南昌市新建區農業農村局2023年度本級預算

目    錄

第一部分  南昌市新建區農業農村局概況

一、本級主要職能

二、本級預算單位構成

第二部分  南昌市新建區農業農村局2023年度本級預算情況說明

一、單位預算收支情況說明

二、“三公”經費預算情況說明

第三部分  南昌市新建區農業農村局2023年度本級預算表

一、 收支預算總表

二、 本級收入總表

三、 本級支出總表

四、 財政撥款收支總表

五、一般公共預算支出表

六、一般公共預算基本支出表

七、一般公共預算“三公”經費支出表

八、 政府基金

九、國有資本經營

十、支出總表

         十一、財撥總表

第四部分   名詞解釋

第一部分南昌市新建區農業農村局概況

一、本級主要職能

（一）在全縣經濟社會發展總體規劃的框架內，擬訂種植業、畜牧業（含奶業）、漁業等農業產業（以下簡稱農業）和農村經濟發展政策、發展戰略、中長期發展規劃并指導實施；參與涉農的財稅、價格、金融保險、農產品進出口等政策制定，組織起草農業農村經濟的法規、規章草案，推進農業依法行政。

    （二）提出深化農村經濟體制改革和穩定完善農村基本經營制度的政策建議，指導農村土地承包、耕地使用權流轉和承包糾紛仲裁管理；指導農村集體經濟組織的資產、財務管理，監督減輕農民負擔和村民籌資籌勞管理工作；指導、扶持農業社會化服務體系、農村合作經濟組織、農民專業合作社的建設與發展；參與農村綜合改革和社會事業發展工作。

    （三）組織落實促進糧食等主要農產品生產發展的相關政策措施；指導糧食等主要農產品生產，引導農業產業結構調整和產品品質的改善；會同有關本級編制農業項目規劃，提出相關支持農業發展的項目安排意見，組織、指導和監督項目實施。

    （四）擬訂農業科研、農技推廣的規劃、計劃和有關政策，組織農業科研、技術引進、成果轉化和技術推廣工作，指導農技推廣體系改革與建設；負責農業植物新品種保護和農業轉基因生物安全監督管理。

（五）組織農業資源區劃工作。指導農用地、漁業水域、菜田布局、草山草坡、宜農灘涂、宜農濕地以及農業生物物種資源的保護和管理；負責水生野生動植物保護工作；擬訂耕地及基本農田質量保護與改良政策并指導實施，依法管理耕地質量。

（六）管理農業農村經濟信息，監測分析農業農村經濟運行，承擔相關農業統計工作；發布農業農村經濟信息，指導農業信息服務。

    （七）承擔農產品質量安全的監督管理工作。依法實施符合安全標準的農產品認證和監督管理；組織擬訂農產品質量安全的地方標準并會同有關本級組織指導實施；承擔指導農業檢驗檢測體系建設和機構考核工作；組織農產品質量安全監測工作；組織農產品安全的事故調查處理和突發事件的應對工作；指導實施農業轉基因生物安全評價標準和技術規范；負責農業轉基因生物安全監督管理。

（八）依法開展農作物種子（種苗）、草種、種畜禽、農藥、獸（漁）藥、飼料、飼料添加劑、獸醫醫療器械和有關肥料的監督管理。

（九）負責農作物重大病蟲害防治；組織實施動物和農業植物防疫、檢疫的法律法規及相關政策；指導動物和農業植物防疫、檢疫體系建設，組織、監督動物和農業植物的防疫、檢疫工作，及時認定和報告疫情，并組織控制和撲滅；組織農業植物檢疫性有害生物普查；承擔獸醫醫政、獸藥藥政藥檢工作。

    （十）制訂農業生態建設規劃并組織實施。指導農村可再生能源綜合開發與利用，指導農業環境保護、農業農村節能減排及農業面源污染治理有關工作；劃定農產品禁止生產區域，指導農業生物質產業、生態農業、循環農業等的發展；負責區域內漁業水域生態環境和漁業資源的保護工作；牽頭管理外來物種。

（十一）承擔農業防災減災的責任。監測、報告農業災情，組織種子、化肥、農藥、獸（漁）藥、疫苗等救災物資儲備和調撥，提出生產救災資金安排建議，指導緊急救災和災后生產恢復。

（十二）會同有關本級擬訂農業農村人才隊伍建設規劃并組織實施；承擔農村勞動力轉移就業培訓工作；參與實施農村實用人才培訓工程。指導農業教育和農業職業技能開發工作；會同有關主管本級依法實施農業農村人才專業技術資格和從業資格管理。

（十三）承辦農業涉外事務，負責組織全縣農業招商引資和對外經濟技術交流與合作；指導有關社會團體為農業經濟發展服務。

（十四）承辦縣人民政府交辦的其他事項。

二、本級預算單位構成

納入本套本級決算匯編范圍的單位共4個，包括：南昌市新建區農業農村局、南昌市新建區農業綜合行政執法大隊、南昌市新建區農業農村產業發展服務中心 、南昌市新建區農業技術推廣中心。

編制數163人：其中行政編制42人、全額補助事業編制121人；實有人數648人：其中在職人數163人，包括行政人員42人、全額補助事業人員121人；離休3人；退休211人；聘用人員96人，遺屬補助人員14人。

第二部分  南昌市新建區農業農村局2023年本級預算情況說明

一、收入預算情況說明

本級2023年度財政安排收入預算9852.54萬元，比上年增長1974.7萬元，增長25.07%，主要原因項目增加。其中：財政撥款收入6852.54萬元，事業單位經營收入0萬元，其他收入3000萬元。

二、支出預算情況說明

2023年區農業農村局本級支出預算總計9852.54萬元，比上年減少 57.53 萬元，下降0.58%。

其中：按照支出項目類別劃分：基本支出2032.54萬元，包括福利支出1290.1萬元，日常公用支出58.27萬元，對個人和家庭補助支出684.17萬元；項目支出4850萬元，包括行政性項目支出0萬元，生產性項目支出0萬元，其他項目支出4850萬元。

按支出功能劃分：社會和就業保障支出831萬元，占支出預算總額的8.43%，衛生健康支出100.84萬元，，占支出預算總額的1.02%，農林水支出8839.3萬元，占支出預算總額的89.72%，住房保障支出111.4萬元，占支出預算總額的1.13%。

按支出經濟分類劃分：工資福利支1290.1萬元，占支出預算總額的13%，商品和服務支出58.27萬元,占支出預算總額的0.59%，對個人和家庭補助支出684.17萬元，占支出預算總額的7.14%，資本性支出支出0萬元，占支出預算總數0%。其他相關支出4850萬元，占支出預算總數49.48%。

三、財政撥款支出情況說明

本級2023年度支出預算總計9852.54萬元，其中：工資福利支1290.1萬元，占支出預算總額的13%，商品和服務支出58.27萬元,占支出預算總額的0.59%，對個人和家庭補助支出684.17萬元，占支出預算總額的7.14%，資本性支出支出0萬元，占支出預算總數0%。其他相關支出4850萬元，占支出預算總數79%。

四、 政府性基金情況說明

本級2023年度沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

五、國有資本經營情況

本單位沒有國有資本經營預算。

六、機關運行經費情況說明

2023年預算商品及服務支出總58.27萬元，其中包括全局運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、會議費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費以及其他費用。比上年支出減少32.06萬。同比減少35.49%，原因是縮減開支。

七、政府采購情況

2023年本本級預算安排政府采購53.65萬元，主要包括采購電腦空調等辦公用品及項目專用設備。

八、國有資產占有使用情況

截至2022年8月31日，單位共有車輛6輛，其中，一般公務用車0輛，執法執勤用車6輛。

九、項目績效情況

1.2023年年畜禽糞污資源化利用整縣推進項目

1）項目概述：解決普遍存在的糞污流失、污染河道等面源污染問題，切斷有毒有害病菌的生長周期，改善畜禽場周圍的環境衛生；同時，將沼氣作為清潔燃料替代化石能源發電，實現節能減碳，響應碳達峰、碳中和的號召；同步大力推行種養結合，打通種養業協調發展，生產有機肥提升農產品品質，變廢為寶，最終達到畜牧業與農村生態建設的協調可持續發展。

2）立項依據：贛農規計字〔2019〕17號、洪農財字〔2020〕27號方案及批復，新府辦抄字〔2021〕464號

3) 實施主體：南昌市新建區農業農村局

4）實施方案：贛農規計字〔2019〕17號、洪農財字〔2020〕27號方案及批復，新府辦抄字〔2021〕464號

5) 實施周期：2023年1月1日-2023年12月31日

6) 年度預算安排：3000萬元

7) 績效目標和指標：

數量指標：項目開工率=100%；

質量指標：按照項目要求制定細化建設方案=100%；

時效指標：任務完成及時性=1年；

成本指標：資金投入≤3000萬元；

社會效益指標：整縣推進項目規模場設施配套率=100%；

滿意度指標：≥90%；

2.農村宅基地改革和規范管理工作專項經費

1）項目概述：在基本摸清宅基地底數、按需科學編制村莊規劃、妥善處置歷史遺留問題上取得階段性成果，宅基地使用權確權登記頒證工作全面完成，宅基地審批、監管制度基本健全。

2）立項依據：江西省農村宅基地制度改革和規范管理工作考核辦法、區委辦公室區政府辦公室關于印發《新建區農村宅基地制度改革試點和規范管理三年行動方案（2022-2024年）的通知（新辦字〔2022〕12號）

3) 實施主體：南昌市新建區農業農村局

4）實施方案：江西省農村宅基地制度改革和規范管理工作考核辦法、區委辦公室區政府辦公室關于印發《新建區農村宅基地制度改革試點和規范管理三年行動方案（2022-2024年）的通知（新辦字〔2022〕12號）；

5) 實施周期：2023年1月1日-2023年12月31日；

6) 年度預算安排：400萬元；

7) 績效目標和指標：

數量指標：聘請第三方開展全區農村宅基地四項基礎工作≥15.7萬宗；

質量指標：符合工作要求=100%；

時效指標：任務完成及時性=1年；

成本指標：資金投入≤400萬元；

社會效益指標：完成農村宅基地制度改革試點和規范管理年度任務=100%；

滿意度指標：≥85%；

3.護漁員經費

1）項目概述：加強漁政執法能力建設，落實“四清四無”和新建所轄水域生態保護工作；

2）立項依據：紀要字〔2020〕97號、紀要字〔2021〕37號；

3) 實施主體：南昌市新建區農業農村局；

4）實施方案：紀要字〔2020〕97號、紀要字〔2021〕37號；

5) 實施周期：2023年1月1日-2023年12月31日；

6) 年度預算安排：285萬元；

7) 績效目標和指標：

數量指標：撥付鄉鎮＝7個；

質量指標：禁捕水域生態環境質量=有所提高；

時效指標：任務完成及時性=1年；

成本指標：資金投入≤285萬元；

社會效益指標：對所轄禁捕水域魚類資源影響=有利于；

滿意度指標：≥95%；

二、2023年“三公”經費預算說明

本級2023年度“三公”經費支出年初預算數為42萬元，比去年減少28萬元，同比減少40%，其中：

（一）因公出國（境）支出年初預算數為0萬元。主要原因是：我單位沒有因公出國。

（二）公務接待費支出年初預算數為12萬元，比上年減少33.33%，原因是縮減開支。

（三）公務用車購置及運行維護費支出30萬元，其中公務用車購置年初預算數為0萬元；公務用車運行維護費支出年初預算數為30萬元。比上年減少14.29%，原因是縮減開支。

 第三部分  南昌市農業農村局2023年部門預算表

（見附件）

第四部分  名詞解釋

一、收入科目

（一）財政撥款：指省級財政當年撥付的資金。

（二）事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動取得的收入。

（三）事業單位經營收入：指事業單位在專業業務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

（四）其他收入：指除財政撥款、事業收入、事業單位經營收入等以外的各項收入。

（五）附屬單位上繳收入：反映事業單位附屬的獨立核算單位按規定標準或比例繳納的各項收入。包括附屬的事業單位上繳的收入和附屬的企業上繳的利潤等。

（六）上級補助收入：反映事業單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

（七）用事業基金彌補收支差額：填列事業單位用事業基金彌補2023年收支差額的數額。

（八）上年結轉和結余：填列2022年全部結轉和結余的資金數，包括當年結轉結余資金和歷年滾存結轉結余資金。

二、支出科目

（一）社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）事業單位離退休（項）：反映事業單位開支的離退休經費。

（二）社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）:反映機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費支出。

（三）社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位職業年金繳費支出（項）:反映機關事業單位實施養老保險制度由單位實際繳納的職業年金支出。

（四）住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）:反映行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。

（五）住房保障支出（類）住房改革支出（款）購房補貼（項）：反映按房改政策規定，行政事業單位向符合條件職工（含離退休人員）、軍隊（含武警）向轉役復員離退休人員發放的用于購買住房的補貼。