南昌市新建區(qū)供銷合作社部門

2021年度部門決算公開

目    錄

第一部分  南昌市新建區(qū)供銷合作社部門概況

    一、部門主要職責(zé)

    二、部門基本情況

第二部分  2021年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

    三、支出決算表

    四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

    五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

    六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

    七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算

表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

    十、國有資產(chǎn)占用情況表

    第三部分  2021年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、財(cái)政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算

    情況說明

六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

    七、政府采購支出情況說明

    八、國有資產(chǎn)占用情況說明

    九、預(yù)算績效情況說明

第四部分  名詞解釋

第一部分  南昌市新建區(qū)供銷合作社部門概況

一、部門主要職責(zé)

（一）主要職責(zé)：

1、宣傳貫徹黨中央、國務(wù)院和省委、省政府以及市委、市政府有關(guān)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)工作和社會(huì)發(fā)展的方針政策，研究制定全區(qū)供銷合作社的發(fā)展規(guī)劃，指導(dǎo)全區(qū)供銷合作社的改革與發(fā)展。
　  2、指導(dǎo)全區(qū)供銷合作社系統(tǒng)發(fā)展農(nóng)村合作經(jīng)濟(jì)組織，參與、推動(dòng)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營和農(nóng)業(yè)社會(huì)化服務(wù)體系建設(shè)；指導(dǎo)協(xié)調(diào)本系統(tǒng)有關(guān)行業(yè)協(xié)會(huì)工作。
　　3、指導(dǎo)全區(qū)供銷合作社系統(tǒng)參與農(nóng)村市場和商品流通網(wǎng)絡(luò)建設(shè)，推進(jìn)農(nóng)村流通現(xiàn)代化，開拓城鄉(xiāng)市場，促進(jìn)城鄉(xiāng)經(jīng)濟(jì)交流與發(fā)展。

4、按照政府授權(quán)對農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料等重要商品經(jīng)營進(jìn)行組織、協(xié)調(diào)和管理。
　　5、向政府和有關(guān)部門反映農(nóng)民社員及供銷合作社意見和要求，爭取政策扶持，維護(hù)供銷合作社和農(nóng)民社員的合法權(quán)益。
　　6、指導(dǎo)全區(qū)供銷合作社的組織建設(shè)，促進(jìn)基層供銷合作社加強(qiáng)民主管理，密切同農(nóng)民的聯(lián)系，協(xié)調(diào)成員社之間的關(guān)系，發(fā)揮群體聯(lián)合優(yōu)勢。
　　7、管理、監(jiān)督和運(yùn)營本級社社有資產(chǎn)，確保社有資產(chǎn)的保值增值。
　　8、承辦區(qū)委、縣區(qū)政府交辦的其他工作。

（二）內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)：

1、轉(zhuǎn)發(fā)關(guān)于調(diào)整區(qū)供銷合作社機(jī)構(gòu)編制事項(xiàng)的批復(fù)

區(qū)供銷合作社：

報(bào)來《關(guān)于新建區(qū)供銷合作社聯(lián)合社機(jī)關(guān)各部門主要職責(zé)和內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)調(diào)整等事項(xiàng)的請示》（新供辦文〔2020〕4號）收悉。經(jīng)2021年區(qū)委編委第一次會(huì)議研究，同意就你社機(jī)構(gòu)編制事項(xiàng)調(diào)整如下：

一、區(qū)供銷合作社更名為區(qū)供銷合作社聯(lián)合社。

二、設(shè)立區(qū)供銷合作社聯(lián)合社監(jiān)事會(huì)，配備監(jiān)事會(huì)主任1名（副科級），并核減區(qū)供銷合作社聯(lián)合社副主任1名。

三、調(diào)整區(qū)供銷合作社聯(lián)合社內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)：

1.撤銷宣傳教育股。

2.成立監(jiān)事會(huì)辦公室，為區(qū)供銷合作社聯(lián)合社正股級內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，掛審計(jì)股牌子。

3.財(cái)統(tǒng)審計(jì)股更名為財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)股，掛社有資產(chǎn)管理委員會(huì)辦公室牌子；合作指導(dǎo)股更名為經(jīng)濟(jì)發(fā)展股，掛合作指導(dǎo)股牌子；社會(huì)治安綜合治理辦公室更名為安全管理股，掛法制工作辦公室牌子。

調(diào)整后，區(qū)供銷合作社聯(lián)合社設(shè)6個(gè)職能股室，核定主任1名、副主任2名、監(jiān)事會(huì)主任（副科級）1名。

除上述調(diào)整外，機(jī)構(gòu)編制其他事項(xiàng)維持不變。

2、內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)：

（1）監(jiān)事會(huì)辦公室；

（2）辦公室（含工會(huì)）；

（3）組織人事股；

（4）經(jīng)濟(jì)發(fā)展股（合作指導(dǎo)股）；

（5）安全生產(chǎn)股（法制工作辦公室）；

（6）財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)股（社有資產(chǎn)管理委員會(huì)）。

二、部門基本情況

納入本套部門決算匯編范圍的單位共1 個(gè)，包括：南昌市新建區(qū)供銷合作社本級。

本部門2021年年末實(shí)有人數(shù) 47人，其中在職人員19人，退休人員28 人。

第二部分  2021年度部門決算表

第三部分  2021年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

本部門2021年度收入總計(jì)1744.65萬元，其中年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 305.21萬元，較2020年減少472.69萬元，下降21.32  %；本年收入合計(jì) 1439.44 萬元，較2020年減少284.62 萬元，下降16.51  %，主要原因是：項(xiàng)目支出減少。

本年收入的具體構(gòu)成為：財(cái)政撥款收入 1439.44 萬元，占100  %。  

二、支出決算情況說明

本部門2021年度支出總計(jì)1744.65 萬元，其中本年支出合計(jì) 1744.65  萬元，較2020年減少472.69  萬元，下降21.32 %，主要原因是：上年存在結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 0  萬元，較2020年增加0 萬元，增長0 %，主要原因是：年末計(jì)劃調(diào)減，收回預(yù)算內(nèi)資金。

本年支出的具體構(gòu)成為：基本支出1744.65萬元，占100 %；項(xiàng)目支出 0 萬元，占 100  %。

三、財(cái)政撥款支出決算情況說明

本部門2021年度財(cái)政撥款本年支出年初預(yù)算數(shù)為 1187.4  萬元，決算數(shù)為1744.65 萬元，完成年初預(yù)算的146.93  %。其中：

（一）商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出年初預(yù)算數(shù)為 531.14  萬元，決算數(shù)為 988.33 萬元，完成年初預(yù)算的186.08  %，主要原因是：追加工作經(jīng)費(fèi)。

（二）社會(huì)保險(xiǎn)和就業(yè)支出年初預(yù)算數(shù)為 620.12 萬元，決算數(shù)為632.58 萬元，完成年初預(yù)算的 102.01 %，主要原因是：較年初預(yù)算變動(dòng)不大。

（三）衛(wèi)生健康支出年初預(yù)算數(shù)為19.75 萬元，決算數(shù)為 19.75 萬元，完成年初預(yù)算的100  %，主要原因是：年度未增加此項(xiàng)預(yù)算。

（四）住房保障支出年初預(yù)算數(shù)為 16.4萬元，決算數(shù)為 16.4 萬元，完成年初預(yù)算的100 %，主要原因是：年度未增加此項(xiàng)預(yù)算。

（五）其他支出年初預(yù)算數(shù)為 0 萬元，決算數(shù)為 87.6 萬元，完成年初預(yù)算的100  %，主要原因是：年度追加此項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

本部門2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出 1744.65 萬元，其中：

（一）工資福利支出 564.71 萬元，較2020年增加73.21 萬元，增長14.90 %，主要原因是：人員經(jīng)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)增加。

（二）商品和服務(wù)支出 886.71  萬元，較2020年減少59.29 萬元，下降6.27 %，主要原因是：單位過緊日子，壓縮一般性支出。

（三）對個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出 288.29 萬元，較2020年增加186.34萬元，下降39.26 %，主要原因是：對及家庭及個(gè)人的補(bǔ)助減少。

（四）資本性支出 4.94 萬元，較2020年增加4.94 萬元，增長100 %，主要原因是：購買了辦公設(shè)備。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

本部門2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為0萬元，完成預(yù)算的 0 %，決算數(shù)較2020年增加0萬元，增長0 %，其中：

（一）因公出國（境）支出年初預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為 0 萬元，完成預(yù)算的 0%，決算數(shù)較2020年不變，增長0 %，主要原因是單位無因公出國境預(yù)算安排。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)持平的主要原因是：單位無因公出國境預(yù)算安排。全年安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次，主要為：單位無因公出國境預(yù)算安排。

（二）公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為0 萬元，決算數(shù)為0  萬元，完成預(yù)算的0 %，決算數(shù)較2020年不變，增長0 %，主要原因是：單位無公務(wù)接待預(yù)算安排。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)持平主要原因是：單位無公務(wù)接待預(yù)算安排。全年國內(nèi)公務(wù)接待0批，累計(jì)接待0人次，其中外事接待0批，累計(jì)接待0人次，主要為：單位無公務(wù)接待預(yù)算安排。

（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬元，其中公務(wù)用車購置年初預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為0萬元，完成預(yù)算的 0%，決算數(shù)較2020年不變，增長0%，主要原因是單位無公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算安排，全年購置公務(wù)用車 0輛。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)增加0的主要原因是：單位無公務(wù)用車；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為 0萬元，完成預(yù)算的0 %，決算數(shù)較2020年不變，增長0 %，主要原因是單位無公務(wù)用車，年末公務(wù)用車保有0輛。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)增加0的主要原因是：單位無公務(wù)用車。

六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

本部門2021年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出 891.64萬元（與部門決算中行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出中公用經(jīng)費(fèi)之和一致），較年初預(yù)算數(shù)或者上年決算數(shù)減少54.36萬元，降低5.75%，主要原因是：單位落實(shí)過緊日子，壓縮一般性開支。

 七、政府采購支出情況說明

本部門2021年度政府采購支出總額 3.95 萬元，其中：政府采購貨物支出3.95萬元、政府采購工程支出 0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額3.95 萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額3.95萬元，占政府采購支出總額的100%。（省級部門公開的政府采購金額的計(jì)算口徑為：本部門納入2021年部門預(yù)算范圍的各項(xiàng)政府采購支出金額之和，不包括涉密采購項(xiàng)目的支出金額。）

八、國有資產(chǎn)占用情況說明。

截至2021年12月31日，本部門（單位）國有資產(chǎn)占用情況見公開10表《國有資產(chǎn)占用情況表》。

國有資產(chǎn)占有情況：部門共有車輛 0 輛，其中，一般公務(wù)用車 0  輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車 0 輛。

九、預(yù)算績效情況說明

   （一）績效管理工作開展情況。

（二）部門決算中項(xiàng)目績效自評結(jié)果。（應(yīng)當(dāng)將2021年度省級部門決算項(xiàng)目績效自評綜述和《項(xiàng)目支出績效自評表》進(jìn)行公開。）

（三）部門評價(jià)項(xiàng)目績效評價(jià)結(jié)果。

每個(gè)部門至少將1個(gè)部門評價(jià)報(bào)告向社會(huì)公開，報(bào)告框架可參考《項(xiàng)目支出績效評價(jià)辦法》（財(cái)預(yù)〔2020〕10號）中《項(xiàng)目支出績效評價(jià)報(bào)告（參考提綱）》。

第四部分  名詞解釋

    名詞解釋應(yīng)以財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度、政府收支分類科目以及部門預(yù)算管理等規(guī)定為基本說明，可在此基礎(chǔ)上結(jié)合部門實(shí)際情況適當(dāng)細(xì)化。“三公”經(jīng)費(fèi)支出和機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出口徑必須予以說明。

1.財(cái)政撥款收入：指上級財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

　　2.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

　　3.基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

　　4.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

　　5.“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

　　6.一般公共服務(wù)（類）財(cái)政事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

　　7.科學(xué)技術(shù)（類）其他科學(xué)技術(shù)支出（款）其他科學(xué)技術(shù)支出（項(xiàng)）：反映其他用于科學(xué)支出。

　　8.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項(xiàng)）：反映實(shí)行歸口管理的行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經(jīng)費(fèi)。

　　9.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）：反映實(shí)行歸口管理的事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費(fèi)。

　　10.醫(yī)療衛(wèi)生（類）醫(yī)療保障（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按據(jù)規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

   11.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：反映行政事業(yè)單位按人事部和財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

12.社會(huì)保障和就業(yè)（類）企業(yè)改革補(bǔ)助（款）其他企業(yè)改革發(fā)展補(bǔ)助（項(xiàng)）：反映除上述項(xiàng)目以外財(cái)政用于企業(yè)改革發(fā)展方面的補(bǔ)助。

　13.商業(yè)服務(wù)業(yè)等事物（類）商業(yè)流通事物（款）其他商業(yè)流通事物支出（項(xiàng)）：反映其他用于商業(yè)流通事物方面的支出。

　14.商業(yè)服務(wù)業(yè)等事物（類）商業(yè)流通事物（款）其他涉外發(fā)展服務(wù)支出（項(xiàng)）：反映其他用于涉外發(fā)展服務(wù)方面的支出。

15.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房管理費(fèi)、辦公用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

16.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。

18.行政單位醫(yī)療： 反映財(cái)政部門安排的行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位，下同）基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

19、 商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出（類）商業(yè)流通事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

20.商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出（類）商業(yè)流通事務(wù)（款）其他商業(yè)流通事務(wù)支出（項(xiàng)）：反映除上述項(xiàng)目以外其他用于商業(yè)流通事務(wù)方面的支出。

21.其他支出（類）其他支出（款）其他支出（項(xiàng)）：反映不能劃分到上述功能科目的其他政府支出。

22“三公”經(jīng)費(fèi)：納入預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。

23機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。