南昌市新建區供銷合作社2021年部門預算

目    錄

第一部分 南昌市新建區供銷合作社概況
     一、部門主要職責
     二、部門基本情況
    第二部分  南昌市新建區供銷合作社2021年部門預算情況說明
     一、2021年部門預算收支情況說明
     二、2021年“三公”經費預算情況說明
     第三部分  南昌市新建區供銷合作社2021年部門預算表
      一、 收支預算總表
      二、部門收入總表
      三、部門支出總表
      四、財政撥款收支總表
      五、一般公共預算支出表
      六、一般公共預算基本支出表
      七、一般公共預算“三公”經費支出表
      八、政府性基金預算支出表
      第四部分  名詞解釋

         第一部分  新建區供銷合作社概況
    一、部門主要職能
    1、宣傳貫徹黨中央、國務院和省委、省政府以及市委、市政府有關農村經濟工作和社會發展的方針政策，研究制定全區供銷合作社的發展規劃，指導全區供銷合作社的改革與發展。
　  2、指導全區供銷合作社系統發展農村合作經濟組織，參與、推動農業產業化經營和農業社會化服務體系建設；指導協調本系統有關行業協會工作。
　　3、指導全區供銷合作社系統參與農村市場和商品流通網絡建設，推進農村流通現代化，開拓城鄉市場，促進城鄉經濟交流與發展。
　　4、按照政府授權對農業生產資料等重要商品經營進行組織、協調和管理。
　　5、向政府和有關部門反映農民社員及供銷合作社意見和要求，爭取政策扶持，維護供銷合作社和農民社員的合法權益。
　　6、指導全區供銷合作社的組織建設，促進基層供銷合作社加強民主管理，密切同農民的聯系，協調成員社之間的關系，發揮群體聯合優勢。
　　7、管理、監督和運營本級社社有資產，確保社有資產的保值增值。
　　8、承辦區委、縣區政府交辦的其他工作。

    二、部門基本情況
    納入本套部門預算匯編范圍的單位共  1 個，南昌市新建區供銷合作社。
    本部門2021年年末編制人數  23 人，參公事業編制 22 人、自收自支1人；年末實有人數 47 人，其中在職人員19人，退休人員 28人。


    第二部分  新建區供銷合作社2021年度部門預算情況說明

    一、2021年部門預算收入情況說明
     全年部門收入預算1167.40萬元，其中：財政撥款（補助）1167.40萬元，較上年預算安排的增加198.74萬元，增加20.52%，主要原因是日常公用支出增加。
    （二）支出預算情況
     全年部門支出預算總額為1167.40萬元，較上年預算安排的增加198.74萬元，增加20.52%，主要原因是日常公用支出增加。
     按支出項目類別劃分：基本支出522.40萬元，占支出預算總額的44.75%，工資福利支出381.62萬元，商品和服務支出83.92萬元，對家庭及個人的支出56.86萬元，項目支出645萬元，占支出預算總額的55.25%
     按支出功能科目劃分： 一般公共服務1167.40萬元， 其中：社會保障和就業支出620.12萬元，占支出預算總額的53.12%；醫療衛生與計劃生育支出19.75萬元， 占支出預算總額的1.69%； 商業服務業等支出511.14萬元，占支出預算總額的43.78%；住房保障支出16.39萬元，占支出預算總額的1.4%。
     按支出經濟分類劃分：工資福利支出：381.62萬元，占支出預算總額的32.69%；對個人和家庭補助支出56.86萬元，占支出預算總額的4.87%；商品和服務支出728.92萬元，占支出預算總額的62.44%。
    （三）財政撥款支出情況
  本部門財政撥款支出預算1167.4萬元，較上年預算安排的增加20.52%，主要原因是日常公用支出增加。其中：社會保障和就業支出620.12萬元，醫療衛生與計劃生育支出19.75萬元，商業服務業等支出511.14萬元，住房保障支出16.39萬元。

   （四）政府性基金情況
    本部門沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。
    （五）國有資本經營情況

2021年新建區供銷合作社國有資本經營支出預算為 0萬元。  

（六）機關運行經費等重要事項的說明

2021年部門機關運行費預算620.21 萬元，比2020年預算減少49.72萬元，下降7.42 %。主要原因是專項經費減少。

   （六）政府采購情況
    本部門預算支出政府采購貨物預算10.45萬元，政府采購工程預算0萬元，政府采購服務預算0萬元。

（七）國有資產占有使用情況

本單位2021年無國有資產占有使用情況。

（八）績效目標設置情況

2021年實行績效目標管理的部門預算項目  2 個，涉及資金645.00 萬元。
   二、2021年“三公”經費預算情況說明

2021年新建區科技和工業信息化局"三公"經費一般公共預算安排 10 萬元，其中：

1、因公出國 0 萬元，比上年增0 萬元。主要是單位因公出國（境）開支無預算安排。

2、公務接待 10萬元，比上年增0 萬元。主要原因是單位無增減預算安排。

3、公務用車運行 0 萬元，比上年增 0 萬元。主要是：2016年2月實施了公車改革政策 。

4、公務用車購置 0萬元，比上年增 0  萬元。主要是單位無公務用車購置預算安排。

   第三部分  南昌市新建區供銷合作社2021年部門預算表
  （詳見附表）供銷社2021年預算公開表

                第四部分  名詞解釋
1、一般公共預算。是指是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經濟社會發展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉等方面的收支預算。透過一般公共預算，可以使人們了解政府活動的范圍和方向，也可以體現政府政策意圖和目標。

2.政府性基金預算。是指國家對依照法律、行政法規的規定在一定期限內向特定對象征收、收取或者以出讓土地、發行彩票等其他方式籌集的資金，專項用于特定公共事業發展的收支預算。其收入歸屬政府，不歸屬任何部門。

3.部門預算。是指政府部門依據國家有關法律、法規、政策及其履行職能需要，編制的反映政府各部門所有收入和支出情況的年度財政收入預算。部門預算由本部門及其所屬各單位預算組成，由基層預算單位開始編制，逐級上報、審核、匯總，經財政部門審核，提交立法機關依法批準后執行。

4.一般公共預算收入（原公共財政預算收入）。是按照財政部規定的統一科目和口徑統計的收入，包括地方固定收入以及中央與地方共享收入中地方所得部分。地方各級財政總收入減去上劃中央、省收入即為一般公共預算收入。

5.非稅收入。非稅收入是指除稅收以外，由各級政府、國家機關、事業單位、代行政府職能的社會團體及其他組織依法利用政府權力、政府信譽、國家資源、國有資產或提供特定公共服務、準公共服務取得的財政性資金，是政府財政收入的重要組成部分。

6.一般公共預算支出（原公共財政預算支出）。也即通俗所稱財政支出，指政府對上級轉移性收入、本級一般公共預算收入等有計劃的分配和使用而形成的支出。

7.國庫集中收付制度。是指財政部門代表政府設置國庫單一賬戶體系，所有的財政性資金均納入國庫單一賬戶體系收繳、支付、管理的制度。

8.政府采購制度。是指各級國家機關、事業單位和團體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為。

9.“三公”經費。指公務接待費、因公出國（境）費用、公務用車購置及運行維護費。

二、支出科目

1、一般公共服務（類）群眾團體事務（款）行政運行（項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）的基本支出。

2、一般公共服務（類）群眾團體事務（款）一般行政管理事務（項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）未單獨設置項級科目的其他項目支出。

3、社會保障和就業（類）行政事業單位離退休（款）未歸口管理的行政單位離退休（項）：反映未實行歸口管理的行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）開支的離退休支出；

4、社會保障和就業（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）：反映機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費支出。

5、社會保障和就業（類）行政事業單位離退休（款）：機關事業單位職業年金繳費支出（項）：反映機關事業單位實施養老保險制度由單位實際繳納的職業年金支出。

6、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：反映行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金；

7、住房保障支出（類）住房改革支出（款）購房補貼（項）：反映按房改政策規定，行政事業單位向符合條件職工發放的用于購買住房的補貼。

8、城鄉社區支出（類）國土使用權出讓收入及對應專項債務收入安排的支出（款）其他國有土地使用權出讓收入安排的支出（項）：反映由相關單位撥入的專項經費。

9、行政運行（商業流通事務）----指供銷社的行政事業基本支出。
   10、其他企業改革發展補助----指財政撥付給供銷社用于企業改革發展方面的補助。

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