目    錄

第一部分  南昌市新建區(qū)供銷合作聯(lián)合社概況

一、單位主要職責(zé)

二、機構(gòu)設(shè)置及人員情況

第二部分 南昌市新建區(qū)供銷合作聯(lián)合社2022年單位預(yù)算表

一、《收支預(yù)算總表》

二、《單位收入總表》

三、《單位支出總表》

四、《財政撥款收支總表》

五、《一般公共預(yù)算支出表》

六、《一般公共預(yù)算基本支出表》

七、《一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表》

八、《政府性基金預(yù)算支出表》

九、《國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表》

十、《單位整體支出績效目標表》

十一、《重點項目績效目標表》

第三部分  南昌市新建區(qū)供銷合作聯(lián)合社 2022年單位預(yù)算情況說明

一、2022年單位預(yù)算收支情況說明

二、2022年“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明

第四部分  名詞解釋

第一部分  南昌市新建區(qū)供銷合作聯(lián)合社概況

一、單位主要職責(zé)

1、宣傳貫徹黨中央、國務(wù)院和省委、省政府以及市委、市政府有關(guān)農(nóng)村經(jīng)濟工作和社會發(fā)展的方針政策，研究制定全區(qū)供銷合作社的發(fā)展規(guī)劃，指導(dǎo)全區(qū)供銷合作社的改革與發(fā)展。
　  2、指導(dǎo)全區(qū)供銷合作社系統(tǒng)發(fā)展農(nóng)村合作經(jīng)濟組織，參與、推動農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營和農(nóng)業(yè)社會化服務(wù)體系建設(shè)；指導(dǎo)協(xié)調(diào)本系統(tǒng)有關(guān)行業(yè)協(xié)會工作。
　　3、指導(dǎo)全區(qū)供銷合作社系統(tǒng)參與農(nóng)村市場和商品流通網(wǎng)絡(luò)建設(shè)，推進農(nóng)村流通現(xiàn)代化，開拓城鄉(xiāng)市場，促進城鄉(xiāng)經(jīng)濟交流與發(fā)展。

4、按照政府授權(quán)對農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料等重要商品經(jīng)營進行組織、協(xié)調(diào)和管理。
　　5、向政府和有關(guān)單位反映農(nóng)民社員及供銷合作社意見和要求，爭取政策扶持，維護供銷合作社和農(nóng)民社員的合法權(quán)益。
　　6、指導(dǎo)全區(qū)供銷合作社的組織建設(shè)，促進基層供銷合作社加強民主管理，密切同農(nóng)民的聯(lián)系，協(xié)調(diào)成員社之間的關(guān)系，發(fā)揮群體聯(lián)合優(yōu)勢。
　　7、管理、監(jiān)督和運營本級社社有資產(chǎn)，確保社有資產(chǎn)的保值增值。
　　8、承辦區(qū)委、縣區(qū)政府交辦的其他工作。 

二、機構(gòu)設(shè)置及人員情況

2022年南昌市新建區(qū)供銷合作聯(lián)合社共有預(yù)算單位

   1    個。

內(nèi)設(shè)機構(gòu)：

1、監(jiān)事會辦公室；

2、辦公室（含工會）；

3、組織人事股；

4、經(jīng)濟發(fā)展股（合作指導(dǎo)股）；

5、安全生產(chǎn)股（法制工作辦公室）；

6、財務(wù)會計股（社有資產(chǎn)管理委員會）。

編制人數(shù)小計   23  人，其中：參照公務(wù)員管理的事業(yè)編制人數(shù)   23 人，自收自支編制人數(shù)  0  人。實有人數(shù)小計   32  人，其中：在職人數(shù)小計   19  人，參照公務(wù)員管理的事業(yè)單位在職人數(shù)  19人，退休人數(shù)小計  13   人。

第二部分  南昌市新建區(qū)供銷合作聯(lián)合社2022年單位預(yù)算表

（詳見附表）

第三部分  南昌市新建區(qū)供銷合作聯(lián)合社2022年單位預(yù)算情況說明

一、2022年單位預(yù)算收支情況說明

（一）收入預(yù)算情況

2022年南昌市新建區(qū)供銷合作聯(lián)合社收入預(yù)算總額為     2292.64萬元，較上年預(yù)算安排增加  1125.24  萬元；財政撥款收入  1192.64 萬元，較上年預(yù)算安排增加 25.24  萬元；其他收入 1100.00  萬元，較上年預(yù)算安排增加 1100.00 萬元。

（二）支出預(yù)算情況

2022年南昌市新建區(qū)供銷合作聯(lián)合社支出預(yù)算總額為     2292.64萬元，較上年預(yù)算安排增加  1125.24 萬元；其中：

按支出項目類別劃分：基本支出  452.64  萬元，較上年預(yù)算安排減少  69.76  萬元；其中：工資福利支出     374.10萬元，商品和服務(wù)支出  21.66  萬元，對個人和家庭的補助 56.89   萬元，資本性支出  0   萬元。項目支出  1840.00   萬元，較上年預(yù)算安排增加  1195.00  萬元；其中：工資福利支出  0  萬元，商品和服務(wù)支出  1825.50  萬元，對個人和家庭的補助  0  萬元，資本性支出   14.50  萬元，對企業(yè)補助  0   萬元。

按支出功能科目劃分：一般公共服務(wù)支出  2182.77  萬元，較上年預(yù)算安排增加   1071.63 萬元；社會保障和就業(yè)支出  73.84 萬元，較上年預(yù)算安排增加  53.72 萬元；衛(wèi)生健康支出  19.84 萬元，較上年預(yù)算安排增加  0.09 萬元；住房保障支出  16.19   萬元，較上年預(yù)算安排減少 0.21 萬元。

按支出經(jīng)濟分類劃分：工資福利支出  374.10   萬元，較上年預(yù)算安排減少  7.52  萬元；商品和服務(wù)支出 1847.16  萬元，較上年預(yù)算安排增加  1118.24  萬元；對個人和家庭的補助 56.89 萬元，較上年預(yù)算安排增加  0.03  萬元；資本性支出  14.50 萬元，較上年預(yù)算安排增加  14.50 萬元；對企業(yè)補助 0  萬元，較上年預(yù)算安排增加  0 萬元。

（三）財政撥款支出情況

2022年南昌市新建區(qū)供銷合作聯(lián)合社財政撥款支出預(yù)算總額為  1192.64   萬元，較上年預(yù)算安排增加 25.24  萬元；

按支出功能科目劃分：一般公共服務(wù)支出   1082.77  萬元，社會保障和就業(yè)支出  73.84   萬元，衛(wèi)生健康支出     19.84萬元，住房保障支出  16.19   萬元。

按支出項目類別劃分：基本支出  452.64   萬元，較上年預(yù)算安排減少  69.76 萬元；其中：工資福利支出     374.10萬元，商品和服務(wù)支出  21.66  萬元，對個人和家庭的補助  56.89  萬元，資本性支出  0   萬元。項目支出   740.00  萬元，較上年預(yù)算安排增加  95.00 萬元；其中：商品和服務(wù)支出 725.50  萬元，對個人和家庭的補助  0   萬元，資本性支出   14.50  萬元。

（四）政府性基金情況

2022年南昌市新建區(qū)供銷合作聯(lián)合社政府性基金支出預(yù)算為  0  萬元

本單位沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

（五）國有資本經(jīng)營情況

2022年南昌市新建區(qū)供銷合作聯(lián)合社國有資本經(jīng)營支出預(yù)算為 0 萬元

本單位沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。

（六）機關(guān)運行經(jīng)費等重要事項的說明

2022年單位機關(guān)運行費預(yù)算  1082.77   萬元，比2021年預(yù)算減少   28.37  萬元，下降   2.55  %。

按照財政部《地方預(yù)決算公開操作規(guī)程》明確的口徑，機關(guān)運行費指各單位的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

（七）政府采購情況

2022年單位所屬各單位政府采購總額 14.49   萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算  14.49  萬元， 政府采購工程預(yù)算 0  萬元， 政府采購服務(wù)預(yù)算  0   萬元。

（八）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2021年8月31日， 單位共有車輛   0  輛。

2022年單位預(yù)算安排購置車輛 0 輛。

（九）綜合改革資金項目情況說明（單位本級）

1.綜合改革資金項目

   1）項目概述

為區(qū)內(nèi)各供銷社進行危房改造以及基層社服務(wù)轉(zhuǎn)型升級。

2）立項依據(jù)

     根據(jù)新府發(fā)〔2017〕12號《南昌市新建區(qū)人民政府關(guān)于印發(fā)新建區(qū)供銷合作社綜合改革實施方案的通知》

3）實施主體

     項目實施主體主要是區(qū)內(nèi)各供銷社。

4）實施方案

     貫徹落實南昌市新建區(qū)人民政府對于供銷社改造升級的指示，促進我區(qū)構(gòu)建具有特色、上下貫通、靈活便捷、運行規(guī)范的新型為農(nóng)服務(wù)合作經(jīng)濟組織體系。

5）實施周期

       2022年1月1日—2022年12月31日

6）年度預(yù)算安排

貫徹落實南昌市新建區(qū)人民政府對于供銷社改造升級的指示，促進我區(qū)構(gòu)建具有特色、上下貫通、靈活便捷、運行規(guī)范的新型為農(nóng)服務(wù)合作經(jīng)濟組織體系。

7）績效目標和指標

詳見附表

二、2022年“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明

2022年南昌市新建區(qū)供銷合作聯(lián)合社三公經(jīng)費一般公共預(yù)算安排   2.00  萬元，其中：

因公出國   0  萬元，比上年增加   0  萬元。

公務(wù)接待   2.00  萬元，比上年增加 2.00  萬元，主要原因是：  公務(wù)接待費支出增加  。

公務(wù)用車運行  0   萬元，比上年增加   0  萬元。

公務(wù)用車購置  0   萬元，比上年增加   0  萬元。

第四部分   名詞解釋

一、收入科目

（一）財政撥款：指區(qū)級財政當(dāng)年撥付的資金。

（二）教育收費資金收入：反映實行專項管理的高中以上學(xué)費、住宿費，高校委托培養(yǎng)費，函大、電大、夜大及短訓(xùn)班培訓(xùn)費等教育收費取得的收入。

（三）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動取得的收入。

（四）事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

（五）附屬單位上繳收入：反映事業(yè)單位附屬的獨立核算單位按規(guī)定標準或比例繳納的各項收入。包括附屬的事業(yè)單位上繳的收入和附屬的企業(yè)上繳的利潤等。

（六）上級補助收入：反映事業(yè)單位從主管單位和上級單位取得的非財政補助收入。

（七）其他收入：指除財政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入等以外的各項收入。

（八）使用非財政撥款結(jié)余：填列歷年滾存的非限定用途的非統(tǒng)計財政撥款結(jié)余彌補2022年收支差額的數(shù)額。

（九）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列2021年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù)，包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。

二、支出科目

（一）基本支出：指保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
　　（二）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
　　（三）“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
　　（四）一般公共服務(wù)（類）財政事務(wù)（款）行政運行（項）：反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。
　　（五）科學(xué)技術(shù)（類）其他科學(xué)技術(shù)支出（款）其他科學(xué)技術(shù)支出（項）：反映其他用于科學(xué)支出。
　 （六）政府保障（類）住房改革（款）住房公積金（項）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
　　（七）其他支出（類）其他支出（款）其他支出（項）：反映其他不能劃分到具體功能科目中的支出項目。
　　（八）機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房管理費、辦公用車運行維護費以及其他費用。

（九）行政運行（商業(yè)流通事務(wù)）：指供銷社的行政事業(yè)基本支出。
   （十）其他企業(yè)改革發(fā)展補助：指財政撥付給供銷社用于企業(yè)改革發(fā)展方面的補助。

三、單位涉及的專業(yè)名詞

（一）“三公”經(jīng)費：納入預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費，是指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

南昌市新建區(qū)供銷合作聯(lián)合社2022年單位預(yù)算