南昌市新建區林業局

2022年度單位決算公開

單位公章：

報送日期：2023年8月28日

單位負責人：方志亮       財務負責人：蔡志堅                    

經辦人：蘇寧

南昌市新建區林業局

2022年度單位決算公開

目    錄

第一部分  南昌市新建區林業局單位概況

    一、單位主要職責

    二、單位基本情況

第二部分  2022年度單位決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

    三、支出決算表

    四、財政撥款收入支出決算總表

    五、一般公共預算財政撥款支出決算表

    六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

    七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

    八、財政撥款“三公”經費支出決算

表

九、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

    十、國有資產占用情況表

    第三部分  2022年度單位決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

五、財政撥款“三公”經費支出決算

    情況說明

六、機關運行經費支出情況說明

    七、政府采購支出情況說明

    八、國有資產占用情況說明

    九、預算績效情況說明

第四部分  名詞解釋

第一部分   南昌市新建區林業局單位概況

一、單位主要職能

1、貫徹執行林業方針政策法律法規，研究制訂林業發展規劃和計劃并組織實施，指導林業經濟體制改革，起草地方性林業管理辦法并依法監督，開展林業案件查處工作，組織開展資源、野生動植物調查，承擔林業生態文明建設的有關工作;

2、組織開展植樹造林、封山育林工作;

3、組織指導森林資源的保護管理工作;

4、組織協調指導和監督全區濕地保護、野生動植物保護和合理開發、自然保護地利用管理;

5、擬定林業產業發展和林業政策;

6、指導林業基本建設、多種經濟和技術改造工作;

7、指導森林災害防治工作;

8、承辦區綠化委員會、區調解處理山林權屬爭議具體工作。

二、單位基本情況

納入本套單位決算匯編范圍的單位共1個，包括：南昌市新建區林業局。

林業局內設機構為4個，分別為辦公室（財務股）、造林綠化股（區綠化委員會辦公室）、森林資源管理股（區林長辦公室）、災害防治股（自然保護地管理股）

本單位2022年年末實有人數49人，其中在職人員49人，離休人員0人，退休人員0人（不含由養老保險基金發放養老金的離退休人員）；年末其他人員0人；年末學生人數0人；由養老保險基金發放養老金的離退休人員39人。

第二部分  2022年度單位決算表

第三部分  2022年度單位決算情況說明

一、收入決算情況說明

本單位2022年度收入總計7784.48萬元，其中年初結轉和結余0萬元，較2021年減少2485.26萬元，下降1000%；本年收入合計1570.06萬元，較2021年增加304.48萬元，增長4.07%，主要原因是：經費支出增加。

本年收入的具體構成為：財政撥款收入7784.48萬元，占100%；事業收入0萬元，占0%；經營收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。 

二、支出決算情況說明

本單位2022年度支出總計7784.48萬元，其中本年支出合計7784.48萬元，較2021年增加304.48萬元，增長4.07%，主要原因是：經費支出增加；年末結轉和結余0萬元，較2021年增加（減少）0萬元，增長（下降）0 %，主要原因是：年末無結轉結余。

本年支出的具體構成為：基本支出1334.84萬元，占17.15%；項目支出6449.64萬元，占82.85%；經營支出0萬元，占0%；其他支出（對附屬單位補助支出、上繳上級支出）0萬元，占0%。

三、財政撥款支出決算情況說明

本單位2022年度財政撥款本年支出年初預算數為4806.29萬元，決算數為7784.48萬元，完成年初預算的161.96%。其中：

（一）社會保障和就業支出年初預算數為58.20萬元，決算數為58.20萬元，完成年初預算的100%，主要原因是：合理安排支出，收支平衡。

（二）住房保障支出年初預算數為42.48萬元，決算數為42.48萬元，完成年初預算的100%，主要原因是：合理安排支出，收支平衡。

（三）衛生健康支出年初預算數為23.60萬元，決算數為23.60萬元，完成年初預算的100%，主要原因是：合理安排支出，收支平衡。

（四）節能環保支出年初預算數為2602.10萬元，決算數為1382.53萬元，完成年初預算的53.14%，主要原因是：經費減少。

（五）農林水支出年初預算數為2079.91萬元，決算數為2688.40萬元，完成年初預算的129.26%，主要原因是：項目經費增加。

四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

本單位2022年度一般公共預算財政撥款基本支出1334.84萬元，其中：

（一）工資福利支出939.15萬元，較2021年減少207.40萬元，下降18.09%，主要原因是：經費減少。

（二）商品和服務支出374.43萬元，較2021年減少1691.61萬元，下降81.88%，主要原因是：壓縮一般性支出。

（三）對個人和家庭補助支出1.30萬元，較2021年減少165.36萬元，下降99.22%，主要原因是：經費減少。

（四）資本性支出19.97萬元，較2021年增加19.97萬元，增長100%，主要原因是：辦公設備購置增加。

五、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

本單位2022年度財政撥款“三公”經費支出全年預算數為10.18萬元，決算數為10.18萬元，完成全年預算的100%，決算數較2021年減少11.99萬元，下降54.08%，其中：

（一）因公出國（境）支出全年預算數為0萬元，決算數為  萬元，完成全年預算的0%，決算數較2021年增加（減少）0萬元，增長（下降）0 %，主要原因是：無。決算數較全年預算數增加（減少）的主要原因是：無。全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次，主要為：無。

（二）公務接待費支出全年預算數為2.09萬元，決算數為2.09萬元，完成全年預算的100%，決算數較2021年減少8.02萬元，下降79.32%，主要原因是:公務接待次數減少。全年國內公務接待29批，累計接待174人次，其中外事接待0批，累計接待0人次，主要為：無。

（三）公務用車購置及運行維護費支出8.09萬元，其中公務用車購置全年預算數為0萬元，決算數為0萬元，完成全年預算的0%，決算數較2021年增加（減少）0萬元，增長（下降）0 %，主要原因是：無，全年購置公務用車0輛。決算數較全年預算數增加（減少）的主要原因是：無；公務用車運行維護費支出全年預算數為8.09萬元，決算數為8.09萬元，完成全年預算的100%，決算數較2021年減少3.97萬元，下降32.90 %，主要原因是：公務用車維修減少，年末公務用車保有7輛。決算數較全年預算數增加（減少）的主要原因是：無。

六、機關運行經費支出情況說明

本單位2022年度機關運行經費支出394.39萬元（與單位決算中行政單位和參照公務員法管理事業單位財政撥款基本支出中公用經費之和一致），較上年決算數減少1671.65萬元，下降44.41%，主要原因是：落實過緊日子要求壓減一般性支出。

 七、政府采購支出情況說明

本單位2022年度政府采購支出總額58.69萬元，其中：政府采購貨物支出49.59萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出9.09萬元。授予中小企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0 %；貨物采購授予中小企業合同金額占貨物支出金額的0%，工程采購授予中小企業合同金額占工程支出金額的0%，服務采購授予中小企業合同金額占服務支出金額的0%。

八、國有資產占用情況說明。

截止2022年12月31日，本單位國有資產占用情況見公開10表《國有資產占用情況表》。其中車輛中的其他用車主要是：執法執勤用車。

九、預算績效情況說明

   （一）績效管理工作開展情況。

根據預算績效管理要求，我單位組織對納入2022年度單位預算范圍的二級項目16個全面開展績效自評，共涉及資金7795.291萬元，占項目支出總額的100%。   

組織對“森林城鄉造林綠化”、“森林防火三員工資”、“松線蟲病除治資金”等3個項目開展了部門評價，涉及一般公共預算支出2440.70萬元，政府性基金預算支出0萬元，國有資本預算支出0萬元。從評價情況來看，我單位嚴格按照經費管理原則管理和使用，嚴格執行預算管理、防止各種違反財經紀律的行為、保障重點、量入為出、收支平衡的原則，提高了資金使用效益，自評績效評價平均得分為93.44分，經績效評價小組復核，項目最終績效評價等級為“優”。

組織開展部門整體支出績效評價，涉及一般公共預算支出7784.48萬元，政府性基金預算支出0萬元。從評價情況來看，我單位充分履行職責職能,嚴格按財經法規及制度使用、管理資金,成效明顯,主要體現在以下幾個方面：一是保障各項資金專款專用；二是資金使用無虛列支出及隨意使用現象,無大額現金支付現象。

（二）單位決算中項目績效自評情況。

1.項目績效目標情況：2022年，我單位進一步加強預算績效目標管理，不斷提高預算管理的科學化和精細化水平。一是積極推進預算部門按要求編報項目預算時同步編報績效目標，實現部門預算中重點項目績效目標編報全覆蓋。二是加強對績效目標編制質量的審核，將績效目標作為項目評審和預算安排的重要依據。三是推進預算部門實施績效目標公開，做好績效信息公開，主動接受社會監督。

2.單位自評工作開展情況：

按照為深入貫徹落實《中共新建區委新建區人民政府關于全面實 施預算績效管理的實施意見》(新發〔2020〕2號)及《南昌市新 建區財政局關于印發《南昌市新建區財政項目支出績效評價管理 辦法》的通知》(洪財辦〔2021〕5號)精神，根據《南昌市新建區財政局關于開展2022年度單位績效自評及部門評價工作的通知》要求，我單位各相關部門召開會議，此次自評工作，我單位共16個預算項目，項目金額總計7795.291萬元。其中，野生動物及濕地候鳥保護經費90萬元、松線蟲病除治資金800萬元、森林防火宣傳50萬元、森林防火三員工資140.7萬元、森林防火基金30萬元、森林城鄉造林綠化1500萬元、林業專項支出1600萬元、林業專項2000萬元、林業行政處罰罰沒返還款284萬元、林火阻隔系統建設費150萬元、林地年度變更調查及森林資源數據更新30萬元、林場轉移支付16萬元、護林員工資311.4萬元、國有林場改革人員及管理經費300萬元、防火經費保障400.3萬元、拆遷安置房稅費支出92.891萬元。

3.綜合評價結論：根據自評績效評分細則，我們嚴格按照經費管理原則管理和使用，嚴格執行預算管理、防止各種違反財經紀律的行為、保障重點、量入為出、收支平衡的原則，提高了資金使用效益，自評績效評價平均得分為93.44分，經績效評價小組復核，項目最終績效評價等級為“優”。

4.績效目標完成總體情況分析：

① 全區今年完成人工造林 200 畝，封山育林1659畝、退化林修復改造3800畝、新造高產油茶500畝、“四化”更新改造100畝、象山森林公園生態修復300畝;

②聘用335個三員人員，森林火災受害率小于等于千分之五;

③全區共聘請專業除治公司7家，落實監管人員300余人，所有病死（枯死、瀕死）松樹已清理完成，共清理死樹5萬余株，清理面積6萬余畝，在望城鎮銅源峽風景區對22343株松樹完成了打孔注藥任務，共使用藥品60000支;

④救護各種野生動物46只，其中國夢二級保護野生動物21只，三有保護動物25只;

⑤全區各鄉鎮重點林區村組、森林公園、自然保護區等森林火災重要防范部位書寫、張貼森林防火警示標語1000余條、設立固定宣傳牌50塊，建設森林防火哨卡點147個;

⑥共辦理完畢 13宗林地占用征收審核審批程序，面積共計201.6畝，為全區區域經濟發展提供助力;

⑦以鄉級行政區域為單位，立足各地森林資源實際情況和山形走勢，將全區森林資源區劃為163個網格，實行森林資源源頭管理。附：《項目支出績效自評表》。

第四部分  名詞解釋

名詞解釋應以財務會計制度、政府收支分類科目以及部門預算管理等規定為基本說明，可在此基礎上結合部門實際情況適當細化。

 財政撥款：指區級財政當年撥付的資金。

事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動取得的收入。

行政運行：反映行政單位（包括參公單位）的基本支出。

一般行政管理事務：反映行政單位（包括參公單位）未單獨設置項級科目的其他項目支出。

機關服務：反映為行政單位（包括參公單位）提供后勤服務的各類后勤服務中心的支出。

信息化建設：反映財政部門用于“金財工程”等信息化建設方面的支出。

事業運行：反映事業單位的基本支出。

購房補貼：反映按房改政策規定，行政事業單位向符合條件職工發放的用于購買住房的補貼。

“三公”經費：反映財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費及其他費用。