南昌市新建區供銷合作社
2022年度部門決算

目    錄

第一部分  南昌市新建區供銷合作社部門概況
    一、部門主要職責
    二、部門基本情況
第二部分  2022年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
    三、支出決算表
    四、財政撥款收入支出決算總表
    五、一般公共預算財政撥款支出決算表
    六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
    七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表
九、財政撥款“三公”經費支出決算表
十、國有資產占用情況表
    第三部分  2022年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、財政撥款支出決算情況說明
四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
五、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
六、機關運行經費支出情況說明
    七、政府采購支出情況說明
    八、國有資產占用情況說明
    九、預算績效情況說明
第四部分  名詞解釋














第一部分  南昌市新建區供銷合作社部門部門概況

一、部門主要職能
1、宣傳貫徹黨中央、國務院和省委、省政府以及市委、市政府有關農村經濟工作和社會發展的方針政策，研究制定全區供銷合作社的發展規劃，指導全區供銷合作社的改革與發展。
　  2、指導全區供銷合作社系統發展農村合作經濟組織，參與、推動農業產業化經營和農業社會化服務體系建設；指導協調本系統有關行業協會工作。
　　3、指導全區供銷合作社系統參與農村市場和商品流通網絡建設，推進農村流通現代化，開拓城鄉市場，促進城鄉經濟交流與發展。
4、按照政府授權對農業生產資料等重要商品經營進行組織、協調和管理。
　　5、向政府和有關部門反映農民社員及供銷合作社意見和要求，爭取政策扶持，維護供銷合作社和農民社員的合法權益。
　　6、指導全區供銷合作社的組織建設，促進基層供銷合作社加強民主管理，密切同農民的聯系，協調成員社之間的關系，發揮群體聯合優勢。
　　7、管理、監督和運營本級社社有資產，確保社有資產的保值增值。
　　8、承辦區委、縣區政府交辦的其他工作。
二、部門基本情況
納入本套部門決算匯編范圍的單位共1 個，包括：南昌市新建區供銷合作社本級。
本部門2022年年末實有人數32人，其中在職人員 20人，離休人員 0人，退休人員 12 人（不含由養老保險基金發放養老金的離退休人員）；年末其他人員 0人；年末學生人數 0人；由養老保險基金發放養老金的離退休人員 27 人。















第二部分  2022年度部門決算表































第三部分  2022年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明
本部門2022年度收入總計1666.07萬元，其中年初結轉和結余0萬元，較2021年減少305.21萬元，下降100 %；本年收入合計 1666.07萬元，較2021年增加226.63萬元，增長15.74 %，主要原因是：2021年年初結轉和結余較多,導致2022有增長。
本年收入的具體構成為：財政撥款收入1523.09 萬元，占91.42 %；事業收入0萬元，占0 %；經營收入0萬元，占0 %；其他收入 142.98萬元，占8.58 %。 
二、支出決算情況說明
本部門2022年度支出總計 1666.07 萬元，其中本年支出合計 1666.07萬元，較2021年減少78.58萬元，下降4.5%，主要原因是：落實過緊日子要求壓減日常經費支出；年末結轉和結余 0萬元，較2021年增加0 萬元，增長0 %，主要原因是：無年末結轉和結余。
本年支出的具體構成為：基本支出972.46萬元，占58.37 %；項目支出693.61 萬元，占41.63 %；經營支出0萬元，占 0 %；其他支出（對附屬單位補助支出、上繳上級支出） 0 萬元，占0 %。
三、財政撥款支出決算情況說明
本部門2022年度財政撥款本年支出年初預算數為1192.64 萬元，決算數為 1523.09萬元，完成年初預算的127.71 %。其中：
（一）一般公共服務支出年初預算數為0萬元，決算數為  10萬元，增加年初預算的100%，主要原因是：增加供銷社第一次代表大會會議費。
（二）社會保障和就業支出年初預算數為673.84萬元，決算數為767.45萬元，完成年初預算的113.89%，主要原因是：因疫情增加日常支出。
（三）衛生健康支出初預算數為19.84萬元，決算數為19.84萬元，完成年初預算的100%，主要原因是：嚴格按照預算執行。

（四）節能環保支出初預算數為0萬元，決算數為18萬元，增加年初預算的100%，主要原因是：增加公安分局新增禁燃區煙花爆竹經營戶相關補償資金。

（五）商業服務業等支出初預算數為482.77萬元，決算數為691.51萬元，完成年初預算的143.24%，主要原因是：追加工作經費。
（六）住房保障支出初預算數為16.19萬元，決算數為16.19萬元，完成年初預算的100%，主要原因是：嚴格按照預算執行。
（七）其他支出初預算數為0萬元，決算數為0.1元，增加年初預算的100%，主要原因是：增加疫情慰問經費。


四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
本部門2022年度一般公共預算財政撥款基本支出829.48萬元，其中：
（一）工資福利支出 312.95萬元，較2021年減少251.76 萬元，下降44.58 %，主要原因是：落實過緊日子要求壓減人員經費標準。
（二）商品和服務支出281.15萬元，較2021年減少605.56 萬元，下降68.29%，主要原因是：因為2021年本支出中含項目支出，本年項目支出另外列出，導致數據對比相差較大。
（三）對個人和家庭補助支出227.34 萬元，較2021年減少60.95萬元，下降21.14%，主要原因是：對及家庭及個人的補助減少。
（四）資本性支出 8.04萬元，較2021年增加3.1萬元，增長62.75 %，主要原因是：增加辦公設備購置。
五、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
本部門2022年度財政撥款“三公”經費支出年初預算數為   2萬元，決算數為0萬元，完成預算的0%，決算數較2021年增加0萬元，增長0  %，其中：
（一）因公出國（境）支出年初預算數為0 萬元，決算數為 0萬元，完成預算的0 %，決算數較2021年增加0 萬元，增長0 %，主要原因是：無預算安排。決算數較年初預算數增加的主要原因是：無預算安排。全年安排因公出國（境）團組0 個，累計 0 人次，主要為：無預算安排。
（二）公務接待費支出年初預算數為2萬元，決算數為 0萬元，完成預算的 0%，決算數較2021年增加0萬元，增長0%，主要原因是：無公務接待安排。決算數較年初預算數增加（減少）的主要原因是：無公務接待安排。全年國內公務接待0批，累計接待 0人次，其中外事接待0 批，累計接待0人次，主要為：無公務接待安排。
（三）公務用車購置及運行維護費支出0萬元，其中公務用車購置年初預算數為0萬元，決算數為0萬元，完成預算的0 %，決算數較2021年增加0萬元，增長0 %，主要原因是：無預算安排，全年購置公務用車0輛。決算數較年初預算數增加的主要原因是：無預算安排；公務用車運行維護費支出年初預算數為   0萬元，決算數為0萬元，完成預算的 0%，決算數較2021年增加0萬元，增長0 %，主要原因是：無預算安排，年末公務用車保有0輛。決算數較年初預算數增加的主要原因是：無預算安排。
六、機關運行經費支出情況說明
本部門2022年度機關運行經費支出 289.19萬元（與部門決算中行政單位和參照公務員法管理事業單位財政撥款基本支出中公用經費之和一致），較上年決算數減少602.45萬元，下降67.57%，主要原因是：單位落實過緊日子，壓縮一般性開支。

七、政府采購支出情況說明
本部門2022年度政府采購支出總額 9.38萬元，其中：政府采購貨物支出9.38萬元、政府采購工程支出 0 萬元、政府采購服務支出 0萬元。授予中小企業合同金額 9.38 萬元，占政府采購支出總額的 100 %，其中：授予小微企業合同金額9.38  萬元，占政府采購支出總額的 100 %；貨物采購授予中小企業合同金額占貨物支出金額的 0 %，工程采購授予中小企業合同金額占工程支出金額的 0 %，服務采購授予中小企業合同金額占服務支出金額的 0 %。
八、國有資產占用情況說明。
截止2022年12月31日，本部門（單位）國有資產占用情況見草案10表《國有資產占用情況表》。
國有資產占有情況：部門共有車輛 0 輛，其中，一般公務用車 0  輛，執法執勤用車 0 輛。
九、預算績效情況說明
   （一）績效管理工作開展情況。
根據預算績效管理要求，我部門組織對納入2022年度部門預算范圍的二級項目1個全面開展績效自評，共涉及資金 693.61 萬元，占項目支出總額的 100 %。   
組織對“基層解困幫扶資金”等1個項目開展了部門評價，涉及一般公共預算支出693.61 萬元，政府性基金預算支出 0 萬元，國有資本預算支出 0萬元。從評價情況來看，積極貫徹執行我區的養老保險政策，勞動部門與供銷合作社之間積極配合、支持，促進了我區供銷社的改革發展以及我區養老保險事業的發展，推動全區社會穩定。
組織開展“南昌市新建區供銷社”部門整體支出績效評價，涉及一般公共預算支出 1666.07 萬元，政府性基金預算支出 0 萬元。從評價情況來看，1.順應時代需求,發揮供銷作用。根據“十四五”規劃,國家正在大力推進鄉村現代化建設,抓住轉型期,擴大新興業態,充分運用“互聯網+第四方物流”這個平臺,在鄉鎮建設供銷集配中心，打通城鄉“最后一公里”,為鄉村振興發揮供銷應有作用。2.維護系統穩定,緩解各類矛盾。我社維穩工作及安全保障工作任務重、責任大。今后要保持現有局勢，做好維穩安保工作,消除不穩定的因素,極力化解各類矛盾。3.優化組織架構,激活供銷活力。我社已基本完成職責、股室等組織體系方面的建設優化。下一步利用組織架構優勢，充分激發活力。
（二）部門決算中項目績效自評情況。
反映2022年度省級部門績效自評總報告，決算中反映“基層解困幫扶資金”項目績效自評結果。
項目績效自評總體綜述：根據年初設定的績效目標，“基層解困幫扶資金”項目績效自評得分為92分。項目全年預算數為645萬元，執行數為693.61萬元，完成預算的107.54%。項目績效目標完成情況：一是繳納養老金涉及公司員工人數目標完成；二是繳納養老金足額率目標完成。



（三）部門評價項目績效評價情況。
每個部門至少反映1個部門評價報告，報告框架可參考《項目支出績效評價辦法》（財預〔2020〕10號）中《項目支出績效評價報告（參考提綱）》。
根據設定的部門整體支出績效評價指標規定的內容，經評價工作小組綜合評價，南昌市新建區供銷社2022年度部門整體支出績效評價得分為92分。支出決算數為1666.07萬元，年初支出預算數為1192.64萬元。




第四部分  名詞解釋

名詞解釋應以財務會計制度、政府收支分類科目以及部門預算管理等規定為基本說明，可在此基礎上結合部門實際情況適當細化。
“三公”經費支出：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行維護費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅、牌照費），按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
機關運行經費支出：指用財政撥款安排的為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
一、收入科目
（一）財政撥款：指區級財政當年撥付的資金。
（二）教育收費資金收入：反映實行專項管理的高中以上學費、住宿費，高校委托培養費，函大、電大、夜大及短訓班培訓費等教育收費取得的收入。
（三）事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動取得的收入。
（四）事業單位經營收入：指事業單位在專業業務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
（五）附屬單位上繳收入：反映事業單位附屬的獨立核算單位按規定標準或比例繳納的各項收入。包括附屬的事業單位上繳的收入和附屬的企業上繳的利潤等。
（六）上級補助收入：反映事業單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。
（七）其他收入：指除財政撥款、事業收入、事業單位經營收入等以外的各項收入。
（八）使用非財政撥款結余：填列歷年滾存的非限定用途的非統計財政撥款結余彌補2023年收支差額的數額。
（九）上年結轉和結余：填列2022年全部結轉和結余的資金數，包括當年結轉結余資金和歷年滾存結轉結余資金。
二、支出科目
（一）基本支出：指保障機構正常運轉、完成支日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
　　（二）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
　　（三）“三公”經費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
　　（四）一般公共服務（類）財政事務(款)行政運行（項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）的基本支出。
　　（五）科學技術（類）其他科學技術支出（款）其他科學技術支出（項）：反映其他用于科學支出。
　 （六）政府保障（類）住房改革（款）住房公積金（項）：反映行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。
　　（七）其他支出（類）其他支出（款）其他支出（項）：反映其他不能劃分到具體功能科目中的支出項目。
　　（八）機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房管理費、辦公用車運行維護費以及其他費用。
（九）行政運行（商業流通事務）：指供銷社的行政事業基本支出。
   （十）其他企業改革發展補助：指財政撥付給供銷社用于企業改革發展方面的補助。