第一部分? 南昌市新建區(qū)供銷合作社概況

一、部門主要職責(zé)

二、部門基本情況

第二部分? 南昌市新建區(qū)供銷合作社2020年部門預(yù)算情況說明

一、部門預(yù)算收支情況說明

二、“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明

三、局（委、辦）本級及所屬單位預(yù)算的具體說明

第三部分? 南昌市新建區(qū)供銷合作社2020年部門預(yù)算表

一、《收支預(yù)算總表》

二、《部門收入總表》

三、《部門支出總表》

四、《財政撥款收支總表》

五、《一般公共預(yù)算支出表》

六、《一般公共預(yù)算基本支出表》

七、《一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表》

八、《政府性基金預(yù)算支出表》

九、《預(yù)算績效目標(biāo)表》

第四部分? 名詞解釋

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第一部分? 南昌市新建區(qū)供銷合作社概況

一、部門主要職責(zé)

新建區(qū)供銷合作社為區(qū)人民政府合作經(jīng)濟(jì)組織，參照公務(wù)員管理，正科級建制單位。主要職責(zé)是：

貫徹執(zhí)行區(qū)委、區(qū)政府和上級供銷社有關(guān)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)工作的方針、政策、法規(guī)；研究提出有關(guān)的政策建議；指導(dǎo)全區(qū)供銷合作社的改革和發(fā)展；研究擬定全區(qū)供銷社的發(fā)展規(guī)劃、體制改革方案并組織實施；承擔(dān)對全區(qū)新農(nóng)村現(xiàn)代流通服務(wù)網(wǎng)絡(luò)的規(guī)劃、管理、監(jiān)督和指導(dǎo)，改善農(nóng)村消費環(huán)境，開拓農(nóng)村市場，促進(jìn)城鄉(xiāng)經(jīng)濟(jì)社會統(tǒng)籌發(fā)展。指導(dǎo)鄉(xiāng)鎮(zhèn)供銷社積極參與構(gòu)建新型農(nóng)業(yè)社會化服務(wù)體系，推進(jìn)農(nóng)業(yè)化經(jīng)營，提高農(nóng)民組織化程度；預(yù)測預(yù)報相關(guān)的市場信息。根據(jù)區(qū)政府授權(quán)，指導(dǎo)有關(guān)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料和農(nóng)副產(chǎn)品政策性業(yè)務(wù)經(jīng)營工作，負(fù)責(zé)全區(qū)煙花爆竹的批發(fā)經(jīng)營，承擔(dān)再生資源回收管理行業(yè)的管理職能，研究擬定全區(qū)再生資源回收行業(yè)的發(fā)展規(guī)劃，建設(shè)方案并組織實施，與相關(guān)部門配合共同管理區(qū)再生資源回收體系建設(shè)，負(fù)責(zé)供銷社系統(tǒng)的資產(chǎn)管理，依法維護(hù)供銷社的合法權(quán)益；指導(dǎo)供銷社系統(tǒng)的科技開發(fā)和生產(chǎn)工作，推進(jìn)科教興社；研究制定區(qū)供銷社相關(guān)及全資企業(yè)的人力、財務(wù)、資產(chǎn)的管理制度并組織實施，指導(dǎo)控股，參股企業(yè)的資產(chǎn)經(jīng)營，確保社有資產(chǎn)的保值增值；指導(dǎo)供銷社組織建設(shè)，隊伍建設(shè)和干部、職工教育培訓(xùn)工作，承辦區(qū)人民政府交辦的其他工作。

根據(jù)上述職責(zé)，區(qū)供銷合作社內(nèi)設(shè)6個職能科室。

1、辦公室 2、組織人事科 3、財統(tǒng)審計科4、綜合治理辦公室5、合作指導(dǎo)科6、宣傳教育科。

二、部門2020年主要工作任務(wù)

區(qū)供銷合作社2020年的主要工作任務(wù)是：

（一）持續(xù)深化供銷綜合改革

1、強(qiáng)化農(nóng)業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營服務(wù)。2、加快發(fā)展為農(nóng)綜合職能。3、探索開展農(nóng)村合作金融。 4、著力推進(jìn)農(nóng)民合作發(fā)展。

(二)持續(xù)提升供銷服務(wù)保障

1、保障化肥淡季儲備。2、保障防洪物資儲備。3、夯實安全生產(chǎn)穩(wěn)定。

(三)持續(xù)強(qiáng)化供銷內(nèi)部管理

1、強(qiáng)化黨建引領(lǐng)。2、強(qiáng)化作風(fēng)建設(shè)。3、強(qiáng)化職工保障。4、強(qiáng)化財務(wù)審計。

(四)持續(xù)優(yōu)化供銷扶貧工作，助力脫貧攻堅完成小康社會建成目標(biāo)。

（五）持續(xù)穩(wěn)定供銷內(nèi)部環(huán)境，多措并舉實現(xiàn)信訪維穩(wěn)“清零” 。

（六）持續(xù)加大招商引資力度，爭當(dāng)農(nóng)業(yè)戰(zhàn)線引資排頭兵。

三、部門基本情況

區(qū)供銷合作社共有預(yù)算單位1個，包括本級預(yù)算單位，其中，參照公務(wù)員管理的事業(yè)單位1個：區(qū)南昌市新建區(qū)供銷合作社；編制人數(shù)23人，其中：全部補(bǔ)助事業(yè)編制23人、實有人數(shù)48人，其中：在職人數(shù)20人，包括全部補(bǔ)助事業(yè)人員20人；退休人員28人。在校學(xué)生0人。

??? 第二部分? 南昌市新建區(qū)供銷合作社2020年部門預(yù)算情況說明

一、部門預(yù)算收支情況說明

（一）收入預(yù)算情況

2020年區(qū)供銷合作社收入預(yù)算總額為968.66萬元，比上年減少462.78萬元，下降32.33%。其中：財政撥款收入968.66萬元；（二）支出預(yù)算情況

2020年區(qū)供銷合作社支出預(yù)算總額為968.66萬元，比上年減少462.78萬元，下降32.33%。其中：按支出項目類別劃分：基本支出968.66萬元，包括工資福利支出191.60萬元、日常公用支出719.73萬元、對個人和家庭的補(bǔ)助57.33萬元。

按支出功能科目劃分：一般公共服務(wù)968.66萬元，其中：社會保障和就業(yè)支出676.27萬元，占支出預(yù)算總額的69.81%；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出19.11萬元， 占支出預(yù)算總額的1.97%； 商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出256.75萬元，占支出預(yù)算總額的26.51%；住房保障支出16.53萬元，占支出預(yù)算總額的1.71%。

按支出經(jīng)濟(jì)分類劃分：工資福利支出：191.60萬元，占支出預(yù)算總額的19.78%；商品和服務(wù)支出719.73萬元，占支出預(yù)算總額的74.30%；對個人和家庭補(bǔ)助支出57.33萬元，占支出預(yù)算總額的5.92%。

（三）財政撥款支出情況

2020年區(qū)供銷合作社財政撥款支出預(yù)算968.66萬元，較上年減少462.78萬元，下降32.33%。具體支出情況是：其中：社會保障和就業(yè)支出676.27萬元，占財政撥款支出的69.82%；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出19.117萬元，占財政撥款支出的1.97%；商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出256.75萬元，占財政撥款支出的26.50%；住房保障支出16.53萬元，占財政撥款支出的1.71%。

（四）政府性基金情況

本部門沒有政府性基金預(yù)算。

（五）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費等重要情況說明

2020年本部門機(jī)關(guān)運行經(jīng)費為256.75萬元，較上年減少152.56萬元，下降37.27%，減少的主要原因是科目調(diào)整。

（六）政府采購情況說明

2020年我局（委、辦）各單位政府采購預(yù)算共安排0萬元。

二、“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明

2020年本部門“三公”經(jīng)費年初預(yù)算安排0萬元。

三、局（委、辦）本級及所屬單位預(yù)算草案的具體說明

區(qū)供銷合作社無二級預(yù)算單位。

第三部分? 南昌市新建區(qū)供銷合作社2020年部門預(yù)算表

九張表（詳見附件，若其中某張表為空表或表中數(shù)據(jù)為0，則說明沒有相關(guān)收支預(yù)算安排。）

第四部分? 名詞解釋

一、收入科目

（一）財政撥款：指省級財政當(dāng)年撥付的資金。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動取得的收入。

（三）事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

（四）其他收入：指除財政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入等以外的各項收入。

（五）附屬單位上繳收入：反映事業(yè)單位附屬的獨立核算單位按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)或比例繳納的各項收入。包括附屬的事業(yè)單位上繳的收入和附屬的企業(yè)上繳的利潤等。

（六）上級補(bǔ)助收入：反映事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補(bǔ)助收入。

（七）用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：填列事業(yè)單位用事業(yè)基金彌補(bǔ)2020年收支差額的數(shù)額。

（八）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列2017年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù)，包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。

二、支出科目

（一）行政運行（商業(yè)流通事務(wù)）----指供銷社的行政事業(yè)基本支出。

（二）其他企業(yè)改革發(fā)展補(bǔ)助----指財政撥付給供銷社用于企業(yè)改革發(fā)展方面的補(bǔ)助。

（三）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出----為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金支出，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用等支出。

202006161452492480.xls

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