第一部分  南昌市新建區(qū)農(nóng)業(yè)綜合行政執(zhí)法大隊(duì)單位概況

一、單位主要職責(zé)

根據(jù)省委、省政府的有關(guān)文件規(guī)定，貫徹落實(shí)黨中央和省委、市委、區(qū)委關(guān)于農(nóng)業(yè)、漁業(yè)行政執(zhí)法工作的方針政策和決策部署。主要職責(zé)是：

(一)擬定全區(qū)農(nóng)業(yè)行政執(zhí)法計(jì)劃并組織實(shí)施；擬訂農(nóng)業(yè)綜合執(zhí)法辦案制度、規(guī)范并組織實(shí)施；承擔(dān)行政執(zhí)法與刑事司法銜接工作；承擔(dān)農(nóng)業(yè)行政執(zhí)法人員普法培訓(xùn)教育工作。

(二）承擔(dān)種子、肥料、農(nóng)藥、農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全、獸藥、料和飼料添加劑、生鮮乳、生豬屠宰、動(dòng)物衛(wèi)生監(jiān)督、植物檢疫、農(nóng)業(yè)植物新品種保護(hù)、農(nóng)業(yè)轉(zhuǎn)基因生物安全等方面的行政執(zhí)法工作。

（三）承擔(dān)農(nóng)業(yè)機(jī)械安全、農(nóng)業(yè)機(jī)械市場及道路以外農(nóng)機(jī)事故處理的行政執(zhí)法工作。

（四）承擔(dān)農(nóng)村經(jīng)營類農(nóng)村集體資產(chǎn)、農(nóng)村財(cái)務(wù)、農(nóng)村土地承包合同、農(nóng)民負(fù)擔(dān)、基本農(nóng)田保護(hù)管理等方面的行政執(zhí)法工作。

(五)承擔(dān)全區(qū)動(dòng)物防疫、檢疫與動(dòng)物產(chǎn)品安全監(jiān)管的行政執(zhí)法工作。

(六)調(diào)查處理漁業(yè)水域污染事故，監(jiān)督檢查漁業(yè)許可資格及漁業(yè)資源制度的實(shí)施。

(七)受理違反農(nóng)業(yè)法律、法規(guī)和規(guī)章行為的舉報(bào)和投訴，并做好調(diào)查處理結(jié)果回復(fù)和調(diào)解工作。

(八)牽頭組織全區(qū)農(nóng)資打假工作，組織農(nóng)業(yè)投入品執(zhí)法檢查并推行檢打聯(lián)動(dòng)。

（九）對(duì)違反有關(guān)規(guī)定從事捕捉、運(yùn)輸、馴養(yǎng)、出售等利用水生野生動(dòng)物行為進(jìn)行查處。

（十）完成區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局交辦的其他任務(wù)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況

2025年南昌市新建區(qū)農(nóng)業(yè)綜合行政執(zhí)法大隊(duì)單位內(nèi)設(shè)處室5個(gè)，包括：綜合股，舉報(bào)投訴股，案件審理股，漁業(yè)漁政執(zhí)法股，畜牧業(yè)執(zhí)法股。編制人數(shù)小計(jì)32人（其中1人借用國資委），其中：行政編制0人、參照公務(wù)員管理的事業(yè)編制0人、全部補(bǔ)助事業(yè)編制32人、部分補(bǔ)助事業(yè)編制0人、自收自支事業(yè)編制0人。實(shí)有人數(shù)31人，其中：在職人數(shù)小計(jì)31人，包括行政人員0人、參照公務(wù)員管理的事業(yè)編制0人、全部補(bǔ)助事業(yè)人員30人、部分補(bǔ)助事業(yè)人員0人、自收自支事業(yè)人員1人；離休人數(shù)小計(jì)0人；退休人員小計(jì)1人。遺屬人數(shù)0人。在校學(xué)生0人，其中：高等學(xué)校0人、中等專業(yè)學(xué)校0人，其他0人。

第二部分  南昌市新建區(qū)農(nóng)業(yè)綜合行政執(zhí)法大隊(duì)2025年單位預(yù)算表

（詳見附表）

（注：①由于本說明中數(shù)據(jù)四舍五入原因，部分匯總數(shù)據(jù)與分項(xiàng)加總之和可能存在尾差；②表格詳見附件，若其中某張表為空表或表中數(shù)據(jù)為0,則說明沒有相關(guān)收支預(yù)算安排。）

第三部分  南昌市新建區(qū)農(nóng)業(yè)綜合行政執(zhí)法大隊(duì)2025年單位預(yù)算情況說明

一、2025年單位預(yù)算收支情況說明

(一)收入預(yù)算情況

2025年南昌市新建區(qū)農(nóng)業(yè)綜合行政執(zhí)法大隊(duì)單位收入預(yù)算總額為934.92萬元,較上年預(yù)算安排減少195.13萬元，減少17.27%，主要原因漁政執(zhí)法船維護(hù)等經(jīng)費(fèi)減少95.6萬元禁捕執(zhí)法中隊(duì)人員經(jīng)費(fèi)減少18萬元，其他資金減少70萬元 ，其中財(cái)政撥款收入854.92萬元,較上年預(yù)算安排減少125.13萬元，主要原因是主要原因漁政執(zhí)法船維護(hù)等經(jīng)費(fèi)減少95.6萬元禁捕執(zhí)法中隊(duì)人員經(jīng)費(fèi)減少18萬元;其他收入80萬元，較上年預(yù)算安排減少70萬元，主要原因是單位根據(jù)實(shí)際情況合理安排其他資金收入。

(二)支出預(yù)算情況

2025年南昌市新建區(qū)農(nóng)業(yè)綜合行政執(zhí)法大隊(duì)單位支出預(yù)算總額為934.92萬元,較上年預(yù)算安排減少195.13萬元，減少17.27%，主要原因是主要原因漁政執(zhí)法船維護(hù)等經(jīng)費(fèi)減少95.6萬元禁捕執(zhí)法中隊(duì)人員經(jīng)費(fèi)減少18萬元，其他資金減少70萬元，其中：

按支出項(xiàng)目類別劃分：基本支出565.92萬元,較上年預(yù)算安排減少20.53萬元，主要原因是單位落實(shí)過緊日子，壓縮一般性開支;其中：工資福利支出510.88萬元,商品和服務(wù)支出51.08萬元,對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助3.96萬元,資本性支出0萬元；項(xiàng)目支出369萬元,較上年預(yù)算安排減少174.6萬元，主要原因是主要原因漁政執(zhí)法船維護(hù)等經(jīng)費(fèi)減少95.6萬元禁捕執(zhí)法中隊(duì)人員經(jīng)費(fèi)減少18萬元，其他資金減少70萬元 。其中：工資福利支出18.6萬元,商品和服務(wù)支出350.4萬元,對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助0萬元,資本性支出0萬元，對(duì)企業(yè)補(bǔ)助0萬元，其他支出0萬元。

按支出功能科目劃分：社會(huì)保障和就業(yè)支出59.19萬元,較上年預(yù)算安排減少1.57萬元，主要原因是本年度社保基數(shù)調(diào)整;衛(wèi)生健康支出48.53萬元,較上年預(yù)算安排減少1.09萬元，主要原因是本年度醫(yī)保基數(shù)調(diào)整;農(nóng)林水支出777.24萬元,較上年預(yù)算安排減少191.1萬元，主要原因是漁政執(zhí)法船維護(hù)等經(jīng)費(fèi)減少95.6萬元禁捕執(zhí)法中隊(duì)人員經(jīng)費(fèi)減少18萬元，其他資金減少70萬元 ;住房保障支出49.97萬元,較上年預(yù)算安排減少1.37萬元，主要原因是本年度公積金基數(shù)調(diào)整。

按支出經(jīng)濟(jì)分類劃分：工資福利支出529.48萬元,較上年預(yù)算安排增加5.25萬元，主要原因是本年人員較上年變動(dòng)不大;商品和服務(wù)支出401.48萬元,較上年預(yù)算安排減少201.54萬元，主要原因是漁政執(zhí)法船維護(hù)等經(jīng)費(fèi)減少95.6萬元禁捕執(zhí)法中隊(duì)人員經(jīng)費(fèi)減少18萬元，其他資金減少70萬元;對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助3.96萬元,較上年預(yù)算安排增加3.96萬元，主要原因是本年度增加退休人員一名；資本性支出0萬元,較上年預(yù)算安排減少2.8萬元，主要原因是辦公設(shè)備支出減少。

(三)財(cái)政撥款支出情況

2025年南昌市新建區(qū)農(nóng)業(yè)綜合行政執(zhí)法大隊(duì)單位財(cái)政撥款支出預(yù)算總額854.92萬元,較上年預(yù)算安排減少125.13萬元，下降12.77%,主要原因是漁政執(zhí)法船維護(hù)等經(jīng)費(fèi)減少95.6萬元禁捕執(zhí)法中隊(duì)人員經(jīng)費(fèi)減少18萬元。

按支出功能科目劃分：社會(huì)保障和就業(yè)支出59.19萬元，較上年預(yù)算安排減少1.57萬元，主要原因是年度社保基數(shù)調(diào)整;衛(wèi)生健康支出48.53萬元,較上年預(yù)算安排減少1.09萬元，主要原因是本年度醫(yī)保基數(shù)調(diào)整;農(nóng)林水支出697.24萬元,較上年預(yù)算安排減少121.1萬元，主要原因是漁政執(zhí)法船維護(hù)等經(jīng)費(fèi)減少95.6萬元禁捕執(zhí)法中隊(duì)人員經(jīng)費(fèi)減少18萬元；住房保障支出49.97萬元,較上年預(yù)算安排減少1.37萬元，主要原因是本年度公積金基數(shù)調(diào)整。

按支出項(xiàng)目類別劃分：基本支出565.92萬元,較上年預(yù)算安排減少20.53萬元，主要原因是本年度人員經(jīng)費(fèi)及公用經(jīng)費(fèi)增加;其中：工資福利支出529.48萬元,商品和服務(wù)支出51.08萬元,對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助3.96萬元，資本性支出0萬元。項(xiàng)目支出289萬元,較上年預(yù)算安排減少104.6萬元，主要原因是漁政執(zhí)法船維護(hù)等經(jīng)費(fèi)減少95.6萬元禁捕執(zhí)法中隊(duì)人員經(jīng)費(fèi)減少18萬元;其中：工資福利支出18.6萬元,商品和服務(wù)支出274.6萬元,對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助0萬元,資本性支出0萬元，其他支出0萬元。

(四)政府性基金情況

本單位沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出

(五)國有資本經(jīng)營情況

本單位沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出

(六)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要事項(xiàng)的說明

本單位非行政單位或參公事業(yè)單位，無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。

(七)政府采購情況

2025年單位政府采購總額10萬元,其中:政府采購貨物預(yù)算0萬元,政府采購工程預(yù)算0萬元,政府采購服務(wù)預(yù)算10萬元。

(八)國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2024年7月31日（各級(jí)財(cái)政編制單位預(yù)算基礎(chǔ)信息上報(bào)截止時(shí)間）,單位共有車輛4輛,其中：一般公務(wù)用車實(shí)有數(shù)4輛。

2025年單位預(yù)算安排購置車輛0輛，安排購置單位價(jià)值200萬元以上大型設(shè)備具體為：無。

（九）2025漁政執(zhí)法車船維護(hù)等經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目情況說明

1）項(xiàng)目概述：為扎實(shí)做好新建區(qū)禁捕退捕各項(xiàng)漁政執(zhí)法工作，做好執(zhí)法裝備日常維護(hù)保障，有力打擊非法捕漁，更好地有效保護(hù)全區(qū)漁業(yè)資源。

2）立項(xiàng)依據(jù)：依據(jù)單位工作內(nèi)容設(shè)立

3）實(shí)施主體：南昌市新建區(qū)農(nóng)業(yè)綜合行政執(zhí)法大隊(duì)

4）實(shí)施方案：扎實(shí)做好新建區(qū)禁捕退捕各項(xiàng)漁政執(zhí)法工作，做好執(zhí)法裝備日常維護(hù)保障，有力打擊非法捕漁，更好地有效保護(hù)全區(qū)漁業(yè)資源。

5）實(shí)施周期：2025年1月1日-2025年12月31日

6）年度預(yù)算安排：70萬元

二、2025年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

2025年南昌市新建區(qū)農(nóng)業(yè)綜合行政執(zhí)法大隊(duì)單位為"三公"經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款安排26.1萬元，其中：

因公出國（境）費(fèi)0萬元,比上年增0萬元，主要原因是：與上年安排保持一致。

公務(wù)接待費(fèi)0萬元,比上年減0.3萬元，主要原因是：單位根據(jù)實(shí)際情況合理安排預(yù)算。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)26.1萬元,比上年增0.3萬元，主要原因是：單位根據(jù)實(shí)際情況合理安排預(yù)算。

公務(wù)用車購置0萬元,比上年增0萬元，主要原因是：與上年安排保持一致。

第四部分名詞解釋

一、收入科目

（一）財(cái)政撥款：指省級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

（二）教育收費(fèi)資金收入：反映實(shí)行專項(xiàng)管理的高中以上學(xué)費(fèi)、住宿費(fèi)，高校委托培養(yǎng)費(fèi)，函大、電大、夜大及短

訓(xùn)班培訓(xùn)費(fèi)等教育收費(fèi)取得的收入。

（三）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助

活動(dòng)取得的收入。

（四）事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)

及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。

（五）附屬單位上繳收入：反映事業(yè)單位附屬的獨(dú)立核算單位按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)或比例繳納的各項(xiàng)收入。包括附屬的事業(yè)

單位上繳的收入和附屬的企業(yè)上繳的利潤等。

（六）上級(jí)補(bǔ)助收入：反映事業(yè)單位從主管單位和上級(jí)

單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

（七）其他收入：指除財(cái)政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位

經(jīng)營收入等以外的各項(xiàng)收入。

（八）使用非財(cái)政撥款結(jié)余：填列歷年滾存的非限定用

途的非統(tǒng)計(jì)財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)2025年收支差額的數(shù)額。

（九）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列2024年（上年）全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù)，包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。

二、支出科目

(一)基本支出:指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

(二)項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

(三)醫(yī)療衛(wèi)生(類)醫(yī)療保障(款)行政單位醫(yī)療(項(xiàng)):反映財(cái)政單位集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi),未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi),按根據(jù)規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

(四)醫(yī)療衛(wèi)生(類)其他醫(yī)療衛(wèi)生支出(款)其他醫(yī)療衛(wèi)生支出(項(xiàng)):反映除上述項(xiàng)目以外其他用于醫(yī)療衛(wèi)生方面的支出。

(五)農(nóng)林水事物(類)農(nóng)業(yè)(款)其他農(nóng)業(yè)支出(項(xiàng)):反映其他用于農(nóng)業(yè)方面的支出。

(六)政府保障(類)住房改革(款)住房公積金(項(xiàng)):反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

三、相關(guān)專業(yè)名詞

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)），按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（三）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

（四）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。