南昌市新建區農業綜合行政執法大隊

2022年度單位決算

目    錄

第一部分  南昌市新建區農業綜合行政執法大隊單位概況

    一、單位主要職責

    二、單位基本情況

第二部分  2022年度單位決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

    三、支出決算表

    四、財政撥款收入支出決算總表

    五、一般公共預算財政撥款支出決算表

    六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

    七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

九、財政撥款“三公”經費支出決算表

    十、國有資產占用情況表

第三部分  2022年度單位決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

五、財政撥款“三公”經費支出決算

    情況說明

六、機關運行經費支出情況說明

    七、政府采購支出情況說明

    八、國有資產占用情況說明

    九、預算績效情況說明

第四部分  名詞解釋

第一部分  南昌市新建區農業綜合行政執法大隊單位概況

一、單位主要職能

根據省委、省政府的有關文件規定，貫徹落實黨中央和省委、市委、區委關于農業、漁業行政執法工作的方針政策和決策部署。主要職責是：

(一)擬定全區農業行政執法計劃并組織實施；擬訂農業綜合執法辦案制度、規范并組織實施；承擔行政執法與刑事司法銜接工作；承擔農業行政執法人員普法培訓教育工作。

(二）承擔種子、肥料、農藥、農產品質量安全、獸藥、料和飼料添加劑、生鮮乳、生豬屠宰、動物衛生監督、植物檢疫、農業植物新品種保護、農業轉基因生物安全等方面的行政執法工作。

（三）承擔農業機械安全、農業機械市場及道路以外農機事故處理的行政執法工作。

（四）承擔農村經營類農村集體資產、農村財務、農村土地承包合同、農民負擔、基本農田保護管理等方面的行政執法工作。

(五)承擔全區動物防疫、檢疫與動物產品安全監管的行政執法工作。

(六)調查處理漁業水域污染事故，監督檢查漁業許可資格及漁業資源制度的實施。

(七)受理違反農業法律、法規和規章行為的舉報和投訴，并做好調查處理結果回復和調解工作。

(八)牽頭組織全區農資打假工作，組織農業投入品執法檢查并推行檢打聯動。

（九）對違反有關規定從事捕捉、運輸、馴養、出售等利用水生野生動物行為進行查處。

（十）完成區農業農村局交辦的其他任務。

二、單位基本情況

納入本套單位決算匯編范圍的單位共1個，包括：南昌市新建區農業綜合行政執法大隊。

根據文件規定，區農業綜合行政執法大隊設5個內設機構：綜合股，舉報投訴股，案件審理股，漁業漁政執法股，畜牧業執法股。

本單位2022年年末實有人數68人，其中在職人員68人，離休人員0人，退休人員0人（不含由養老保險基金發放養老金的離退休人員）；年末其他人員0人；年末學生人數0 人；由養老保險基金發放養老金的離退休人員 0 人。

第二部分  2022年度單位決算表

第三部分  2022年度單位決算情況說明

一、收入決算情況說明

本單位2022年度收入總計875.64萬元，其中年初結轉和結余0萬元，本單位為新設立單位，無往年數據對比；本年收入合計875.64萬元，本單位為新設立單位，無往年數據對比。

本年收入的具體構成為：財政撥款收入875.64萬元，占100%；事業收入0萬元，占0 %；經營收入0萬元，占0 %；其他收入 0萬元，占0%。  

二、支出決算情況說明

本單位2022年度支出總計875.64萬元，其中本年支出合計   875.64萬元，本單位為新設立單位，無往年數據對比；年末結轉和結余0萬元，本單位為新設立單位，無往年數據對比。

本年支出的具體構成為：基本支出396.64萬元，占45.3%；項目支出479萬元，占54.7 %；經營支出0萬元，占0%；其他支出（對附屬單位補助支出、上繳上級支出）0萬元，占0%。

三、財政撥款支出決算情況說明

本單位2022年度財政撥款本年支出年初預算數為1055.25萬元，決算數為875.64萬元，完成年初預算的82.98%。其中：

（一）社會保障和就業支出年初預算數為31.28萬元，決算數為31.28萬元，完成年初預算的100%，主要原因是：嚴格按照預算執行。

（二）衛生健康支出年初預算數為25.54萬元，決算數為  25.54萬元，完成年初預算的100%，主要原因是：嚴格按照預算執行。

（三）農林水支出年初預算數為976.22萬元，決算數為  796.61萬元，完成年初預算的81.6%，主要原因是：疫情原因導致基本支出減少。

（四）住房保障支出年初預算數為22.22萬元，決算數為  22.22萬元，完成年初預算的100%，主要原因是：嚴格按照預算執行。

四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

本單位2022年度一般公共預算財政撥款基本支出396.94萬元，其中：

（一）工資福利支出314.57萬元，本單位為新設立單位，無往年數據對比。

（二）商品和服務支出82.07萬元，本單位為新設立單位，無往年數據對比。

（三）對個人和家庭補助支出0萬元，本單位為新設立單位，無往年數據對比。

（四）資本性支出0萬元，本單位為新設立單位，無往年數據對比。

五、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

本單位2022年度財政撥款“三公”經費支出年初預算數為   30萬元，決算數為3.2萬元，完成預算的10.67%，本單位為新設立單位，無往年數據對比，其中：

（一）因公出國（境）支出年初預算數為0 萬元，決算數為0 萬元，完成預算的0 %，本單位為新設立單位，無往年數據對比。決算數較年初預算數無變化。全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次，主要為：單位無因公出國境預算安排。

（二）公務接待費支出年初預算數為0萬元，決算數為0萬元，完成預算的 0%，本單位為新設立單位，無往年數據對比。決算數較年初預算數無變化。全年國內公務接待0批，累計接待  0人次，其中外事接待0批，累計接待0人次，主要為：當年單位無公務接待。

（三）公務用車購置及運行維護費支出3.2萬元，其中公務用車購置年初預算數為0萬元，決算數為0萬元，完成預算的0 %，本單位為新設立單位，無往年數據對比，全年購置公務用車0   輛。決算數較年初預算數無變化；公務用車運行維護費支出年初預算數為30萬元，決算數為3.2萬元，完成預算的10.67 %，本單位為新設立單位，無往年數據對比，年末公務用車保有  1輛。

本單位不是行政單位或參照公務員法管理事業單位，故無機關運行經費支出。 

 七、政府采購支出情況說明

本單位2022年度政府采購支出總額21.44萬元，其中：政府采購貨物支出21.44萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0 %，其中：授予小微企業合同金額 0萬元，占政府采購支出總額的0 %；貨物采購授予中小企業合同金額占貨物支出金額的0  %，工程采購授予中小企業合同金額占工程支出金額的0 %，服務采購授予中小企業合同金額占服務支出金額的 0 %。

八、國有資產占用情況說明。

截止2022年12月31日，本單位（單位）國有資產占用情況見公開10表《國有資產占用情況表》。我單位共1輛執法執勤用車。

九、預算績效情況說明

   （一）績效管理工作開展情況。

根據預算績效管理要求，我單位組織對納入2022年度單位預算范圍的二級項目3個全面開展績效自評，共涉及資金405. 86萬元，占項目支出總額的84.73%。    

組織對“漁政執法船維護等經費”、“農業綜合執法專項整治”、“農業執法運行經費”等 3個項目開展了單位評價，涉及一般公共預算支出405.86萬元，政府性基金預算支出 0萬元，國有資本預算支出0萬元。

（二）單位決算中項目績效自評情況。

（三）單位評價項目績效評價情況。

每個省級單位至少反映1個單位評價報告，報告框架可參考《項目支出績效評價辦法》（財預〔2020〕10號）中《項目支出績效評價報告（參考提綱）》。

第四部分  名詞解釋

名詞解釋應以財務會計制度、政府收支分類科目以及單位預算管理等規定為基本說明，可在此基礎上結合單位實際情況適當細化。

1.基本支出:指單位為保障其機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

2.項目支出:指單位為完成特定行政任務和事業發展目標在基本支出之外所發生的支出。

3.一般公共預算:一般公共預算是對以稅收為主體的財政收入,安排用于保障和改善民生、推動經濟社會發展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉等方面的收支預算。

4.農林水支出/農業/行政運行:反映農業綜合行政執法大隊的基本支出。

5.政府性基金預算:政府性基金預算是國家通過向社會征收以及出讓土地、發行彩票等方式取得收入,并專項用于支持特定基礎設施建設和社會事業發展的財政收支預算,是政府預算體系的重要組成部分。

6.機關運行經費:是指各部門的公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、公務用車運行維護費及其他費用。

7.“三公”經費:納入財政預算管理的“三公”經費,是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國(境)費。其中,公務接待費反映單位按規定開支的各類接待支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅),以及燃料費、維修費、保險費等支出;因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅游費、國外城市間交通費、食宿費等支出。