(12）負(fù)責(zé)涉及自然資源信訪案件的調(diào)查處理，指導(dǎo)鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）自然資源信訪工作。

(13）承辦市局、區(qū)委區(qū)政府交辦的其他事項。

二、機構(gòu)設(shè)置及人員情況

2025年南昌市自然資源和規(guī)劃局新建分局內(nèi)設(shè)科室14個，包括：綜合股、科技信息化股、政策法規(guī)股(信訪股)、調(diào)查測繪股、確權(quán)登記股、用途轉(zhuǎn)用股、權(quán)益和開發(fā)利用股、生態(tài)修復(fù)和耕地保護(hù)股、地質(zhì)礦產(chǎn)股、國土空間規(guī)劃股、用地規(guī)劃股、行政審批股、市政規(guī)劃股、建設(shè)項目監(jiān)管股。

編制人數(shù)小計97人，其中：行政編制17人、參照公務(wù)員管理的事業(yè)編制0人、全部補助事業(yè)編制80人、部分補助事業(yè)編制0人、自收自支事業(yè)編制0人。實有人數(shù)171人，其中：在職人數(shù)小計117人，包括行政人員14人、參照公務(wù)員管理的事業(yè)編制0人、全部補助事業(yè)人員103人、部分補助事業(yè)人員0人、自收自支事業(yè)人員0人；離休人數(shù)小計0人；退休人員小計53人。遺屬人數(shù)1人。在校學(xué)生0人，其中：高等學(xué)校0人、中等專業(yè)學(xué)校0人，其他0人。

第二部分  南昌市自然資源和規(guī)劃局新建分局2025年單位預(yù)算表

（詳見附表）

（注：①由于本說明中數(shù)據(jù)四舍五入原因，部分匯總數(shù)據(jù)與分項加總之和可能存在尾差；②表格詳見附件，若其中某張表為空表或表中數(shù)據(jù)為0，則說明沒有相關(guān)收支預(yù)算安排。）

第三部分  南昌市自然資源和規(guī)劃局新建分局2025年單位預(yù)算情況說明

一、2025年單位預(yù)算收支情況說明

（一）收入預(yù)算情況

2025年南昌市自然資源和規(guī)劃局新建分局收入預(yù)算總額為4305.02萬元，較上年減少470.06萬元，下降9.8%，主要原因是貫徹落實過緊日子精神，厲行節(jié)約。其中：財政撥款收入3105.02萬元，較上年預(yù)算安排減少170.06萬元，下降5.2%，主要原因是貫徹落實過緊日子精神，厲行節(jié)約；其他收入1200.00萬元，較上年預(yù)算安排減少300.00萬元，下降20.0%，主要原因是其他收入為預(yù)估數(shù)，較上年1500.00萬元減少了預(yù)估值。

（二）支出預(yù)算情況

2025年南昌市自然資源和規(guī)劃局新建分局支出預(yù)算總額為4305.02萬元，較上年減少470.06萬元，下降9.8%，主要原因是貫徹落實過緊日子精神，厲行節(jié)約。其中：

按支出項目類別劃分：基本支出3928.62萬元，較上年預(yù)算安排減少470.06萬元，下降10.7%，主要原因是貫徹落實過緊日子精神，厲行節(jié)約，其中：工資福利支出3277.05萬元、商品和服務(wù)支出630.49萬元、對個人和家庭的補助4.08萬元、資本性支出17.00萬元。項目支出376.40萬元，較上年持平，其中：商品和服務(wù)支出376.40萬元。

按支出功能科目劃分：社會保障和就業(yè)支出222.39萬元，較上年預(yù)算安排減少15.45萬元，下降了6.5%，主要原因今年新增較多人員退休，社會保障和就業(yè)支出相應(yīng)減少；自然資源海洋氣象等支出3852.03萬元，較上年預(yù)算安排減少438.53萬元，下降了10.2%，主要原因是貫徹落實過緊日子精神，厲行節(jié)約；住房保障支出230.60萬元，較上年預(yù)算安排減少16.10萬元，下降了6.5%，主要原因是貫徹落實過緊日子精神，厲行節(jié)約。

按支出經(jīng)濟分類劃分：工資福利支出3277.05萬元，較上年預(yù)算安排減少256.80萬元，下降了7.3%，主要原因是今年新增較多人員退休，工資福利支出相應(yīng)減少；對個人和家庭的補助4.08萬元，較上年預(yù)算安排減少0.86萬元，下降了17.4%，主要原因是貫徹落實過緊日子精神，厲行節(jié)約；商品和服務(wù)支出630.49萬元，較上年預(yù)算安排減少210.90萬元，下降了25.1%，主要原因是貫徹落實過緊日子精神，厲行節(jié)約；資本性支出17.00萬元，較上年預(yù)算安排減少1.50萬元，下降了8.1%，主要原因是貫徹落實過緊日子精神，厲行節(jié)約；特定目標(biāo)類376.40萬元，較上年持平。

（三）財政撥款支出情況

2025年南昌市自然資源和規(guī)劃局新建分局財政撥款支出預(yù)算3105.02萬元，較上年減少170.06萬元，下降5.2%，主要原因是貫徹落實過緊日子精神，厲行節(jié)約。

按支出功能科目劃分：社會保障和就業(yè)支出222.39萬元，較上年預(yù)算安排減少15.43萬元，下降了6.5%，主要原因是今年新增較多人員退休，社會保障和就業(yè)支出相應(yīng)減少；自然資源海洋氣象等支出2652.03萬元，較上年預(yù)算安排減少138.53萬元，下降了5.0%，主要原因是貫徹落實過緊日子精神，厲行節(jié)約；住房保障支出230.60萬元，較上年預(yù)算安排減少16.10萬元，下降了6.5%，主要原因是貫徹落實過緊日子精神，厲行節(jié)約。

按支出項目類別劃分：基本支出2728.62萬元，較上年預(yù)算安排減少170.07萬元，下降了5.9%，主要原因是貫徹落實過緊日子精神，厲行節(jié)約；其中：工資福利支出2577.05萬元、商品和服務(wù)支出130.49萬元、對個人和家庭的補助4.08萬元、資本性支出17.00萬元；項目支出376.40萬元，較上年持平，其中：商品和服務(wù)支出376.40萬元。

（四）政府性基金情況

本單位沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

（五）國有資本經(jīng)營情況

本單位沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。

（六）機關(guān)運行經(jīng)費等重要情況說明

2025年單位機關(guān)運行經(jīng)費為647.49萬元，比上年預(yù)算減少212.40萬元，減少24.7%，主要原因是2024年其他商品服務(wù)支出中有700.00萬元為預(yù)估數(shù)，2025年其他商品服務(wù)支出中有500.00萬元為預(yù)估數(shù)，導(dǎo)致中間存在200.00萬元左右的差額。

（七）政府采購情況說明

2025年單位所屬各單位政府采購預(yù)算總額45.00萬元。其中，政府采購貨物預(yù)算17.00萬元，政府采購工程預(yù)算0.00萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算28.00萬元。

（八）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2024年7月31日，單位共有車輛11輛，其中，一般公務(wù)用車實有數(shù)11輛。

（九）新建分局事業(yè)發(fā)展運行項目情況說明

1.新建分局事業(yè)發(fā)展運行項目：

（1）項目概述：新建分局及其下屬單位劃入市自然資源和規(guī)劃局，為高效完成市局和新建區(qū)政府的工作任務(wù)，合理利用開發(fā)土地、礦產(chǎn)、草地、水等自然資源，做好地質(zhì)災(zāi)害的防治工作以及國土空間生態(tài)修復(fù)及礦產(chǎn)資源保護(hù)等工作，合理優(yōu)化并保障新建分局業(yè)務(wù)工作的正常開展和維持事務(wù)服務(wù)中心的正常運轉(zhuǎn)，助推新建區(qū)高速發(fā)展。

（2）立項依據(jù)：嚴(yán)格按照洪財資環(huán)指[2023]44號《南昌市財政局南昌市自然資源和規(guī)劃局關(guān)于下達(dá)市自然資源和規(guī)劃局新建分局上劃基數(shù)的通知》的指示，結(jié)合新建分局的實際工作開展情況，對現(xiàn)有的人力物力資源予以整合，在規(guī)定的時間內(nèi)重質(zhì)重量的完成該發(fā)展運行項目，以保障新建分局的正常運行。

（3）實施主體：南昌市自然資源和規(guī)劃局新建分局

（4）實施方案：為保障新建分局和事務(wù)服務(wù)中心業(yè)務(wù)的正常開展，設(shè)置合理健全的績效目標(biāo)并做好預(yù)算績效管理的相關(guān)工作，確保專項資金使用到位，并同時兼顧經(jīng)濟效益和社會效益。我們力求在實施方案中，學(xué)習(xí)動員、分析評議、整改提高、合理組織、規(guī)范管理、優(yōu)質(zhì)高效、安全生產(chǎn)，強化統(tǒng)籌協(xié)調(diào)、實行清單管理、加強評估考核、強化宣傳引導(dǎo)，能以合理適用的方案，嚴(yán)謹(jǐn)務(wù)實的工作作風(fēng)，達(dá)到效益最優(yōu)化。

（5）實施周期：2025年1月1日-2025年12月31日

（6）年度預(yù)算安排：376.40萬元

（7）績效目標(biāo)和指標(biāo)（見附件）

二、2025年“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明

2025年南昌市自然資源和規(guī)劃局新建分局“三公”經(jīng)費財政撥款安排22.00萬元。其中:

1．因公出國（境）經(jīng)費0.00萬元，較上年持平。

2．公務(wù)接待費0.00萬元，比上年減少2.00萬元。主要原因是2024年無公務(wù)接待支出，2025年將公務(wù)接待費用調(diào)整至公務(wù)用車運行維護(hù)費預(yù)算，所以該費用減少。

3．公務(wù)用車運行維護(hù)費22.00萬元，比上年增加2.00萬元。主要原因是2024年無公務(wù)接待支出，2025年將公務(wù)接待費用調(diào)整至公務(wù)用車運行維護(hù)費預(yù)算，所以該費用增加。

4.公務(wù)用車購置費0.00萬元，較上年持平。

第四部分  名詞解釋

一、收入科目

(一)財政撥款：指市級財政當(dāng)年撥付的資金。

(二)其他收入：指除財政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入等以外的各項收入。

二、支出科目

（一）自然資源海洋氣象等支出（類）自然資源事務(wù)（款）行政運行（項）：反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

（二）自然資源海洋氣象等支出（類）自然資源事務(wù)（款）一般行政事務(wù)管理（項）：反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨設(shè)置項級科目的其他項目支出。

（三）社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項）：反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）離退休人員支出。

（四）社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）基本養(yǎng)老保險繳費支出。

三、相關(guān)專業(yè)名詞

（一）機關(guān)運行費：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。

（二）“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅、牌照費），按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（三）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

（四）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。