南昌市新建區林業局2020年度部門決算

目    錄

第一部分  南昌市新建區林業局部門概況

    一、部門主要職責

    二、部門基本情況

第二部分  2020年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

    三、支出決算表

    四、財政撥款收入支出決算總表

    五、一般公共預算財政撥款支出決算表

    六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

    七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算

表

    八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

    十、國有資產占用情況表

    第三部分  2020年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

五、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算

    情況說明

六、機關運行經費支出情況說明

    七、政府采購支出情況說明

八、國有資產占用情況說明

    九、預算績效情況說明

第四部分  名詞解釋

第一部分  區林業部門概況

一、部門主要職能

1、貫徹執行林業方針政策法律法規，研究制訂林業發展規劃和計劃并組織實施，指導林業經濟體制改革，起草地方性林業政策并依法監督，開展林業案件就訴工作，組織開展資源、野生動植物調查，承擔林業生態文明建設的有關工作;

2、組織開展植樹造林、封山育林工作;

3、組織指導森林資源的保護管理工作;

4、組織協調指導和監督全縣濕地保護、野生動植物 保護和合理開發、自然保護區建設和管理;

5、擬定林業產業發展和林業政策;

6、指導林業、農墾基本建設、多種經濟和技術改造工作;

7、指導森林公安工作;

8、承辦縣綠化委員會、森林防火總指揮部、縣調解處理山林權屬爭議具體工作。

二、部門基本情況

納入本套部門決算匯編范圍的單位共 1  個。

本部門2020年末實有人數88人，其中在職人員51人，退休人員 37人。

第二部分  2020年度部門決算表

第三部分  2020年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

本部門2020年度收入總計 10470.41 萬元，其中年初結轉和結余 0萬元，較2019年增加3013.06萬元，增長40.40 %；本年收入合計10470.41萬元，較2019年增加1763.17萬元，增長43.91%，主要原因是：人員工資、辦公及其他費用增加。

本年收入的具體構成為：財政撥款收入 10470.41萬元，占100  %,

二、支出決算情況說明

本部門2020年度支出總計10470.41萬元，其中本年支出合計7985.15萬元，較2019年增加3013.06萬元，增長40.40 %，主要原因是：人員工資、辦公及其他費用增加，年末結轉和結余2485.26萬元，較2019年增加 2485.26萬元，（下降）100% 。

本年支出的具體構成為：基本支出4805.89萬元，占60.19%；項目支出3179.26萬元，占39.81%；

三、財政撥款支出決算情況說明

本部門2020年度財政撥款本年支出年初預算數為  3343.79萬元，決算數為7985.15萬元，完成年初預算的238.80 %。其中：

（一）社會保障和就業支出年初預算數為82.43萬元，決算325.16萬元，完成預算的394.47%。由于年中含有人員經費追加資金。

（二）衛生健康支出年初預算數為66.62萬元，決算數為71.62 萬元。由于年中含有人員經費追加資金。

（三）節能環保支出年初預算數為2184,75萬元，決算數為 966.08萬元。項目經費支出調減。

（四）農林水支出年初預算數為951.82萬元，決算數為6356.01 萬元。由于年中存在項目資金追加。

（二）住房保障支出年初預算數為58.16萬元，決算數為58.16萬元。

四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

本部門2020年度一般公共預算財政撥款基本支出4805.87 萬元，其中：

（一）工資福利支出913,92萬元，較2019年增加124.02萬元，增長15,70%，主要原因是：人員工資增加。

（二）商品和服務支出3528.45萬元，較2019年增加1751.40  萬元，增長98.56%，主要原因是：辦公及其他費用增加。

（三）對個人和家庭補助363.52萬元，較2019年增加353.10  萬元，增加3388.68 %，主要原因是：獎勵金增加。

（四）資本性支出 0 萬元，較2019年增加0萬元，增長0%。

五、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

本部門2020年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出年初預算數為 70萬元，決算數為21.22萬元，完成預算的30.31%，決算數較上年減少48.11%，主要是“三公”接待減少。

（一）因公出國（境）支出年初預算數為  0 萬元，決算數為0  萬元，完成預算的 0%，決算數較上年增長（下降）0  %。主要原因是：嚴格執行“三公”經費支出規定，無因公出國（境）。

（二）公務接待費支出年初預算數為54萬元，決算數為 13.47萬元，完成預算的24,94%，決算數較上年減少52.57%。主要原因是：嚴格控制三公經費。

（三）公務用車購置及運行維護費支出 16 萬元，其中公務用車購置年初預算數為  0 萬元，決算數為 0 萬元，完成預算的0 %，決算數較上年增長（下降） 0 %。主要原因是：無購買公務用車；公務用車運行維護費支出年初預算數為16萬元，決算數為 7.75萬元，完成預算的48.44%，決算數較上年下降37.97 %。主要原因是：嚴格控制三公經費。

六、機關運行經費支出情況說明

本部門2020年度機關運行經費支出3528.45萬元（與部門決算中行政單位和參照公務員法管理事業單位一般公共預算財政撥款基本支出中公用經費保持一致），較上年增長98.56%，主要原因是：辦公開支增加。

七、政府采購支出情況說明

本部門2020年度政府采購支出總額466.20萬元，其中：政府采購貨物支出 119.58萬元、政府采購工程支出 0 萬元、政府采購服務支出346.63萬元。較上年增長270%，主要原因是：政府采規范化。

八、國有資產占用情況說明。

截止2020年12月31日，本部門共有車輛8輛，其中，副部（省）級及以上領導用車 0 輛、主要領導干部用車 1 輛、機要通信用車0輛、應急保障用車 0 輛、執法執勤用車7輛、特種專業技術用車0輛、其他用車0輛；單位價值50萬元以上通用設備 0 臺（套）；單位價值100萬元以上專用設備 0 臺（套）。

九、預算績效情況說明

   （一）績效管理工作開展情況。

根據預算績效管理要求，我部門組織對2020年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評，組織對“造林綠化”、“松材線蟲病防控”、“森林防火“三員”工資”等3個項目開展了部門評價，涉及項目資金3151 萬元。

（二）部門決算中項目績效自評結果（選擇1至2個項目）。

根據年初設定的績效目標，造林綠化項目績效自評得分為93分。項目全年預算數為1000萬元，執行數為1000萬元，完成預算的100%。主要產出和效果：①區委書記饒紹清率四大家領導、區綠化委員會成員單位負責人及區林業局相關人員約100余人在新建經開區宏圖大道旁參加全民義務植樹活動，共植下桂花、娜塔櫟500余株。此次義務植樹起到了以點帶面、以點示范作用，全區各地也紛紛開展了義務植樹活動，全區共有550余人次參加義務植樹活動，總植樹約2500余株。②油茶發展初具規模。新造高產油茶完成2200畝、封山育林卓有成效，共計完成3300畝、道路綠化異彩紛呈，扎實做好縣、鄉級道路綠化提升，總計20.3公里。③2005年實施退耕5000畝，國家和省級財政補助16年，2020年全面完成。④2020年已完成“18 +1”計劃，即18個秀美鄉村和1個風景林村莊綠化建設。

評價情況如下：

2020年度部門項目支出績效評價情況匯總表

主管部門（蓋章）：南昌市新建區林業局　                      單位：萬元

項目支出績效評分表

（三）主要問題及原因分析

實施績效指標評價工作，對于開展林業局機關各項工作，按時完成各項業務工作指標任務，起到非常明顯的促進作用。

項目存在的問題：

1、由于績效自評工作開展時間不長，還處于探索階段，業務不是很熟悉。

2、項目支出運行實踐經驗尚欠缺。

3、相關制度建設還有待進一步加強，績效指標評價體系的合理設計也需進一步完善，以便更準確、客觀、真實地反映整體支出績效。

五、改進的方向和具體措施

下步改進措施：

加強業務學習，加強預算編制，提高編制質量，嚴格執行預算相關規定。

2、熟悉整體支出績效運行情況，加強績效分配，嚴控支出，加強資金管理。

、

第四部分  名詞解釋

（一）行政運行：反映行政單位（包括參公單位）的基本支出。

（二）一般行政管理事務：反映行政單位（包括參公單位）未單獨設置項級科目的其他項目支出。

（三）機關服務：反映為行政單位（包括參公單位）提供后勤服務的各類后勤服務中心的支出。

（四）信息化建設：反映財政部門用于“金財工程”等信息化建設方面的支出。

（五）事業運行：反映事業單位的基本支出。

（六）購房補貼：反映按房改政策規定，行政事業單位向符合條件職工發放的用于購買住房的補貼。

（七）“三公”經費：反映財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

（八）機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費及其他費用。