：指區級財政當年撥付的資金。

（二)其他收入：指除財政撥款、事業收入、事業單位經營收入等以外的各項收入。

行政運行（醫療保障管理事務）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）的基本支出。

1、一般公共預算。是指對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經濟社會發展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉等方面的收支預算。透過一般公共預算，可以使人們了解政府活動的范圍和方向，也可以體現政府政策意圖和目標。

2、政府性基金預算。是指國家對依照法律、行政法規的規定在一定期限內向特定對象征收、收取或者以出讓土地、發行彩票等其他方式籌集的資金，專項用于特定公共事業發展的收支預算，其收入歸屬政府，不歸屬任何部門。

3、部門預算。是指政府部門依據國家有關法律、法規、政策及其履行職能需要，編制的反映政府各部門所有收入和支出情況的年度財政收入預算。部門預算由本部門及其所屬各單位預算組成，由基層預算單位開始編制，逐級上報、審核、匯總，經財政部門審核，提交立法機關依法批準后執行。

【36】2022年新建區醫療保障服務中心預算公開表(單位)