目    錄

        第一部分 南昌市新建區供銷合作社概況
     一、單位主要職責
     二、單位基本情況
     第二部分  南昌市新建區供銷合作社2021年單位預算情況說明
     一、2021年單位預算收支情況說明
     二、2021年“三公”經費預算情況說明
     第三部分  南昌市新建區供銷合作社2021年單位預算表
      一、 收支預算總表
      二、部門收入總表
      三、部門支出總表
      四、財政撥款收支總表 
      五、一般公共預算支出表
      六、一般公共預算基本支出表
     七、一般公共預算“三公”經費支出表
     八、政府性基金預算支出表
     九、收入預算總表
     十、支出預算總表
     十一、財政撥款預算表 

     十二、預算績效目標表
     第四部分  名詞解釋

    第一部分  新建區供銷合作社概況
    一、單位主要職能
    1、宣傳貫徹黨中央、國務院和省委、省政府以及市委、市政府有關農村經濟工作和社會發展的方針政策，研究制定全區供銷合作社的發展規劃，指導全區供銷合作社的改革與發展。
　  2、指導全區供銷合作社系統發展農村合作經濟組織，參與、推動農業產業化經營和農業社會化服務體系建設；指導協調本系統有關行業協會工作。
　　3、指導全區供銷合作社系統參與農村市場和商品流通網絡建設，推進農村流通現代化，開拓城鄉市場，促進城鄉經濟交流與發展。
　　4、按照政府授權對農業生產資料等重要商品經營進行組織、協調和管理。
　　5、向政府和有關部門反映農民社員及供銷合作社意見和要求，爭取政策扶持，維護供銷合作社和農民社員的合法權益。
　　6、指導全區供銷合作社的組織建設，促進基層供銷合作社加強民主管理，密切同農民的聯系，協調成員社之間的關系，發揮群體聯合優勢。
　　7、管理、監督和運營本級社社有資產，確保社有資產的保值增值。
　　8、承辦區委、縣區政府交辦的其他工作。

    二、單位基本情況
    納入本套單位預算匯編范圍的單位共  1 個，南昌市新建區供銷合作社。
    本單位2021年年末編制人數  23 人，參公事業編制 22 人、自收自支1人；年末實有人數 47 人，其中在職人員19人，退休人員 28人。


    第二部分  新建區供銷合作社2021年度單位預算情況說明

    一、2021年單位預算收入情況說明
     全年單位收入預算1167.40萬元，其中：財政撥款（補助）1167.40萬元。
    （二）支出預算情況
     全年單位支出預算總額為1167.40萬元，較上年預算安排的增加198.74萬元，增加20.52%。
     按支出項目類別劃分：基本支出522.40萬元，占支出預算總額的44.75%，工資福利支出381.62萬元，商品和服務支出83.92萬元，對家庭及個人的支出56.86萬元，項目支出645萬元，占支出預算總額的55.25%
     按支出功能科目劃分： 一般公共服務1167.40萬元， 其中：社會保障和就業支出620.12萬元，占支出預算總額的53.12%；醫療衛生與計劃生育支出19.75萬元， 占支出預算總額的1.69%； 商業服務業等支出511.14萬元，占支出預算總額的43.78%；住房保障支出16.39萬元，占支出預算總額的1.4%。
     按支出經濟分類劃分：工資福利支出：381.62萬元，占支出預算總額的32.69%；對個人和家庭補助支出56.86萬元，占支出預算總額的4.87%；商品和服務支出728.92萬元，占支出預算總額的62.44%。
    （三）財政撥款支出情況
    本單位財政撥款支出預算1167.4萬元，較上年預算安排的增加20.52%。其中：社會保障和就業支出620.12萬元，醫療衛生與計劃生育支出19.75萬元，商業服務業等支出511.14萬元，住房保障支出16.39萬元。

   （四）政府性基金情況
本單位沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出
   （五）財政撥款結余說明
    上年度財政撥款結余0萬元。
   （六）政府采購情況
    本單位預算支出政府采購辦公設備104500元
   二、2021年“三公”經費預算情況說明
   2021年單位沒有安排三公經費預算。
   第三部分  南昌市新建區供銷合作社2021年預算公開表
  （詳見附表）供銷社2021年預算公開表
   第四部分  名詞解釋
   1、行政運行（商業流通事務）----指供銷社的行政事業基本支出。
   2、其他企業改革發展補助----指財政撥付給供銷社用于企業改革發展方面的補助。

南昌市新建區供銷合作社2021年預算公開表